目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務(wù)預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為：黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、政法辦公室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府預算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府納入預算管理人員99人。

(1)核定編制53名，其中：行政編制39名，事業(yè)編制14名。

(2)實有人員99人，其中：在職在編52人；離休0人；退休37人；編外長聘10人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

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蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預算3832.89萬元，其中：本年收入2332.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1499.95萬元，較上年預算安排增加1676.69萬元，同比增加77.76%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款1802.94萬元；政府性基金預算撥款450萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入80萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1499.95萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預算3832.89萬元，較上年預算安排支出增加1676.69萬元，同比增加77.76%，主要原因是：特定目標類項目支出增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2332.94萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1499.95萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出3302.89萬元；政府性基金預算撥款支出450萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出80萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1377.85萬元；國防支出7萬元；公共安全支出23萬元；教育支出27萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出210.76萬元；衛(wèi)生健康支出42.19萬元；節(jié)能環(huán)保支出148.08萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出607.46萬元；農(nóng)林水支出446.79萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出900萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1113.44萬元；商品和服務(wù)支出1140.15萬元；對個人和家庭的補助116.19萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出147.82萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助900萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出415.29萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1106.49萬元；運轉(zhuǎn)類支出215.24萬元；特定目標類支出2511.16萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收入預算3752.89萬元，較上年增加1796.69萬元，同比增加91.85%，主要原因是：財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1802.94萬元；政府性基金預算撥款450萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款1499.95萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款支出預算3752.89萬元，較上年增加1796.69萬元，同比增加91.85%，主要原因是：特定目標類項目支出增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1297.85萬元；國防支出7萬元；公共安全支出23萬元；教育支出27萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出210.76萬元；衛(wèi)生健康支出42.19萬元；節(jié)能環(huán)保支出148.08萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出607.46萬元；農(nóng)林水支出446.79萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出900萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算支出3302.89萬元，較上年增加1346.69萬元，同比增加68.84%，主要原因是：特定目標類項目支出增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分：

(1)一般公共預算安排本年預算支出1802.94萬元。其中：人員經(jīng)費834.49萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費135.24萬元，項目支出833.21萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1499.95萬元。其中：人員經(jīng)費272萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出1227.95萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分：

一般公共服務(wù)支出1297.85萬元；國防支出7萬元；公共安全支出23萬元；教育支出27萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出210.76萬元；衛(wèi)生健康支出42.19萬元；節(jié)能環(huán)保支出148.08萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.46萬元；農(nóng)林水支出446.79萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出900萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算基本支出1241.73萬元，較上年增加416.74萬元，同比增加50.51%，主要原因是：單位人員增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費1106.49萬元。其中：工資福利支出1019.03萬元；對個人和家庭補助87.46萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費135.24萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為61萬元，較上年增加9萬元，同比增加17.31%，主要原因是：新增1輛公務(wù)用車購置預算。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：全年無因公出國（境）情況。

2.公務(wù)用車購置20萬元，較上年增加20萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：增加1輛公務(wù)用車購置。

3.公務(wù)用車運行維護費11萬元，較上年增加5萬元，同比增加83.33%，主要原因是：公車運行費用減少。

4.公務(wù)接待費30萬元，較上年減少16萬元，同比減少34.78%，主要原因是：壓縮公務(wù)接待費用，減少開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預算撥款安排支出450萬元，較上年增加450萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：政府性基金預算收入增加，城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出450萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算135.24萬元，較上年增加16.8萬元，同比增加14.18%，主要原因是：單位公職人員增加，運行成本增加。

1.一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費135.24萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費135.24萬元。其中：辦公費24萬元；印刷費15萬元；水費1萬元；電費12萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費17萬元；會議費0萬元；專用材料費20.5萬元；公務(wù)用車運行維護費3萬元；維修(護)費7.5萬元；其他交通費用29.76萬元；其他商品和服務(wù)支出0.48萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費0萬元；福利費0萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購總預算42.85萬元，較上年增加16.55萬元，同比增加62.93%，主要原因是：因2024年新增1輛公務(wù)車購置和批量更換國產(chǎn)計算機。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購20萬元，較上年增加20萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因本年新增1輛公務(wù)車購置；面向小微企業(yè)采購22.85萬元，較上年減少3.45萬元，同比減少13.12%，主要原因是：采購總量減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算42.85萬元，較上年增加42.85萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算；政府采購工程預算0萬元，較上年減少26.3萬元，同比減少100%，主要原因是：因本年無此預算；政府采購服務(wù)預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因本年無此預算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為4000.6萬元，較上年減少463.62萬元，同比減少10.39%，主要原因是：流動資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)3166.84萬元，較上年減少484.55萬元，同比減少13.27%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)833.77萬元，較上年增加20.93萬元，同比增加2.57%，主要原因是：公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋19112.19平方米，價值761.3萬元；土地10125平方米，價值21.4萬元；車輛7輛，價值44.46萬元；辦公家具價值12.74萬元；其他資產(chǎn)價值711.24萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務(wù)預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：1、改善人居環(huán)境；2、加強基層治理；3、優(yōu)化營商環(huán)境。

