目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務(wù)預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市殘疾人聯(lián)合會主要職責如下：

1、貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)殘疾人工作方針政策；協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

2、聽取殘疾人意見，反映殘疾人的需求，維護殘疾人的合法權(quán)利，為殘疾人服務(wù)；

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，推動社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；

4、開展殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧解困、文化、體育、輔具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)、殘疾人證辦理和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；

5、承辦市委、市政府和廣水市殘聯(lián)交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市殘疾人聯(lián)合會核定單位類型為：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為：辦公室、康復科、群宣科。

3.下設(shè)部門（單位）1個，分別為：廣水市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市殘疾人聯(lián)合會預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市殘疾人聯(lián)合會本級.

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市殘疾人聯(lián)合會納入預算管理人員15人。

(1)核定編制10名，其中：行政編制7名，事業(yè)編制3名。

(2)實有人員15人，其中：在職在編13人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員2人（三支一扶人員2人）。

第二部分? 部門預算表

市殘聯(lián)2024年預算二上_.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年收入總預算1425.67萬元，其中：本年收入1301.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)124萬元，較上年預算安排減少936.91萬元，同比減少39.66%，主要原因是：無提前下達上級收入。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1301.67萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)80萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)23萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)21萬元。

2.廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年支出總預算1425.66萬元，較上年預算安排支出減少936.92萬元，同比減少39.66%，主要原因是：無提前下達上級收入。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1301.67萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出124萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1381.67萬元；政府性基金預算撥款支出23萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出21萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出821.1萬元；衛(wèi)生健康支出572.75萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.81萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出23萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出241.64萬元；商品和服務(wù)支出73.86萬元；對個人和家庭的補助902.76萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出207.4萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出216.33萬元；運轉(zhuǎn)類支出15.64萬元；特定目標類支出1193.7萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年財政撥款收入預算1404.67萬元，較上年減少931.91萬元，同比減少39.88%，主要原因是：無提前下達上級收入。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1301.67萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款80萬元；政府性基金預算撥款23萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年財政撥款支出預算1404.67萬元，較上年減少931.91萬元，同比減少39.88%，主要原因是：無提前下達上級收入。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出800.1萬元；衛(wèi)生健康支出572.75萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.81萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出23萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年一般公共預算支出1381.67萬元，較上年減少632.71萬元，同比減少31.41%，主要原因是：無提前下達上級收入。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出1301.67萬元。其中：人員經(jīng)費195.33萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費15.64萬元，項目支出1090.7萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出80萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出80萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出800.1萬元；衛(wèi)生健康支出572.75萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.81萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年一般公共預算基本支出210.97萬元，較上年增加10.86萬元，同比增加5.43%，主要原因是：工資福利待遇增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費195.33萬元。其中：工資福利支出181.81萬元；對個人和家庭補助13.51萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費15.64萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為16.8萬元，較上年增加16.65萬元，同比增加11100%，主要原因是：往年預算編制不全面，未編制項目三公經(jīng)費，導致三公經(jīng)費預算過少，只有0.15萬元，不符合實際。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車購置費。

3.公務(wù)用車運行維護費11.48萬元，較上年增加11.33萬元，同比增加7553.33%，主要原因是：往年預算編制不全面，未編制項目公務(wù)用車運行費，導致公務(wù)用車運行費預算過少，只有0.15萬元，不符合實際。

4.公務(wù)接待費5.32萬元，較上年增加5.32萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：往年預算編制不全面，未編制項目公務(wù)接待費，導致公務(wù)接待費預算過少，只有0萬元，不符合實際。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年政府性基金預算撥款安排支出23萬元，較上年減少299.2萬元，同比減少92.86%，主要原因是：無提前下達上級收入。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金23萬元。

2.按功能分類分：科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出23萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算69.68萬元，較上年增加41.16萬元，同比增加144.32%，主要原因是：業(yè)務(wù)增多及響應(yīng)國家信創(chuàng)工程要求，編制項目經(jīng)費用于機關(guān)運行。

1.一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費47.88萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費15.63萬元。其中：辦公費1.57萬元；印刷費0.02萬元；水費0.07萬元；電費1.08萬元；郵電費0.01萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費6.48萬元；維修(護)費0.01萬元；其他交通費用6.3萬元；其他商品和服務(wù)支出0.09萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費32.25萬元。其中：辦公費5.9萬元；印刷費10.35萬元；水費0.7萬元；電費1萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費1.2萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費5萬元；維修(護)費0.5萬元；其他交通費用0.8萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置6.8萬元。

