目??? 錄?????????????????????????????????????

第一部分? 單位概況???????????????????????????????????

一、主要職責(zé)?????????????????????????????????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?????????????????????????????????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況?????????????????????????????????????

第二部分? 部門預(yù)算表????????????????????????????????????

一、部門收支預(yù)算總表????????????????????????????????????

二、部門收入預(yù)算總表????????????????????????????????????

三、部門支出預(yù)算總表????????????????????????????????????

四、財(cái)政撥款收支總表????????????????????????????????????

五、一般公共預(yù)算支出總表????????????????????????????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????????????????????????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?????????????????????????????????????

八、政府性基金預(yù)算支出表????????????????????????????????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????????????????????????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表???????????????????????????????????

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表????????????????????????????????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表????????????????????????????????????

十三、非稅征收計(jì)劃表?????????????????????????? ??????????

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明??????????????????????????????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明????????????????????????????????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明????????????????????????????????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明????????????????????????????????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明????????????????????????????????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明???????????????????????????????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明?????????????????????????????????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明????????????????????????????????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明????????????????????????????????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明????????????????????????????????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明????????????????????????????????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明???????????????????????????????????

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況???????????????????????????????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。?????????????????????????????????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況????????????????????????????????????

第五部分? 名詞解釋??????

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第一部分? 單位概況???????????????????????????????????

一、主要職責(zé)?????????????????????????????????????

請(qǐng)選擇主要職責(zé)如下：?

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。

2、根據(jù)財(cái)政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出；落實(shí)和兌現(xiàn)各級(jí)、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管。

4、根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位、各村集體的財(cái)務(wù)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。??

5、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財(cái)政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?????????????????????????????????????

1.請(qǐng)選擇核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。???????????????????????????????????

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。???????????????????????????????????

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。??????????????????????????????????

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。???????????????????????????????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況?????????????????????????????????????

1.2024年請(qǐng)選擇預(yù)算由1家單位構(gòu)成。?????????????????????????????????????

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市蔡河財(cái)政所本級(jí)???????????????????????????????????

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。????????????????????????????????????

2.2024年請(qǐng)選擇納入預(yù)算管理人員23人。????????????????? ?????????????????

(1)核定編制23名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制23名。???????????????????????????????????

(2)實(shí)有人員19人，其中：在職在編19人；離休0人；退休11人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員10人（借出人員9名，內(nèi)退人員1名）。?????

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第二部分? 部門預(yù)算表????????????????????????????????????

廣水市蔡河財(cái)政所2024年部門預(yù)算表.pdf

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第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明??????????????????????????????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明????????????????????????????????????

1.請(qǐng)選擇2024年收入總預(yù)算347.37萬(wàn)元，其中：本年收入344.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8.22萬(wàn)元，同比減少2.31%，主要原因是：財(cái)政所2023年在職人員退休3人新進(jìn)2人總體減員1人相應(yīng)的工資及公用經(jīng)費(fèi)略有減少。????????????????????????????????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款265.37萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入79萬(wàn)元。???????????????????????????????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元。????????????????????????????? ??????

2.請(qǐng)選擇2024年支出總預(yù)算347.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少8.22萬(wàn)元，同比減少2.31%，主要原因是：財(cái)政所2023年在職人員退休3人新進(jìn)2人總體減員1人相應(yīng)的工資及公用經(jīng)費(fèi)略有減少。???

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出344.37萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3萬(wàn)元。????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出265.37萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出82萬(wàn)元。??

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出270.44萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.21萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出14.58萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。????????????????????????? ??????????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出270.95萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出51.57萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.85萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出2萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。???????????????????????? ??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出287.71萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出17.67萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出42萬(wàn)元。??

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。????????????????????????????????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明????????????????????????????????????

1.請(qǐng)選擇2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算265.37萬(wàn)元，較上年減少47.24萬(wàn)元，同比減少15.11%，主要原因是：財(cái)政所2023年在職人員退休3人新進(jìn)2人總體減員1人相應(yīng)的工資及公用經(jīng)費(fèi)略有減少。???