???年度目標為：1、加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境建設(shè)；2、加強村級和社區(qū)管理；3、提升一般公共服務(wù)水平。

?2、長期目標

（1）改善人居環(huán)境，具體指標設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標：改善24個村（社區(qū)）衛(wèi)生環(huán)境；指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)本鎮(zhèn)所轄區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境情況；效益指標：改善群眾人居環(huán)境，建設(shè)美好蔡河。滿意度指標：受益群眾滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標準所得

（2）加強基層治理，具體指標設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標：保障24個村（社區(qū)）兩委運轉(zhuǎn)經(jīng)費；指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)各村基本情況；效益指標：加強基層治理，建設(shè)平安蔡河。滿意度指標：受益群眾滿意率≥97%，指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標準所得。

（3）招商引資發(fā)展經(jīng)濟引進項目，具體指標設(shè)置為：

??產(chǎn)出指標：計劃引進項目3個；指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)廣水市招商引進政策及本鎮(zhèn)招商引資計劃；效益指標：提升財政收入，推進經(jīng)濟發(fā)展；意度指標：受益群眾滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標準所得

3、年度目標

（1）加強農(nóng)村和集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境建設(shè)，具體指標設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標：每年垃圾清運達4200噸左右；指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)本鎮(zhèn)所轄區(qū)域衛(wèi)生環(huán)境情況；效益指標：改善群眾人居環(huán)境，建設(shè)美好蔡河。滿意度指標：受益群眾滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標準所得。

（2）加強村級和社區(qū)管理，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：保障24個村（社區(qū)）兩委人員工資及村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費；指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)各村基本情況；效益指標：加強基層治理，建設(shè)平安蔡河。滿意度指標：受益群眾滿意率≥97%，指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標準所得。

（3）提升一般公共服務(wù)水平，具體指標設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標：新建“人大代表之家”展廳1個；指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)市人大要求；效益指標：提升人大代表履職盡責；意度指標：受益群眾滿意率≥96%，指標設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標準所得。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）村級管理

1、“村級管理”主要內(nèi)容是：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，按時發(fā)放村、社區(qū)主、副職干部工資，提高干部工作積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進社會穩(wěn)定。2024年預算安排485.29萬元，其中：436.495萬元資金來源為當年一般公共預算資金，48.795萬元資金來源為上年預計結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標是：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，按時發(fā)放村及社區(qū)主、副職干部工資，提高干部工資積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進社會穩(wěn)定。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

????產(chǎn)出指標：村干部主職24人，村干部副職84人，村、社區(qū)組織24個；離任村主副職209人，“十佳”支部書記人數(shù)4人。指標設(shè)立依據(jù)是：對照上年人數(shù)加減測算所得。

效益指標：村級正常運轉(zhuǎn)率100%，指標設(shè)立依據(jù)是按照計劃標準所得。

滿意度指標：受益人滿意率≥97%，指標設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益干部及群眾滿意度所得

（二）節(jié)能環(huán)保事務(wù)

?????1、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：使蔡河鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，增強村民幸福感。2024年預算安排148.08萬元，其中：118.08萬元資金來源為當年一般公共預算資金，30萬元資金來源為上年預計結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標是：使本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)生活垃圾得到有效治理，增強村民幸福感。

?????3、項目績效指標設(shè)置情況：

?????產(chǎn)出指標：垃圾清運噸數(shù)≥2800噸，垃圾清運覆蓋率達100％。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當年計劃標準測算所得。

?????效益指標：農(nóng)村生活垃圾得到有效治理，群眾幸福感指數(shù)增強，指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標準指標所得。

滿意度指標：受益群眾滿意率≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益群眾滿意度所得。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

?????1、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：使蔡河鎮(zhèn)社區(qū)集鎮(zhèn)生活垃圾得到有效治理，改善社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境。2024年預算安排87.46萬元，其中：64.46萬元資金來源為當年一般公共預算資金，23萬元資金來源為上年預計結(jié)轉(zhuǎn)資金。

?????2、項目績效總目標是：使蔡河鎮(zhèn)社區(qū)集鎮(zhèn)生活垃圾得到有效治理，增強社區(qū)居民幸福感。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

?????產(chǎn)出指標：垃圾清運噸數(shù)≥1400噸，垃圾清運覆蓋率達到100％；指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當年計劃標準測算所得。

?效益指標：社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境有效改善。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計劃標準指標所得。

滿意度指標：受益群眾滿意率≥98％，指標設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益群眾滿意度所得

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村級管理.pdf

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節(jié)能環(huán)保事務(wù).pdf

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城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù).pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。