廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 廣水市城市管理執(zhí)法局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?廣水市城市管理執(zhí)法局概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市城市管理執(zhí)法局主要負(fù)責(zé)：

(一)貫徹國家、省、隨州市和廣水市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面 法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施; 根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議制度,指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

(三) 負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作.擬訂并監(jiān)督實(shí)施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計(jì)劃;負(fù)責(zé)臨時(shí)占用或挖掘城市道路的審批管理;負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理;負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理;負(fù)責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費(fèi)和挖掘修復(fù)費(fèi);參與城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作。

(四)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn), 并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí);制定并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)市容市貌整治計(jì)劃; 負(fù)責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營治理工作;負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理; 負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五) 負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理.編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作: 負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營的招標(biāo)監(jiān)管; 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費(fèi);負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理;負(fù)責(zé)對(duì)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批管理;負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

(六) 負(fù)責(zé)園林綠化管理.貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于園林綠化工作的法律法規(guī)及政策;會(huì)同市相關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃及城市綠化中長期和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點(diǎn)工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護(hù)與管理;行使城 市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;負(fù)責(zé)城市公共新、擴(kuò)、改建園林綠化項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)的審查和監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)城市園林綠化工程的檢查驗(yàn)收;負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目綠地面積、綠化設(shè)計(jì)方案的審查、核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)公園、游園、廣場(chǎng)、公共綠地的管護(hù)工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車治理具體工作,對(duì)停車管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

(八) 負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建工作。

(九)負(fù)責(zé)城市管理方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺(tái)運(yùn)行、管理;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)部件的采集;負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和"12319" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)匯總等工作。

(十) 負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路疏浚排澇、融雪應(yīng)急處置工作。

(十一)在廣水城市規(guī)劃區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

1.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場(chǎng)交易方面) 法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

2.自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

3.生態(tài)環(huán)境方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);

4.市場(chǎng)監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營的行政處罰權(quán);

5.交通管理領(lǐng)域城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán);

6.水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十三) 有關(guān)職責(zé)分工.跨部門的行政處罰權(quán)移交后,政府相關(guān)職能部門承擔(dān)的行政管理職責(zé),以及其對(duì)行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、水利和湖泊等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職能加強(qiáng)事前、 事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、 協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,主動(dòng)對(duì)違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn),配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實(shí)施相關(guān)部門移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市城市管理執(zhí)法局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市城市管理執(zhí)法局本級(jí)決算和19個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.廣水市城市管理執(zhí)法局（本級(jí)）；

2.廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；

3.廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；

4.廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)；

5.廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；

6.廣水市城市管理局長嶺大隊(duì)；

7.廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；

8.廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；

9.廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；

10.廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；

11.廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；

12.廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理工程建設(shè)指揮部；

13.綠化養(yǎng)護(hù)中心；

14.濱河公園管理處；

15.應(yīng)山園林管理所；

16.廣水園林管理所；

17.印臺(tái)山公園管理處；

18.中山廣場(chǎng)管理處；

19.城市綠化稽查所；

20.市政管理所。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為11516.41萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加2571.9萬元，增長22%，主要原因是本年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目增加，收入增加，支出相對(duì)應(yīng)增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)11248.57萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加4393.73萬元，增長39%。其中：財(cái)政撥款收入9866.04萬元，占本年收入88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1382.53萬元，占本年收入12%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)11516.41萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加2839.75萬元，增長24%。其中：基本支出3853.86萬元，占本年支出33%；項(xiàng)目支出7662.55萬元，占本年支出67%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為9876.6萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3462.03萬元，增長35%。主要原因是財(cái)政撥項(xiàng)目支出增加，人員工資上漲。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7205.6萬元，比2022年度決算數(shù)增加2018.23萬元。增加主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)涉及的項(xiàng)目增加，項(xiàng)目撥款增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2660.44萬元，比2022年度決算數(shù)增加2660.44萬元。增加主要原因是園林系統(tǒng)人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)來源為政府性基金撥款，本年度政府性基金撥款增加。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。增加（減少）主要原因是本單位無該項(xiàng)收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7216.16萬元，占本年支出合計(jì)的63?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加812.15萬元，增長11%。主要原因是本年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)上漲。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7216.16萬元，主要用于以下方面：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)管理事務(wù)行政運(yùn)行7216.16萬元，占100%。主要是用于主要是用于基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他資本性支出等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9987.86萬元，支出決算為7216.16萬元，完成年初預(yù)算的73%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9987.86萬元，支出決算為7216.16萬元，完成年初預(yù)算的73%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位嚴(yán)格管控列支，嚴(yán)格杜絕超預(yù)算列支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2506.91萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2469.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)37.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ???萬元，本年收入2660.44萬元，本年支出2660.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。支出決算為2660.44萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為63.23萬元，支出決算為46.53萬元，完成全年預(yù)算的74%。較上年減少1.69萬元，減少3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位嚴(yán)格按照預(yù)算列支； 二是單位按要求縮減“三公”經(jīng)費(fèi)列支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：?jiǎn)挝话匆笾鹉昕s減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：無。決算數(shù)較上年增加（減少）的主要原因無。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為63.07萬元，支出決算為46.37萬元，完成全年預(yù)算的74%；較上年增加14.99萬元，增長32%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝粐?yán)格按照預(yù)算列支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行縮減開支。其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出46.37萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、公務(wù)用車維修費(fèi)、公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)用車檢測(cè)費(fèi)。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為41輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.16萬元，支出決算為0.16萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年減少1.32萬元，下降89%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝粐?yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，逐年縮減公務(wù)接待費(fèi)。其中：