2.政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費21.8萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年政府采購總預算6.8萬元，較上年減少502.1萬元，同比減少98.66%，主要原因是：無提前下達上級收入用于采購支出。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少508.9萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度采購項目未面向中小企業(yè)；面向小微企業(yè)采購6.8萬元，較上年增加6.8萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無提前下達上級收入用于采購支出，主要面向小微企業(yè)采購。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算6.8萬元，較上年增加3.8萬元，同比增加126.67%，主要原因是：響應(yīng)國家信創(chuàng)工作要求，增加電腦更換預算；政府采購工程預算0萬元，較上年減少503.5萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無政府采購工程預算；政府采購服務(wù)預算0萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少100%，主要原因是：無政府采購服務(wù)預算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年年初資產(chǎn)總額為88.39萬元，較上年減少12.05萬元，同比降低12%，主要原因是：2023年往來款處理完畢及固定資產(chǎn)正常折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)57.49萬元，較上年減少9.67萬元，同比減少14.4%，主要原因是：2023年往來款處理完畢；固定資產(chǎn)30.9萬元，較上年減少2.38萬元，同比降低7.15%，主要原因是：固定資產(chǎn)正常折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋586.86平方米，價值73.2萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值13萬元；辦公家具價值6.12萬元；其他資產(chǎn)價值16.79萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務(wù)預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標：無；年度目標為：殘聯(lián)機關(guān)信息化建設(shè)；代繳殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險；重度殘疾人養(yǎng)老保險繳納；殘疾兒童康復救助；殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)經(jīng)費；用于殘疾人事業(yè)的福利彩票金；用于殘疾人事業(yè)的體育彩票金；慰問重度困難殘疾人；助殘活動開展；殘疾人無障礙改造；資助重度視力、肢體殘疾人購置意外傷害保險；康復中心工程建設(shè)；三支一扶人員工資福利；專項業(yè)務(wù)運行；公務(wù)接待費用；綜合人員待遇補短板；機關(guān)后勤服務(wù)及職工關(guān)懷；殘疾兒童康復生活補助；殘疾人基本康復；殘疾人輔具適配；殘疾人技術(shù)培訓；殘疾人創(chuàng)業(yè)“雙百工程”補貼；殘疾人技術(shù)能手補貼；“陽光家園”智力、精神及重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務(wù)；殘疾人機動輪椅車燃油補貼；殘疾人文化“五個一”服務(wù)；困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評定補貼；融合教育；湖北省殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地創(chuàng)建；殘疾人之家創(chuàng)建。

