目????錄?

第一部分??單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分??部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分??名詞解釋?????

?????

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹國(guó)家、省、隨州市和廣水市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面 法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施;?根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議制度,指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

(三)?負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作.擬訂并監(jiān)督實(shí)施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計(jì)劃;負(fù)責(zé)臨時(shí)占用或挖掘城市道路的審批管理;負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理;負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理;負(fù)責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過(guò)城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費(fèi)和挖掘修復(fù)費(fèi);參與城市基礎(chǔ) 設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作。

(四)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn),?并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí);制定并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)市容市貌整治計(jì)劃;?負(fù)責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營(yíng)治理工作;負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理;?負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五)?負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理.編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作:?負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的招標(biāo)監(jiān)管;?負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化治理工作;依法征收垃圾處置費(fèi);負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理;負(fù)責(zé)對(duì)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批管理;負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

(六)?負(fù)責(zé)園林綠化管理.貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于園林綠化工作的法律法規(guī)及政策;會(huì)同市相關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃及城市綠化中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點(diǎn)工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護(hù)與管理;行使城 市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;負(fù)責(zé)城市公共新、擴(kuò)、改建園林綠化項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)的審查和監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)城市園林綠化工程的檢查驗(yàn)收;負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目綠地面積、綠化設(shè)計(jì)方案的審查、核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)公園、游園、廣場(chǎng)、公共綠地的管護(hù)工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車治理具體工作,對(duì)停車管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

(八)?負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建工作。

(九)負(fù)責(zé)城市管理方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺(tái)運(yùn)行、管理;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)部件的采集;負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和"12319"?市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)匯總等工作。

(十)?負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路疏浚排澇、融雪應(yīng)急處置工作。

(十一)在廣水城市規(guī)劃區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

1.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場(chǎng)交易方面)?法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

2.自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

3.生態(tài)環(huán)境方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);

4.市場(chǎng)監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán);

5.交通管理領(lǐng)域城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán);

6.水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十三)?有關(guān)職責(zé)分工.跨部門的行政處罰權(quán)移交后,政府相關(guān)職能部門承擔(dān)的行政管理職責(zé),以及其對(duì)行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、水利和湖泊等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職能加強(qiáng)事前、 事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、 協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,主動(dòng)對(duì)違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn),配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實(shí)施相關(guān)部門移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市城市管理執(zhí)法局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、人事教育股、財(cái)務(wù)裝備股、執(zhí)法監(jiān)督股（文明城市創(chuàng)建股）、行政審批股、市容管理股、市政園林綠化管理股、機(jī)關(guān)黨委。

3.下設(shè)部門單位:廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；廣水市城市管理局長(zhǎng)嶺大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局本級(jí)，共計(jì)1家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理工程建設(shè)指揮部；園林養(yǎng)護(hù)中心；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺(tái)山公園管理處；中山廣場(chǎng)管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。??????????

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市城市管理執(zhí)法局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城市管理執(zhí)法局。

(2)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位21家，即：廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；廣水市城市管理局長(zhǎng)嶺大隊(duì)；廣水市城市管理執(zhí)法局本級(jí)，共計(jì)1家；部門所屬未獨(dú)立核算單位有：廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理工程建設(shè)指揮部；園林養(yǎng)護(hù)中心；濱河公園管理處；應(yīng)山園林管理所；廣水園林管理所；印臺(tái)山公園管理處；中山廣場(chǎng)管理處；城市綠化稽查所；市政管理所；城鄉(xiāng)環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部；提升城市品質(zhì)巡查辦公室。

2.2024年廣水市城市管理執(zhí)法局納入預(yù)算管理人員817人。

(1)核定編制240名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制229名。

(2)實(shí)有人員817人，其中：在職在編240人；離休0人；退休205人；編外長(zhǎng)聘372人；其他人員0人。

第二部分??部門預(yù)算表

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市城市管理執(zhí)法局2024年收入總預(yù)算14863.3萬(wàn)元，其中：本年收入11887萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2976.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3961.1萬(wàn)元，同比減少21.04%，主要原因是：本年度非稅收入減少，單位資金收入減少。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款6133.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款3380萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入2373.4萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1609.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1005萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)362萬(wàn)元。