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款265.37萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。???????????????????????????????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。?????????????????????????????????????

2.請(qǐng)選擇2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算265.37萬(wàn)元，較上年減少47.24萬(wàn)元，同比減少15.11%，主要原因是：財(cái)政所2023年在職人員退休3人新進(jìn)2人總體減員1人相應(yīng)的工資及公用經(jīng)費(fèi)略有減少。?

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出200.44萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.21萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出14.58萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????????????????????? ??????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。???????????????????????????????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明????????????????????????????????????

請(qǐng)選擇2024年一般公共預(yù)算支出265.37萬(wàn)元，較上年減少47.24萬(wàn)元，同比減少15.11%，主要原因是：財(cái)政所2023年在職人員退休3人新進(jìn)2人總體減員1人相應(yīng)的工資及公用經(jīng)費(fèi)略有減少。??

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。???????????????????????????????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出265.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)245.71萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。????????????????????????????????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。???????????????????????????????????

一般公共服務(wù)支出200.44萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.21萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出14.58萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。???????????????????????????????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明????????????????????????????????????

請(qǐng)選擇2024年一般公共預(yù)算基本支出255.37萬(wàn)元，較上年減少40.8萬(wàn)元，同比減少13.78%，主要原因是：財(cái)政所2023年在職人員退休3人新進(jìn)2人總體減員1人相應(yīng)的工資及公用經(jīng)費(fèi)略有減少。???

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)245.71萬(wàn)元。其中：工資福利支出222.85萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助22.85萬(wàn)元。?????????????????????????????????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)9.67萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。????????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明???????????????????????????????????

請(qǐng)選擇2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。????????????????????????? ??????????

具體安排情況如下：??? ???????????????????????????????

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。?????????????????????????????????? ???

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。??????????????????????????????????

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。???????????????????????????????? ???

4.公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。????????????????????????????????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明?????????????????????????????????????

請(qǐng)選擇2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。????????????????????????????????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明????????????????????????????????????

請(qǐng)選擇歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。?????????????????????????????????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明????????????????????????????????????

請(qǐng)選擇2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.37萬(wàn)元，較上年減少22.56萬(wàn)元，同比減少43.44%，主要原因是：采購(gòu)需求下降。???????????????????????????????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.17萬(wàn)元。?????????????????????????????????????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.17萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元；水費(fèi)0.2萬(wàn)元；電費(fèi)2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用1.5萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.17萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。????????????????????????????????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。????????????????????????????????????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。???????????????????????????????????

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????????????? ?????????????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。???????????????????????????????????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.2萬(wàn)元。??????????????????????????????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明????????????????????????????????????

請(qǐng)選擇2024年政府采購(gòu)總預(yù)算1.3萬(wàn)元，較上年減少2.1萬(wàn)元，同比減少61.76%，主要原因是：采購(gòu)需求下降。???????????????????????????????????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少3.4萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：采購(gòu)需求下降；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：采購(gòu)需求下降。???????????????????????????????????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.3萬(wàn)元，較上年減少2.1萬(wàn)元，同比減少61.76%，主要原因是：采購(gòu)需求下降；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：采購(gòu)需求下降；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：采購(gòu)需求下降。???????????????????????????????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明????????????????????????????????????

請(qǐng)選擇2024年年初資產(chǎn)總額為350.11萬(wàn)元，較上年增加350.11萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：采購(gòu)需求下降。??????????????????????????????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)7.38萬(wàn)元，較上年增加7.38萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：采購(gòu)需求下降；固定資產(chǎn)342.72萬(wàn)元，較上年增加342.72萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：全年沒(méi)有新增固定資產(chǎn)且計(jì)提了累計(jì)折舊。????????????????????????????????????

其中固定資產(chǎn)：房屋1502平方米，價(jià)值326.69萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值12.49萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值3.54萬(wàn)元。???????????????????????????????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明???????????????????????????????????

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少1.2萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少1.2萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。???

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。??

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第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況???????????????????????????????????

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????? ????????????????????????

