廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 廣水市城市管理執(zhí)法局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?廣水市城市管理執(zhí)法局概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市城市管理執(zhí)法局主要負(fù)責(zé)：

(一)貫徹國(guó)家、省、隨州市和廣水市有關(guān)城市管理執(zhí)法方面 法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬訂城市管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施; 根據(jù)城市總體規(guī)劃,組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、執(zhí)法管理、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)及跨區(qū)域、重大案件的查處和市政府確定范圍內(nèi)的城市管理執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議制度,指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)管理執(zhí)法工作。

(三) 負(fù)責(zé)城區(qū)市政公用設(shè)施管理工作.擬訂并監(jiān)督實(shí)施市政公用設(shè)施年度維修、維護(hù)計(jì)劃;負(fù)責(zé)臨時(shí)占用或挖掘城市道路的審批管理;負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、標(biāo)線等設(shè)施施工的審批管理;負(fù)責(zé)城市橋梁上架設(shè)各類市政管線、設(shè)施審批管理;負(fù)責(zé)特種車輛在城市道路上行駛(包括經(jīng)過(guò)城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費(fèi)和挖掘修復(fù)費(fèi);參與城市基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)中涉及城市管理方面的市政公用設(shè)施工程項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收等工作。

(四)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理.擬訂城市市容市貌管理標(biāo)準(zhǔn), 并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí);制定并監(jiān)督實(shí)施城區(qū)市容市貌整治計(jì)劃; 負(fù)責(zé)城區(qū)出門出店、占道經(jīng)營(yíng)治理工作;負(fù)責(zé)組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道建筑物立面管理; 負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品、車游廣告審批管理;負(fù)責(zé)城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五) 負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理.編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)協(xié)調(diào)城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置體系建設(shè)及相關(guān)管理工作: 負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的招標(biāo)監(jiān)管; 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化治理工作;依法征收垃圾處置費(fèi);負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)建筑垃圾處置核準(zhǔn)管理;負(fù)責(zé)對(duì)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)審批管理;負(fù)責(zé)拆除環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)置審批管理。

(六) 負(fù)責(zé)園林綠化管理.貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于園林綠化工作的法律法規(guī)及政策;會(huì)同市相關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃及城市綠化中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;指導(dǎo)、監(jiān)督園林綠化重點(diǎn)工程建設(shè);監(jiān)督檢查城市古樹(shù)名木的保護(hù)與管理;行使城 市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;負(fù)責(zé)城市公共新、擴(kuò)、改建園林綠化項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)的審查和監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)城市園林綠化工程的檢查驗(yàn)收;負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目綠地面積、綠化設(shè)計(jì)方案的審查、核準(zhǔn);負(fù)責(zé)臨時(shí)占用綠地、移植修剪砍伐樹(shù)木管理;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)公園、游園、廣場(chǎng)、公共綠地的管護(hù)工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車治理具體工作,對(duì)停車管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促考核,依法管理城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域的停放行為,組織擬訂、宣傳貫徹停 車管理相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

(八) 負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建工作。

(九)負(fù)責(zé)城市管理方面科學(xué)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城管平臺(tái)運(yùn)行、管理;負(fù)責(zé)城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺(tái)部件的采集;負(fù)責(zé)城市管理信息采集案件和"12319" 市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)匯總等工作。

(十) 負(fù)責(zé)城區(qū)主次道路疏浚排澇、融雪應(yīng)急處置工作。

(十一)在廣水城市規(guī)劃區(qū)行使下列行政處罰權(quán)：

1.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域(不包括建筑質(zhì)量安全及節(jié)能、房產(chǎn)市場(chǎng)交易方面) 法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

2.自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán);

3.生態(tài)環(huán)境方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染,城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán);

4.市場(chǎng)監(jiān)督管理領(lǐng)域戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán);戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán);

5.交通管理領(lǐng)域城市機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道以外其他公共區(qū)域侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán);

6.水務(wù)管理領(lǐng)域向城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設(shè)等的行政處罰權(quán)。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十三) 有關(guān)職責(zé)分工.跨部門的行政處罰權(quán)移交后,政府相關(guān)職能部門承擔(dān)的行政管理職責(zé),以及其對(duì)行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責(zé)任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、水利和湖泊等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職能加強(qiáng)事前、 事中和事后監(jiān)管,與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、 協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,主動(dòng)對(duì)違法違規(guī)案件進(jìn)行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn),配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實(shí)施相關(guān)部門移交范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政檢查權(quán)和行政強(qiáng)制措施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市城市管理執(zhí)法局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市城市管理執(zhí)法局本級(jí)決算和19個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市城市管理執(zhí)法局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.廣水市城市管理執(zhí)法局（本級(jí)）；

