目? ? 錄?

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市城郊財政所主要職責如下：

1、負責組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制財政預(yù)決算，監(jiān)督財政預(yù)算執(zhí)行；

2、負責村級“一事一議”財政獎補工作；

3、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理；

4、負責強農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放和“村級財務(wù)”監(jiān)管工作；

5、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理及農(nóng)民負擔進行監(jiān)督管理；

6、協(xié)助鎮(zhèn)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7、嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鎮(zhèn)辦范圍內(nèi)各單位的財務(wù)活動；?

8、認真完成上級主管部門和鎮(zhèn)辦交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市城郊財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位；

2.無內(nèi)設(shè)機構(gòu)；

3.無下設(shè)部門（單位）；

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市城郊財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市城郊財政所本級；

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市城郊財政所納入預(yù)算管理人員31人。

(1)核定編制16名，其中：行政編制0名、事業(yè)編制16名；

(2)實有人員31人，其中：在職在編16人（其中有1名人員借調(diào)到財政局）、離休0人、退休14人、編外長聘0人、其他人員1人（遺屬生活困難人員）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市城郊財政所2024年部門預(yù)算.xls1.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市城郊財政所2024年收入總預(yù)算406.58萬元，其中：本年收入398.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.88萬元，較上年預(yù)算安排增加4.7萬元，同比增加1.17%，主要原因是：政策性增資。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款281.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入117.52萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)7.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2、廣水市城郊財政所2024年支出總預(yù)算406.58萬元，較上年預(yù)算安排支出增加4.7萬元，同比增加1.17%，主要原因是：政策性增資。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出398.71萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出7.88萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出289.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出117.52萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出264.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出77.13萬元；衛(wèi)生健康支出19.84萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出7萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出37.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出321.97萬元；商品和服務(wù)支出42.34萬元；對個人和家庭的補助29.92萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出12.36萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出346.48萬元；運轉(zhuǎn)類支出11.84萬元；特定目標類支出48.26萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市城郊財政所2024年財政撥款收入預(yù)算289.06萬元，較上年減少59.44萬元，同比減少17.06%，主要原因是：1、2023年規(guī)范了事業(yè)單位單列核定績效工資，補發(fā)了2022年未落實的事業(yè)單位單列核定績效工資，2、2023年一名干部在職轉(zhuǎn)退休、一名干部調(diào)出本單位。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款281.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款7.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市城郊財政所2024年財政撥款支出預(yù)算289.06萬元，較上年減少59.44萬元，同比減少17.06%，主要原因是：1、2023年規(guī)范了事業(yè)單位單列核定績效工資，補發(fā)了2022年未落實的事業(yè)單位單列核定績效工資，2、2023年一名干部在職轉(zhuǎn)退休、一名干部調(diào)出本單位。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出195萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出67.13萬元；衛(wèi)生健康支出10.84萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市城郊財政所2024年一般公共預(yù)算支出289.06萬元，較上年減少59.44萬元，同比減少17.06%，主要原因是：1、2023年規(guī)范了事業(yè)單位單列核定績效工資，補發(fā)了2022年未落實的事業(yè)單位單列核定績效工資，2、2023年一名干部在職轉(zhuǎn)退休、一名干部調(diào)出本單位。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出281.18萬元。其中：人員經(jīng)費262.97萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費8.21萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出7.88萬元。其中：人員經(jīng)費3.51萬元，公用經(jīng)費3.41萬元，項目支出0.95萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出195萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出67.13萬元；衛(wèi)生健康支出10.84萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.9萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市城郊財政所2024年一般公共預(yù)算基本支出278.11萬元，較上年減少52.67萬元，同比減少15.92%，主要原因是：1、2023年規(guī)范了事業(yè)單位單列核定績效工資，補發(fā)了2022年未落實的事業(yè)單位單列核定績效工資，2、2023年一名干部在職轉(zhuǎn)退休、一名干部調(diào)出本單位。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費266.49萬元。其中：工資福利支出236.57萬元；對個人和家庭補助29.92萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費11.62萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市城郊財政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：近年來本單位在“三公”經(jīng)費方面的支出進行了嚴格的控制和管理，且執(zhí)行到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來執(zhí)行。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

3.公務(wù)用車運行維護費3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：近年來本單位在公務(wù)用車運行維護費方面的支出進行了嚴格的控制和管理，且執(zhí)行到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來執(zhí)行。