2.廣水市城市管理執(zhí)法局2024年支出總預(yù)算14863.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少3961.1萬(wàn)元，同比減少21.04%，主要原因是：本年度非稅收入減少，單位資金收入減少。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出11887萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2976.3萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出7742.9萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出4385萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出2735.4萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出66.82萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14535.97萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出154.97萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.53萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出5446.69萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出9088.5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.9萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出276.21萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出8萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4896.41萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出122.26萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出9844.63萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市城市管理執(zhí)法局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算12127.9萬(wàn)元，較上年增加1541.32萬(wàn)元，同比增加14.56%，主要原因是：本年度政府性基金項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款工資增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款6133.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款3380萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1609.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1005萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市城市管理執(zhí)法局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算12127.9萬(wàn)元，較上年增加1541.32萬(wàn)元，同比增加14.56%，主要原因是：本年度政府性基金項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款工資增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出66.82萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11800.57萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出154.97萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.53萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算支出7742.9萬(wàn)元，較上年增加576.32萬(wàn)元，同比增加8.04%，主要原因是：本年度一般公共預(yù)算資金保障的人員工資上漲，保險(xiǎn)及公積金基數(shù)上調(diào)。

1.?一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出6133.6萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2669.06萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)18.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3445.92萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1609.3萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)90.7萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1518.6萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出85.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出66.82萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7415.57萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出154.97萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.53萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算基本支出2778.38萬(wàn)元，較上年減少174.95萬(wàn)元，同比減少5.92%，主要原因是：上年度對(duì)職工伙食補(bǔ)助列入“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助”科目中，本年度調(diào)整為“伙食補(bǔ)助”科目，故預(yù)算減少。

1.?一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2759.76萬(wàn)元。其中：工資福利支出2730.86萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助28.9萬(wàn)元。

2.?一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)18.62萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為305.39萬(wàn)元，較上年增加257.76萬(wàn)元，同比增加541.13%，主要原因是：上年度本單位清掃保潔專用車輛產(chǎn)生的費(fèi)用列入“其他交通費(fèi)”科目中，今年調(diào)整為“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”科目，故該科目預(yù)算上漲。

具體安排情況如下：

1.?因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

2.?公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)元，較上年增加18萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度由于工作需要，一般公共預(yù)算資金列支執(zhí)法執(zhí)勤車輛購(gòu)置。

3.?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)274.09萬(wàn)元，較上年增加242.71萬(wàn)元，同比增加773.57%，主要原因是：上年度本單位清掃保潔專用車輛產(chǎn)生的費(fèi)用列入“其他交通費(fèi)”科目中，今年調(diào)整為“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”科目，故該科目預(yù)算上漲。

4.?公務(wù)接待費(fèi)13.3萬(wàn)元，較上年減少2.96萬(wàn)元，同比減少18.19%，主要原因是：本年度單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出4385萬(wàn)元，較上年增加965萬(wàn)元，同比增加28.22%，主要原因是：由政府性基金資金保障的二級(jí)單位人員工資和保險(xiǎn)上調(diào)，政府性基金資金保障的項(xiàng)目資金增加。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出3380萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1005萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4385萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。?????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算279.23萬(wàn)元，較上年減少9.69萬(wàn)元，同比減少3.35%，主要原因是：本年度嚴(yán)格把控機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)列支。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)214.68萬(wàn)元。??????????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.2萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0.5萬(wàn)元；電費(fèi)2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)?0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)?0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.18萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)6.4萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用13.43萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)170.48萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)109.36萬(wàn)元；印刷費(fèi)43.5萬(wàn)元；水費(fèi)2.88萬(wàn)元；電費(fèi)4.3萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)4萬(wàn)元；差旅費(fèi)?1萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)?2萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用3.44萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.55萬(wàn)元。??????????