外賓接待支出0萬元。本單位無涉及外賓接待相關(guān)工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。來訪對(duì)象主要是：無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元，接待對(duì)象主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)及外地區(qū)城市管理工作人員，主要是開展環(huán)境衛(wèi)生管理、數(shù)字化城管建設(shè)等工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組10個(gè)，人次（不包括陪同人員）35人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少246.87 萬元，降低85%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額120.76萬元，其中：政府采購貨物支出120.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額120.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.76萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門（單位）共有車輛73輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車53輛，其他用車主要是清掃保潔車輛，垃圾車、執(zhí)法兩輪摩托車等；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金3593.93萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，本單位本年度4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目已正常啟動(dòng)并正常進(jìn)行。

組織開展部門整體績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，我單位預(yù)算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，科學(xué)安排，統(tǒng)籌兼顧，合理區(qū)分輕重緩急，優(yōu)化資源配置，較好地完成了年度工作目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

“環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2682萬元，執(zhí)行數(shù)為2058.2萬元，完成預(yù)算77％。主要產(chǎn)出和效益：一是清掃保潔面積≥3415000平方米；二是規(guī)劃區(qū)垃圾清運(yùn)率≥98%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于范圍廣，清掃人員少，清掃清運(yùn)不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)增員;二是提高道路清掃、垃圾運(yùn)輸及時(shí)性，減少城區(qū)環(huán)境污染。

“城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1251.63萬元，執(zhí)行數(shù)為1239.63萬元，完成預(yù)算99％。主要產(chǎn)出和效益：一是生活垃圾日處理量600噸，年度上網(wǎng)電量≥5600萬千瓦時(shí)；生活垃圾處理率≥96%;資源利用率≥85%;二是環(huán)保達(dá)標(biāo)排放符合國標(biāo)GB18485。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于范圍廣，監(jiān)控人員較少，生活垃圾焚燒及時(shí)性有待提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理，保障項(xiàng)目正常運(yùn)行。

“數(shù)字化城管”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為676.8萬元，執(zhí)行數(shù)為296.1萬元，完成預(yù)算44％。主要產(chǎn)出和效益：一是城市誘導(dǎo)屏≥52個(gè)；智能變焦攝像機(jī)≥300個(gè)；城市路段監(jiān)控覆蓋率≥95%；二是城市主干道擁堵情況明顯減少；交通高峰期擁堵現(xiàn)象緩解；城市規(guī)范化、智能化水平顯著提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于范圍廣，監(jiān)控人員較少，城市管理投訴件處理及上報(bào)不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)增員，提高城市管理問題處理及時(shí)性。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

預(yù)算資金執(zhí)行沒有完全到位；部分項(xiàng)目還未開展執(zhí)行，績效項(xiàng)目中三級(jí)指標(biāo)做到全面、規(guī)范設(shè)置有一定難度，如成本、時(shí)效、可持續(xù)影響、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)難以量化，有的即使是能量化的指標(biāo)，如滿意度指標(biāo)在年終進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)也難以提供佐證資料。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

無。

第四部分??其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞：無。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2023年度“環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化”項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2023年度“城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電”項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2023年度“數(shù)字化城管”項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表