4.公務(wù)接待費0.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：近年來本單位在公務(wù)接待費方面的支出進行了嚴格的控制和管理，嚴控同城接待，且執(zhí)行到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來執(zhí)行。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城郊財政所2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市城郊財政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市城郊財政所2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算15.27萬元，較上年減少2.48萬元，同比減少13.97%，主要原因是：響應(yīng)國家政策歷行節(jié)儉。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費15.27萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費11.62萬元。其中：辦公費5.45萬元；印刷費0.46萬元；水費0.1萬元；電費1萬元；郵電費0.68萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費1萬元；維修(護)費1.42萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.21萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費3.65萬元。其中：辦公費0.4萬元；印刷費1.25萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城郊財政所2024年政府采購總預(yù)算3.94萬元，較上年減少3.42萬元，同比減少46.47%，主要原因是：2024年編制政府采購預(yù)算時規(guī)范了政府集中采購目錄及標準，空調(diào)及家具用具內(nèi)單項或批量不超過10萬元的不納入政府采購預(yù)算。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購3.94萬元，較上年減少3.42萬元，同比減少46.47%，主要原因是：2024年編制政府采購預(yù)算時規(guī)范了政府集中采購目錄及標準，空調(diào)及家具用具內(nèi)單項或批量不超過10萬元的不納入政府采購預(yù)算。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3.94萬元，較上年減少3.42萬元，同比減少46.47%，主要原因是：2024年編制政府采購預(yù)算時規(guī)范了政府集中采購目錄及標準，空調(diào)及家具用具內(nèi)單項或批量不超過10萬元的不納入政府采購預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項開支；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項開支。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市城郊財政所2024年年初資產(chǎn)總額為155.3萬元，較上年增加9.3萬元，同比增長6.36%，主要原因是：貨幣資金和固定資產(chǎn)增加了。

具體情況為:流動資產(chǎn)128.9萬元，較上年增加13萬元，同比增長11.21%，主要原因是：2023年城郊財政所專戶上級補助收入增加?；固定資產(chǎn)76.2萬元，較上年增加2.3萬元，同比增長3.11%，主要原因是：因辦公需要更換了兩臺陳舊的電腦。

其中固定資產(chǎn)：房屋180平方米，價值29.8萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值14.1萬元；辦公家具價值12.77萬元；構(gòu)筑物0萬元；通用設(shè)備19.53萬元；專用設(shè)備0萬元；圖書檔案0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2024年廣水市城郊財政所預(yù)算支出406.56萬元，全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標1個，均為：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行。

本部門整體績效目標是：

（一）運行成本。

指標值設(shè)立如下：１、公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤98%，2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%，3、項目支出成本控制：會議費控制率≤95%，“三公經(jīng)費”變動率0%，項目支出成本控制率≤90%，新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。

（二）管理效率。

指標值設(shè)立如下：1、戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性基本符合，工作計劃健全性基本健；2、預(yù)算編制：科學合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；3、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以，政府采購執(zhí)行率100%；3、績效管理：績效目標合——事前績效評估完成率、績效監(jiān)控開展率、績效評價覆蓋率均達到100%，評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%；4、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范；5、財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全、會計核算及資金使用合理規(guī)范；

（三）履職效能。

指標值設(shè)立如下：經(jīng)費保障率≥90%，部門預(yù)、決算、中長期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放戶數(shù)9816戶，一事一議獎補項目項目驗收合格率達100%，財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。

（四）社會效應(yīng)。

指標值設(shè)立如下：社會效益，單位正常運轉(zhuǎn)保障率、預(yù)決算人大投票通過率均達到100%，惠農(nóng)政策知曉率過90%，一事一議獎補項目受益人數(shù)18000人，檢查后單位財務(wù)費用節(jié)約率下降≤20%。

（五）可持續(xù)發(fā)展能力。

指標值設(shè)立如下：1、體制機制改革，服務(wù)體制改革成效、行政管理體制改革成效顯著提高；2、人才支撐，業(yè)務(wù)學習與培訓完成率≥90，干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃有序執(zhí)行；3、科技支撐，信息化建設(shè)工作有序提升。

（六）滿意度。

指標值設(shè)立如下：服務(wù)對象滿意度≥95%，聯(lián)系部門滿意度≥98%。

城郊財政所2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標、項目績效指標設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