2.廣水市城市管理執(zhí)法局應(yīng)山大隊(duì)；

3.廣水市城市管理執(zhí)法局廣水大隊(duì)；

4.廣水城市管理執(zhí)法局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大隊(duì)；

5.廣水市城市管理執(zhí)法局直屬大隊(duì)；

6.廣水市城市管理局長(zhǎng)嶺大隊(duì)；

7.廣水市第一環(huán)境衛(wèi)生管理所；

8.廣水市第二環(huán)境衛(wèi)生管理所；

9.廣水市美潔服務(wù)有限責(zé)任公司；

10.廣水市文明城市創(chuàng)建委員會(huì)辦公室；

11.廣水市城市規(guī)劃區(qū)控制清理違建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；

12.廣水市城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理工程建設(shè)指揮部；

13.綠化養(yǎng)護(hù)中心；

14.濱河公園管理處；

15.應(yīng)山園林管理所；

16.廣水園林管理所；

17.印臺(tái)山公園管理處；

18.中山廣場(chǎng)管理處；

19.城市綠化稽查所；

20.市政管理所。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為11516.41萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加2571.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，主要原因是本年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目增加，收入增加，支出相對(duì)應(yīng)增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)11248.57萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加4393.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%。其中：財(cái)政撥款收入9866.04萬(wàn)元，占本年收入88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入1382.53萬(wàn)元，占本年收入12%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)11516.41萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加2839.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。其中：基本支出3853.86萬(wàn)元，占本年支出33%；項(xiàng)目支出7662.55萬(wàn)元，占本年支出67%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為9876.6萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3462.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。主要原因是財(cái)政撥項(xiàng)目支出增加，人員工資上漲。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7205.6萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加2018.23萬(wàn)元。增加主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)涉及的項(xiàng)目增加，項(xiàng)目撥款增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2660.44萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加2660.44萬(wàn)元。增加主要原因是園林系統(tǒng)人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)來(lái)源為政府性基金撥款，本年度政府性基金撥款增加。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。增加（減少）主要原因是本單位無(wú)該項(xiàng)收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7216.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的63?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加812.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。主要原因是本年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)上漲。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7216.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)管理事務(wù)行政運(yùn)行7216.16萬(wàn)元，占100%。主要是用于主要是用于基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他資本性支出等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9987.86萬(wàn)元，支出決算為7216.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9987.86萬(wàn)元，支出決算為7216.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位嚴(yán)格管控列支，嚴(yán)格杜絕超預(yù)算列支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2506.91萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2469.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)37.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ???萬(wàn)元，本年收入2660.44萬(wàn)元，本年支出2660.44萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）。支出決算為2660.44萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等方面支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為63.23萬(wàn)元，支出決算為46.53萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的74%。較上年減少1.69萬(wàn)元，減少3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位嚴(yán)格按照預(yù)算列支； 二是單位按要求縮減“三公”經(jīng)費(fèi)列支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：?jiǎn)挝话匆笾鹉昕s減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：無(wú)。決算數(shù)較上年增加（減少）的主要原因無(wú)。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作：無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為63.07萬(wàn)元，支出決算為46.37萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的74%；較上年增加14.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝粐?yán)格按照預(yù)算列支。決算數(shù)較上年減少的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行縮減開(kāi)支。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出46.37萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、公務(wù)用車維修費(fèi)、公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)用車檢測(cè)費(fèi)。截至2023年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為41輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.16萬(wàn)元，支出決算為0.16萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，較上年減少1.32萬(wàn)元，下降89%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝粐?yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，逐年縮減公務(wù)接待費(fèi)。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。本單位無(wú)涉及外賓接待相關(guān)工作。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。來(lái)訪對(duì)象主要是：無(wú)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)及外地區(qū)城市管理工作人員，主要是開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生管理、數(shù)字化城管建設(shè)等工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)，人次（不包括陪同人員）35人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.03萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少246.87 萬(wàn)元，降低85%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額120.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出120.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額120.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.76萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，部門（單位）共有車輛73輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車53輛，其他用車主要是清掃保潔車輛，垃圾車、執(zhí)法兩輪摩托車等；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金3593.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位本年度4個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目已正常啟動(dòng)并正常進(jìn)行。

組織開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位預(yù)算安排的基本支出保障了我單位正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，科學(xué)安排，統(tǒng)籌兼顧，合理區(qū)分輕重緩急，優(yōu)化資源配置，較好地完成了年度工作目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2682萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2058.2萬(wàn)元，完成預(yù)算77％。主要產(chǎn)出和效益：一是清掃保潔面積≥3415000平方米；二是規(guī)劃區(qū)垃圾清運(yùn)率≥98%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：由于范圍廣，清掃人員少，清掃清運(yùn)不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)增員;二是提高道路清掃、垃圾運(yùn)輸及時(shí)性，減少城區(qū)環(huán)境污染。

“城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1251.63萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1239.63萬(wàn)元，完成預(yù)算99％。主要產(chǎn)出和效益：一是生活垃圾日處理量600噸，年度上網(wǎng)電量≥5600萬(wàn)千瓦時(shí)；生活垃圾處理率≥96%;資源利用率≥85%;二是環(huán)保達(dá)標(biāo)排放符合國(guó)標(biāo)GB18485。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：由于范圍廣，監(jiān)控人員較少，生活垃圾焚燒及時(shí)性有待提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理，保障項(xiàng)目正常運(yùn)行。

“數(shù)字化城管”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為676.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為296.1萬(wàn)元，完成預(yù)算44％。主要產(chǎn)出和效益：一是城市誘導(dǎo)屏≥52個(gè)；智能變焦攝像機(jī)≥300個(gè)；城市路段監(jiān)控覆蓋率≥95%；二是城市主干道擁堵情況明顯減少；交通高峰期擁堵現(xiàn)象緩解；城市規(guī)范化、智能化水平顯著提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：由于范圍廣，監(jiān)控人員較少，城市管理投訴件處理及上報(bào)不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)增員，提高城市管理問(wèn)題處理及時(shí)性。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

預(yù)算資金執(zhí)行沒(méi)有完全到位；部分項(xiàng)目還未開(kāi)展執(zhí)行，績(jī)效項(xiàng)目中三級(jí)指標(biāo)做到全面、規(guī)范設(shè)置有一定難度，如成本、時(shí)效、可持續(xù)影響、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等指標(biāo)難以量化，有的即使是能量化的指標(biāo)，如滿意度指標(biāo)在年終進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)也難以提供佐證資料。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

無(wú)。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞：無(wú)。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2023年度“環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2023年度“城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2023年度“數(shù)字化城管”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表