目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

????二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城郊街道辦事處主要職責(zé)如下：

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市城郊街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室、黨群服務(wù)中心（政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市城郊街道辦事處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城郊街道辦事處本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市城郊街道辦事處納入預(yù)算管理人員171人。

(1)核定編制72名，其中：行政編制40名，事業(yè)編制32名。

(2)實(shí)有人員171人，其中：在職在編80人；離休0人；退休73人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員18人（遺屬生活困難人員8人、臨聘人員3人、以錢養(yǎng)事人員7人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市城郊街道辦事處2024年部門預(yù)算（二上）(1).pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市城郊街道辦事處2024年收入總預(yù)算5004.94萬(wàn)元，其中：本年收入4308.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)696.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加721.88萬(wàn)元，同比增加16.85%，主要原因是：本年政府性基金預(yù)算撥款收入數(shù)額增加較大。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2578.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款780萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入950萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)586.44萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)110萬(wàn)元。

2、廣水市城郊街道辦事處2024年支出總預(yù)算5004.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加721.88萬(wàn)元，同比增加16.85%，主要原因是：本年政府性基金預(yù)算撥款收入數(shù)額增加較大。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4308.5萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出696.44萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3164.94萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出780萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1060萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1907.47萬(wàn)元；國(guó)防支出31.09萬(wàn)元；公共安全支出40.2萬(wàn)元；教育支出29.31萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出18.84萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出394.98萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出137.28萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出18.4萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1371.67萬(wàn)元；農(nóng)林水支出691.02萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出66.7萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出140.26萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出155.79萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.93萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1722.39萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1662.7萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210.59萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出156.39萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助914.26萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出338.61萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1816.06萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出219.73萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出2969.15萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市城郊街道辦事處2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算3944.94萬(wàn)元，較上年增加661.88萬(wàn)元，同比增加20.16%，主要原因是：本年政府性基金預(yù)算撥款收入數(shù)額增加較大。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2578.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款780萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款586.44萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市城郊街道辦事處2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算3944.94萬(wàn)元，較上年增加661.88萬(wàn)元，同比增加20.16%，主要原因是：本年政府性基金預(yù)算撥款收入數(shù)額增加較大。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1518.02萬(wàn)元；國(guó)防支出13.2萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出29.31萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出383.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出130.52萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1155.68萬(wàn)元；農(nóng)林水支出582.24萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出132.39萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2024年一般公共預(yù)算支出3164.94萬(wàn)元，較上年減少118.12萬(wàn)元，同比減少3.6%，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較上年減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2578.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1557.52萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)163.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出857.25萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出586.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)258.54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出326.9萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1518.02萬(wàn)元；國(guó)防支出13.2萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出29.31萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出383.57萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出130.52萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出375.68萬(wàn)元；農(nóng)林水支出582.24萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出132.39萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出1980.79萬(wàn)元，較上年增加105.75萬(wàn)元，同比增加5.64%，主要原因是：在職和退休人員工資均有所增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1816.06萬(wàn)元。其中：工資福利支出1650.31萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助165.75萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)164.73萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為40萬(wàn)元，較上年增加14萬(wàn)元，同比增加53.85%，主要原因是：因2024年預(yù)計(jì)新購(gòu)買一臺(tái)公務(wù)用車，所以“三公”經(jīng)費(fèi)較上年增加數(shù)額較大。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置15萬(wàn)元，較上年增加15萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2023年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。