（一）基層財政創(chuàng)建項目

1、主要內(nèi)容："以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩(wěn)定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。”2024年預(yù)算安排6萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款收入2萬元、本單位其他收入4萬元。

2、項目績效總目標是：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩(wěn)定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-創(chuàng)建成本≤60000元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-文明單位創(chuàng)建=1項，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-黨建責任目標優(yōu)勝單位=1項，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-綜合治理優(yōu)勝單位=1項，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-檔案復(fù)核達標=1項，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-文明單位創(chuàng)建，廣水市，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-黨建、責任目標，優(yōu)勝，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-綜治創(chuàng)建，優(yōu)勝，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-檔案復(fù)核，省一級，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-干部綜合素質(zhì)，明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（基層財政創(chuàng)建）(1).pdf

（二）惠民及惠農(nóng)項目

1、主要內(nèi)容：負責本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。2024年預(yù)算安排4萬元，資金來源為本單位其他收入4萬元。

2、項目績效總目標是：負責本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-業(yè)務(wù)成本≤40000元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-監(jiān)督卡印刷≥10000張，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-政策知識宣傳18個村（社區(qū)），指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-業(yè)務(wù)培訓人數(shù)≥80人次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-政策知識宣傳率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-培訓合格及完成率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-惠農(nóng)補貼受益率100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

社會效益指標-業(yè)務(wù)技能，明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（惠民惠農(nóng)）(1).pdf

（三）基層財政監(jiān)督管理項目

1、主要內(nèi)容是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。2024年預(yù)算安排5.94萬元，資金來源為本單位其他收入5.94萬元。

2、項目績效總目標是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-業(yè)務(wù)成本≤59400元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-財政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-財務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個數(shù)18個村社區(qū)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-財政資金監(jiān)管率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-財務(wù)代理考核完成率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-工作完成時間，12月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-財政資金利用率最大化，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

社會效益指標-財政制約激勵機制，更加健全；指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（財政監(jiān)督管理）(2).pdf

（四）鄉(xiāng)村振興項目

1、主要內(nèi)容：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排3萬元，資金來源為本單位其他收入3萬元。

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-助力鄉(xiāng)村振興成本≤30000元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-政策知識宣傳次數(shù)≥5次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-鄉(xiāng)村振興個數(shù)18個村（社區(qū)），指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-防返貧利用率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-政策宣傳覆蓋率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-防返貧率≤2%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-農(nóng)戶政策知曉率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

社會效益指標-農(nóng)民幸福指數(shù)，明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

社會效益指標-人居環(huán)境，明顯改善，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-受益人群滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（鄉(xiāng)村振興）(1).pdf

（五）后勤服務(wù)項目

1、主要內(nèi)容是：為做好財政后勤保障工作而產(chǎn)生的勞務(wù)費、伙食補助、做好后勤接待工作等。2024年預(yù)算安排21.32萬元。資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款2.3萬元、本單位其他收入19.02萬元。

2、項目績效總目標是：做好財政所衛(wèi)生、安保、食堂、辦公設(shè)備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-后勤服務(wù)成本≤213200元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-聘請后勤人員3人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-工作餐補助人數(shù)15人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-房屋維修面積采購數(shù)量≥600平方米，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-公務(wù)車輛維護數(shù)量1輛，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-公務(wù)接待次數(shù)≥70人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-后勤人員服務(wù)達標率100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-工作餐補助到位率100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-公務(wù)接待標準不超標，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-公務(wù)車輛維修質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-房屋維修質(zhì)量合格，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-機關(guān)后勤保障明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（后勤服務(wù)）(1).pdf

（六）職工關(guān)懷項目

1、主要內(nèi)容：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，每年對財政所在職和退休職工體檢、職工享受的工會福利等。2024年預(yù)算安排8萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款5萬元，本單位其他收入3萬元。

2、項目績效總目標是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：

經(jīng)濟成本指標-體檢費≥20000元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

經(jīng)濟成本指標-工會活動經(jīng)費≤60000元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標-職工體檢人次≥20人次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

數(shù)量指標-工會活動次數(shù)≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-職工體檢參與率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

質(zhì)量指標-工會活動參與率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

時效指標-完成時間，12月底前完成，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-職工身心健康，明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

社會效益指標-團隊協(xié)作能力，明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：

服務(wù)對象滿意度指標-職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

項目支出績效目標申報表（職工關(guān)懷）(1).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。