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年政府采購(gòu)總預(yù)算2782.74萬(wàn)元，較上年增加2088.16萬(wàn)元，同比增加300.64%，主要原因是：本年度規(guī)范預(yù)算支出途徑，清掃保潔專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出納入“政府購(gòu)買服務(wù)”業(yè)務(wù)中列支。??????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)85萬(wàn)元，較上年減少609.58萬(wàn)元，同比減少87.76%，主要原因是：本年度細(xì)化采購(gòu)對(duì)象，減少對(duì)中小企業(yè)采購(gòu)份額，增加微小企業(yè)采購(gòu)份額；面向小微企業(yè)采購(gòu)82.95萬(wàn)元，較上年增加82.95萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度細(xì)化采購(gòu)對(duì)象，減少對(duì)中小企業(yè)采購(gòu)份額，增加微小企業(yè)采購(gòu)份額。??????????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算167.95萬(wàn)元，較上年減少526.63萬(wàn)元，同比減少75.82%，主要原因是：本年度減少貨物采購(gòu)數(shù)量，對(duì)資產(chǎn)物盡其用；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2614.79萬(wàn)元，較上年增加2614.79萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度規(guī)范預(yù)算支出途徑，清掃保潔專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出納入“政府購(gòu)買服務(wù)”業(yè)務(wù)中列支。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年年初資產(chǎn)總額為2785.05萬(wàn)元，較上年增加121.3萬(wàn)元，同比增加4.55%，主要原因是：本年度新增辦公家具和執(zhí)法執(zhí)勤車輛。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)2785.05萬(wàn)元，較上年增加121.3萬(wàn)元，同比增加4.55%，主要原因是：本年度新增辦公家具和執(zhí)法執(zhí)勤車輛。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋9121.89平方米，價(jià)值717.3萬(wàn)元；土地18395平方米，價(jià)值55.96萬(wàn)元；車輛73輛，價(jià)值1162.71萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值102.72萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值746.36萬(wàn)元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為63.84萬(wàn)元，較上年減少38.05萬(wàn)元，同比減少37.34%，主要原因是：本單位本年度嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)列支。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置24.6萬(wàn)元，較上年減少65.4萬(wàn)元，同比減少72.67%，主要原因是：本年度減少公務(wù)車購(gòu)置數(shù)量。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.84萬(wàn)元，較上年增加31.14萬(wàn)元，同比增加464.78%，主要原因是：上年度本單位清掃保潔專用車輛產(chǎn)生的費(fèi)用列入“其他交通費(fèi)”科目中，今年調(diào)整為“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”科目，故該科目預(yù)算上漲。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，較上年減少3.79萬(wàn)元，同比減少73%，主要原因是：本年度單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。????????

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

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第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：提高城市管理服務(wù)水平；做好園林綠化工作爭(zhēng)創(chuàng)園林城市及省級(jí)衛(wèi)生城市；通過(guò)對(duì)標(biāo)段管理加大市容環(huán)境整治力度；依法拆除違法違規(guī)建筑。

年度目標(biāo)為：爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)衛(wèi)生城市；加強(qiáng)對(duì)標(biāo)段管理，提升市容環(huán)境。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：提高城市管理服務(wù)水平；加大市容環(huán)境整治力度；依法拆除違法違規(guī)建筑。具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑垃圾清理、清運(yùn)≥40次；戶外廣告違建拆除≥4000處；公益廣告修補(bǔ)≥160處；維護(hù)治理公益10座。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：提供當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位≥1200個(gè)；實(shí)施對(duì)就業(yè)影響率顯著提高；部門管理和服務(wù)水平顯著提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????????????

3、年度目標(biāo)：爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)衛(wèi)生城市；加強(qiáng)對(duì)標(biāo)段管理，提升市容環(huán)境。具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑垃圾清理、清運(yùn)≥12次；戶外廣告違建拆除≥1800處；公益廣告修補(bǔ)≥50處；維護(hù)治理公益10座；創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生城市1項(xiàng)；清掃保潔面積≥341.5萬(wàn)平方米。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???

效益指標(biāo)：規(guī)劃區(qū)垃圾清運(yùn)率≥98%；提供當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位≥300個(gè)；實(shí)施對(duì)就業(yè)影響率顯著提高；部門管理和服務(wù)水平顯著提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???????

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局2024年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

2024年廣水市城市管理執(zhí)法局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目26個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，具體為：”雙城同創(chuàng)、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)”、“城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化”。

1、“雙城同創(chuàng)、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：創(chuàng)建省級(jí)文明城市，創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生城市，建設(shè)城市文化，樹立城市形象，完善城市功能，改善人居環(huán)境，推動(dòng)我市創(chuàng)建文明城市工作再上新臺(tái)階。2024年預(yù)算安排961.26萬(wàn)元，資金來(lái)源為其他資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)連續(xù)6屆榮獲省級(jí)文明城市稱號(hào)、進(jìn)入全國(guó)文明城市提名城市行列，廣水市進(jìn)入省級(jí)文明城市行列。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生城市1項(xiàng)，廣告位建設(shè)及維護(hù)≥80處，城區(qū)廣告位建設(shè)覆蓋率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市民生活品質(zhì)顯著提升，城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局“雙城同創(chuàng)、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2、“城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：城區(qū)主次干道清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)。2024年預(yù)算安排3238.59萬(wàn)元，其中：2470.59萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，768萬(wàn)資金來(lái)源于政府性基金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：城區(qū)主次干道清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：清掃保潔面積≥3422000平方米，規(guī)劃區(qū)垃圾清運(yùn)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥400人，城區(qū)環(huán)境污染明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城市管理執(zhí)法局“環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分??名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。????????