2、長期目標：無。

3、年度目標1：機關(guān)信息化建設(shè)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：購置電腦數(shù)量≥8臺，購置打印機數(shù)量≥2臺，設(shè)備維修次數(shù)≥50次，殘疾人信息系統(tǒng)維護時長=12月，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；購置設(shè)備合格率≥100%，殘疾人信息系統(tǒng)故障率≤10%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；電腦平均成本為8000元/臺，打印機平均成本為2000元/臺，設(shè)備維修平均成本=500元/次，殘疾人信息系統(tǒng)維護平均成本=2000元/月，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：設(shè)備正常使用年限≥5年，殘疾人信息系統(tǒng)使用年限≥5年,指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：設(shè)備系統(tǒng)使用人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標2：代繳殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：代繳殘疾人數(shù)≥16000人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；資助符合條件殘疾人繳納醫(yī)療保險覆蓋率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；繳納標準為350元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標3：代繳殘疾人基本養(yǎng)老保險，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：代繳殘疾人數(shù)≥8000人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；資助符合條件殘疾人繳納養(yǎng)老保險覆蓋率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；繳納標準為100元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標4：殘疾兒童康復救助，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：救助人數(shù)≥264人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；參與康復的殘疾兒童康復率≥50%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；0-6歲兒童救助年均標準16000元/人，7-14歲兒童救助年均標準10000元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾兒童康復服務(wù)水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標5：殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：扶持符合條件的就業(yè)殘疾人數(shù)≥60人，宣傳冊印制數(shù)≥5000冊，檔案編制數(shù)≥20本，宣傳活動開展次數(shù)≥4次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；符合條件殘疾人扶持覆蓋率≥10%，宣傳活動的及時有效性符合上級文件標準，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；人均成本1000元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人就業(yè)氛圍和能力有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標6：用于殘疾人事業(yè)的福利彩票金，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：慰問補貼殘疾人數(shù)≥200人，調(diào)查問卷印刷張數(shù)≥30000張，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；慰問人數(shù)覆蓋有需求殘疾人比例≥20%，調(diào)查覆蓋持證殘疾人率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；慰問特困殘疾人平均成本500元/人，調(diào)查問卷平均印制成本=3元/張，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：貧困殘疾人基本救助制度進一步完善，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標7：用于殘疾人事業(yè)的體育彩票金，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：殘疾人證辦理件數(shù)≥8000件，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；殘疾人證辦理符合標準審核通過率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；殘疾人證印刷成本=2元/件，殘疾人證郵寄成本=8元/件，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人基本權(quán)益有所保障，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：辦理殘疾人證殘疾人滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標8：慰問重度困難殘疾人，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：慰問殘疾人數(shù)≥240人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；慰問特困殘疾人審核準確率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；慰問特困殘疾人平均成本800元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：特困殘疾人生活狀況有所改善，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標9：助殘活動開展，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：慰問殘疾人組織機構(gòu)次數(shù)≥4次，幫扶重點貧困村次數(shù)≥2次，傳單印制數(shù)≥10000張，裝配輔具件數(shù)≥600件，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；開展助殘活動的及時有效性符合文件標準，裝配的輔具符合標準率≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；慰問殘疾人組織機構(gòu)平均成本2萬元/次，幫扶重點貧困村平均成本2萬元/次，宣傳單平均印制成本2元/張，裝配輔具平均成本100元/件，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，裝配輔具使用年限≥3年指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標10：殘疾人家庭無障礙改造，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：改造戶數(shù)=66戶，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；改造項目驗收合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；改造平均成本6000元/戶，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：貧困重度殘疾人基本生活水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標11：資助重度視力、肢體殘疾人購置意外傷害保險，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：資助購置意外傷害險殘疾人數(shù)≥7000人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；資助重度視力、肢體殘疾人購置意外傷害保險覆蓋率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；保費標準=70元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標12：殘疾人康復中心建設(shè)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：工程建設(shè)面積7050平方米，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；項目竣工驗收合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；工程建設(shè)平均成本422元/平方米，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人康復醫(yī)療水平有所改善，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標13：三支一扶人員工資福利支出，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：工資福利發(fā)放人數(shù)=2人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；工資福利發(fā)放準確率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；人均工資=61370元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：三支一扶人員生活狀況有所保障，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：三支一扶人員滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標14：專項業(yè)務(wù)運行，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：服務(wù)辦公人數(shù)=15人，使用水量=1500立方米，使用電量=1.6萬千瓦時，宣傳冊印制數(shù)=6000冊，橫幅制作數(shù)=400米，宣傳牌制作數(shù)=10平方米，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；宣傳用品制作達標率=100%，開展專項業(yè)務(wù)的及時有效性符合上級文件標準，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；辦公費標準=3000元/人/年，水費標準=5.4元/立方米，電費標準=0.7元/千瓦時，宣傳冊平均印制成本=2元/冊，橫幅平均成本=15元/米，宣傳牌平均成本=1500元/平方米，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：專項業(yè)務(wù)運行保障程度有所保障，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：辦公人員滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標15：公務(wù)接待費用，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：接待人次=760人次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；接待標準及程序符合規(guī)定率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；接待用餐標準=70元/人/次，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人事業(yè)業(yè)務(wù)對接保障有所保障，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：被接待人員滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標16：綜合人員待遇補短板，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：保障綜合人員人數(shù)=7人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；工資福利發(fā)放準確率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；平均保障待遇=46692元/人/年，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：綜合人員工資待遇有所保障，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：綜合人員滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標17：機關(guān)后勤服務(wù)及職工關(guān)懷，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：公車加油次數(shù)≥40次，公車維修年檢次數(shù)≥9次，辦公樓綠化月數(shù)=12月，單位發(fā)放餐補、醫(yī)療補助、工會慰問人數(shù)=15人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；公車折舊率≤10%，職工福利覆蓋率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；公車加油成本=500元/次，公車維修標準=3000元/次，公車年檢標準=6000元/次，辦公樓綠化標準=1000元/月，伙食補助費標準=3600月/人/年，醫(yī)療費標準=500元/人/年，工會慰問各項標準=3000元/人/年，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：公務(wù)用車運行情況運行良好，職工各項福利關(guān)懷得到保障，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：單位職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標18：殘疾兒童康復生活補助，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：補助戶數(shù)≥200戶，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；補助發(fā)放準確率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；補助平均標準5000元/戶，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：參與康復的殘疾兒童家庭生活狀況有所改善，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標19：殘疾人基本康復，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：服務(wù)殘疾人數(shù)≥9000人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；服務(wù)覆蓋率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；服務(wù)平均成本20元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人基本康復服務(wù)水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標20：殘疾人基本輔具適配，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：適配人數(shù)≥240人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；適配合格率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；適配平均成本2000元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人基本康復服務(wù)水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標21：殘疾人技術(shù)培訓，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：培訓人數(shù)≥120人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；受訓掌握生產(chǎn)技能數(shù)量≥1門，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；培訓人均成本1500元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會氛圍有所改善，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標22：殘疾人“雙百工程”補貼，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：補助人數(shù)≥8人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；符合條件殘疾人覆蓋率≥10%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；人均補貼標準10000元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人就業(yè)氛圍和能力有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標23：殘疾人技術(shù)能手扶持，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：補助人數(shù)≥30人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；符合條件殘疾人覆蓋率≥10%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；人均補貼標準2000元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人就業(yè)氛圍和能力有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準