4.公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比減少7.69%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出780萬(wàn)元，較上年增加780萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出780萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出780萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算159.74萬(wàn)元，較上年增加3.06萬(wàn)元，同比增加1.96%，主要原因是：按上級(jí)部門要求單位辦公電腦逐步更換成國(guó)產(chǎn)電腦，本年預(yù)計(jì)新購(gòu)國(guó)產(chǎn)電腦數(shù)量較多，故增加數(shù)額較大。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)159.74萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)159.73萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)22.4萬(wàn)元；印刷費(fèi)30萬(wàn)元；水費(fèi)0.6萬(wàn)元；電費(fèi)6.71萬(wàn)元；郵電費(fèi)6萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)10萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用37.74萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出28.28萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.01萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2024年政府采購(gòu)總預(yù)算253.75萬(wàn)元，較上年減少397.74萬(wàn)元，同比減少61.05%，主要原因是：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)工程數(shù)額較大，本年度部分工程已完結(jié)，故與本年比較數(shù)額下降較大；二是上年將未達(dá)到限額的貨物均錄入到政府采購(gòu)表中，本年將未達(dá)到限額不需辦理采購(gòu)手續(xù)的部分剔除，故與上年比較下降較大。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元；面向小微企業(yè)采購(gòu)60.09萬(wàn)元，較上年增加28萬(wàn)元，同比增加87.25%，主要原因是：根據(jù)政策要求，支持小微企業(yè)發(fā)展。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算58.34萬(wàn)元，較上年增加26.25萬(wàn)元，同比增加81.8%，主要原因是：按上級(jí)部門要求單位辦公電腦逐步更換成國(guó)產(chǎn)電腦，本年預(yù)計(jì)新購(gòu)國(guó)產(chǎn)電腦數(shù)量較多，故增加數(shù)額較大；政府采購(gòu)工程預(yù)算70萬(wàn)元，較上年減少453.48萬(wàn)元，同比減少86.63%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)工程數(shù)額較大，本年度部分工程已完結(jié)，故與本年比較數(shù)額下降較大；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算125.41萬(wàn)元，較上年增加29.49萬(wàn)元，同比增加30.74%，主要原因是：預(yù)算編制與上年編制口徑不一致。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市城郊街道辦事處2024年年初資產(chǎn)總額為1880.97萬(wàn)元，較上年增加1050.17萬(wàn)元，同比增加126.4%，主要原因是：本年政府賬戶與財(cái)政綜合賬戶合并，貨幣資金增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1361.9萬(wàn)元，較上年增加1040.4萬(wàn)元，同比增加323.61%，主要原因是：本年政府賬戶與財(cái)政綜合賬戶合并，貨幣資金增加；固定資產(chǎn)519.07萬(wàn)元，較上年增加9.77萬(wàn)元，同比增加1.92%，主要原因是：本年因辦公需要購(gòu)入一批固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋1990.2平方米，價(jià)值203萬(wàn)元；土地7486.2平方米，價(jià)值49.92萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值47.52萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值29.81萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值188.82萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

2.2024年廣水市城郊街道辦事處債務(wù)付息支出31.36萬(wàn)元，分別為2017年度借款86萬(wàn)元，到期應(yīng)還利息3.48萬(wàn)元；2021年度借款880萬(wàn)元，到期應(yīng)還利息27.88萬(wàn)元，共計(jì)31.36萬(wàn)元。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、綜治信訪維穩(wěn)工作；年度目標(biāo)為經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、綜治信訪維穩(wěn)工作、衛(wèi)生健康管理、國(guó)防動(dòng)員、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：人均收入增長(zhǎng)率≥6%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：綜治信訪維穩(wěn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：無(wú)惡性上訪事件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：保障轄區(qū)內(nèi)居民生活環(huán)境安全穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

3、年度目標(biāo)1：經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：人均收入增長(zhǎng)率≥6%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)2：綜治信訪維穩(wěn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：無(wú)惡性上訪事件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：保障轄區(qū)內(nèi)居民生活環(huán)境安全穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)3：衛(wèi)生健康管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：獨(dú)保費(fèi)發(fā)放家庭≥10戶，殯葬改革宣傳率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：讓獨(dú)生子女家庭生活有保障.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)4：國(guó)防動(dòng)員，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：征兵人數(shù)≥6人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：大學(xué)生參軍積極性有提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)5：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)≥84180噸，愛(ài)衛(wèi)宣傳牌≥100個(gè)，購(gòu)買垃圾桶=500個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：讓村社區(qū)居民生活環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：居民對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

廣水市城郊街道辦事處2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

（1）“革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：雙橋大道新建及擴(kuò)寬，方便群眾出行。2024年預(yù)算安排70萬(wàn)元，其中：70萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：雙橋大道新建及擴(kuò)寬，方便群眾出行。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

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2、國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目

（1）“國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好春秋兩季征兵、民兵整組及基層人武部規(guī)范化建設(shè)等工作。2024年預(yù)算安排34.07萬(wàn)元，其中：20.87萬(wàn)元資金來(lái)源于單位資金；13.2萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好春秋兩季征兵、民兵整組及基層人武部規(guī)范化建設(shè)等工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

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3、社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)目

（1）“社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好低保核查、殯葬改革、紅十字會(huì)陣地建設(shè)等工作，保障福利院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排36.43萬(wàn)元，其中：3.6萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.43萬(wàn)元資金來(lái)源于單位資金；24.4萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好低保核查、殯葬改革、紅十字會(huì)陣地建設(shè)等工作，保障福利院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

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4、衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目

（1）“衛(wèi)生健康管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好計(jì)生宣傳工作；保障獨(dú)生子女家庭的獨(dú)保費(fèi)發(fā)放及義務(wù)獻(xiàn)血補(bǔ)貼發(fā)放；給予結(jié)扎后遺癥人員一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，保障其生活；逢年過(guò)節(jié)看望慰問(wèn)失獨(dú)家庭。2024年預(yù)算安排12.63萬(wàn)元，其中：5.88萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.75萬(wàn)元資金來(lái)源于單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好計(jì)生宣傳工作；保障獨(dú)生子女家庭的獨(dú)保費(fèi)發(fā)放及義務(wù)獻(xiàn)血補(bǔ)貼發(fā)放；給予結(jié)扎后遺癥人員一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，保障其生活；逢年過(guò)節(jié)看望慰問(wèn)失獨(dú)家庭。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表??

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5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目

（1）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好村里垃圾清運(yùn)、環(huán)境整治、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等工作，給村民一個(gè)良好的生活環(huán)境。2024年預(yù)算安排453.35萬(wàn)元，其中：212.65萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，113.1萬(wàn)元資金來(lái)源于單位資金；127.6萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好村里垃圾清運(yùn)、環(huán)境整治、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等工作，給村民一個(gè)良好的生活環(huán)境。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

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6、農(nóng)林水事務(wù)管理項(xiàng)目

（1）“農(nóng)林水事務(wù)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、農(nóng)村綜合改革、其他農(nóng)林水等工作。2024年預(yù)算安排71.57萬(wàn)元，其中：68.98元資金來(lái)源于單位資金；2.59萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、農(nóng)村綜合改革、其他農(nóng)林水等工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

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7、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

（1）“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障村主職、副職、離任主職、離任副職、網(wǎng)格員工資、村主職養(yǎng)老保險(xiǎn)正常發(fā)放，保證村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排484.14萬(wàn)元，其中：431.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，19.8萬(wàn)元資金來(lái)源于單位資金；32.84萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障村主職、副職、離任主職、離任副職、網(wǎng)格員工資、村主職養(yǎng)老保險(xiǎn)正常發(fā)放，保證村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

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村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

8、交通運(yùn)輸項(xiàng)目

（1）“交通運(yùn)輸項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好公路養(yǎng)護(hù)、路面硬化等工作。2024年預(yù)算安排66.7萬(wàn)元，其中：46.7萬(wàn)元資金來(lái)源于單位資金；20萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好公路養(yǎng)護(hù)、路面硬化等工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見(jiàn)績(jī)效指標(biāo)表PDF表

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9、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

（1）“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障鄉(xiāng)村振興駐村干部工作經(jīng)費(fèi)，發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，促使脫貧戶、三類戶改善生活條件。2024年預(yù)算安排86.43萬(wàn)元，其中：65萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6萬(wàn)元資金來(lái)源于單位資金；15.43萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障鄉(xiāng)村振興駐村干部工作經(jīng)費(fèi)，發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)，促使脫貧戶、三類戶改善生活條件。

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10、美好環(huán)境和幸福生活共同締造項(xiàng)目

（1）“美好環(huán)境和幸福生活共同締造項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好水寨、馬蹄橋、板子橋等村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。2024年預(yù)算安排99.5萬(wàn)元，其中：79.5萬(wàn)元資金來(lái)源于單位資金；20萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好水寨、馬蹄橋、板子橋等村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。

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11、惠企利民項(xiàng)目

（1）“惠企利民項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)納稅先進(jìn)企業(yè)給予稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金，有利于下一步招商引資，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)積極性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2024年預(yù)算安排888.9萬(wàn)元，其中：780資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金，108.9萬(wàn)元資金來(lái)源于單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)納稅先進(jìn)企業(yè)給予稅收貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金，有利于下一步招商引資，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)積極性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

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12、社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目

（1）“社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好信訪維穩(wěn)等工作，保障轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安穩(wěn)定。2024年預(yù)算安排30.97萬(wàn)元，其中：3.67萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，12.2萬(wàn)元資金來(lái)源于單位資金；15.1萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好信訪維穩(wěn)等工作，保障轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安穩(wěn)定。

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13、地方政府債券還本付息項(xiàng)目

（1）“地方政府債券還本付息項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：如期完成債券還息。2024年預(yù)算安排31.36萬(wàn)元，其中：31.36萬(wàn)元資金來(lái)源于單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：如期完成債券還息。

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第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。