年度目標24：“陽光家園”智力、精神及重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務(wù)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：服務(wù)人數(shù)≥300人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；每月上門服務(wù)次數(shù)≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；服務(wù)平均成本2250元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：社會公眾及媒體關(guān)注度有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標25：殘疾人機動輪椅車燃油補貼，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：補貼人數(shù)≥50人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；覆蓋符合條件殘疾人率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；年均補貼標準260元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人機動輪椅車主出行便利程度有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標26：殘疾人文化五個一服務(wù)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：服務(wù)人數(shù)≥100人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；開展活動形式≥5種，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；服務(wù)平均成本500元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人文化生活指數(shù)有所提升，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標27：殘疾評定補貼，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：補貼人數(shù)≥400人，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；補貼發(fā)放覆蓋率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；年均補貼標準150元/人，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人經(jīng)濟負擔減輕較為顯著，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標28：融合教育試點補助項目，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：補助小學數(shù)量=1所，補助初中數(shù)量=1所，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；補助融合教育義務(wù)教育學校符合規(guī)定率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；補助小學標準30萬元/所，補助初中標準20萬元/所，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：提升社會公眾及媒體關(guān)注度較為顯著，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：補助學校學生及家長滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標29：湖北省殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：扶持補貼殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地數(shù)量=1個，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；補助殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地符合文件標準率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；扶持補貼殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地標準=10萬元/個，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：補助學校學生及家長滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

年度目標30：殘疾人之家創(chuàng)建，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：補助殘疾人之家數(shù)量=1個，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準；達到湖北省示范“殘疾人之家”驗收標準，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；補助殘疾人之家標準=10萬元/個，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標：基層殘疾人服務(wù)能力和水平得到提升，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：補助學校學生及家長滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“資助重度殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險個人繳費項目”主要內(nèi)容是：為符合條件殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳費資金給予全額資助。2024年預算安排566.37萬元，其中：546萬元資金來源為當年一般公共預算資金，20.37萬元資金來源為一般公共預算資金結(jié)轉(zhuǎn)。

2、項目績效總目標是：為喪失勞動能力的重度殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳費資金給予全額資助。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：資助喪失勞動能力殘疾人繳納醫(yī)療保險人數(shù)≥16000人、，指標設(shè)立依據(jù)是參考醫(yī)保局市殘聯(lián)23年核定15000人預估；資助喪失勞動能力殘疾人繳納醫(yī)療保險覆蓋率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是參照省市殘聯(lián)文件標準；項目完成時間是每年12月底，指標設(shè)立依據(jù)是參照省市殘聯(lián)文件標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，指標設(shè)立依據(jù)是參照省市殘聯(lián)文件標準。

滿意度指標：被資助繳納醫(yī)療保險殘疾人滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是參照省市殘聯(lián)文件標準。

廣水市殘疾人聯(lián)合會2024年部門整體績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。