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作。年度目標(biāo)為完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、加強(qiáng)票據(jù)管理。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：????????????????????????????????????

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財(cái)源；惠民惠農(nóng)受益≥11500戶；財(cái)務(wù)監(jiān)管≥5項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過(guò)各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：????????????????????????????????????

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對(duì)象滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

年度目標(biāo)2：保障人員支出和單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：?

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障單位1個(gè)，財(cái)政所基本支出305.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出42萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)要求。

年度目標(biāo)3：加強(qiáng)票據(jù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)收據(jù)≥500份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：有效管控資金流向率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

附件3：廣水市蔡河財(cái)政所部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況????????????????????????????????????

1、“惠民惠農(nóng)項(xiàng)目”

（1）主要內(nèi)容是：加強(qiáng)惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實(shí)發(fā)放資金安全高效。2024年預(yù)算安排5萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。???????????????????????????????????

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：???????????????????????????????????

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷≥11500張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)≥100人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-培訓(xùn)合格及完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，10月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-業(yè)務(wù)技能，明顯提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4：廣水市蔡河財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-惠民及惠農(nóng).pdf

2、“后勤服務(wù)項(xiàng)目”

（1）主要內(nèi)容是：

為做好財(cái)政后勤保障工作而產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、做好后勤接待工作等。2024年預(yù)算安排15萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、食堂、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修、職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助等工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-后勤服務(wù)成本≤15萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-聘請(qǐng)后勤人員=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-伙食補(bǔ)助人數(shù)=11人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-公務(wù)接待次數(shù)≤90次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-后勤人員服務(wù)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-辦公設(shè)備質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-伙食補(bǔ)助到達(dá)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-機(jī)關(guān)后勤保障? 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4：廣水市蔡河財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-后勤服務(wù).pdf

3、“職工關(guān)懷項(xiàng)目”

（1）主要內(nèi)容：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，每年對(duì)財(cái)政所在職和退休職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。2024年預(yù)算安排5萬(wàn)元。其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-體檢費(fèi) ≤2.4萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)≤2.6萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-職工體檢人次=30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢參與率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)參與率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-職工身心健康，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4：廣水市蔡河財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-職工關(guān)懷.pdf

4、“提升基層財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目”

（1）主要內(nèi)容：開(kāi)展基層財(cái)政創(chuàng)建工作而產(chǎn)生的宣傳費(fèi)、其他交通費(fèi)等。2024年預(yù)算安排6萬(wàn)元。其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-創(chuàng)建成本≤6萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建=1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-綜合治理優(yōu)勝單位=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建，廣水市，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-黨建、責(zé)任目標(biāo)，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-綜治創(chuàng)建，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-檔案復(fù)核，省一級(jí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-干部綜合素質(zhì)，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

???附件4：廣水市蔡河財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-提升基層財(cái)政能力建設(shè).pdf

5、“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”

（1）主要內(nèi)容：開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作而產(chǎn)生的印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)等。2024年預(yù)算安排6萬(wàn)元。其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目

標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體

經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-幫助力鄉(xiāng)村振興成本≤6萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興個(gè)數(shù)=24個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-農(nóng)戶政策知曉率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-防返貧率≤2%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-農(nóng)民幸福指數(shù)，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-人居環(huán)境，明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-農(nóng)戶滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??附件4：廣水市蔡河財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-鄉(xiāng)村振興.pdf

6、“財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目”

（1）主要內(nèi)容：開(kāi)展因財(cái)政管理監(jiān)督工作而產(chǎn)生的宣傳費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等。2024年預(yù)算安排5萬(wàn)元。其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-財(cái)政監(jiān)督管理成本≤5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)=24個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政資金利用率最大化，已完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制，更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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??附件4：廣水市蔡河財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-財(cái)政監(jiān)督管理.pdf

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第五部分? 名詞解釋???????????????????????????????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。???????????????????????????????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。?????????????????????????????????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????????????????? ?????????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。????????? ???????????????????????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。?????????????????????????????????? ???

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。???????? ???????????????????????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????????????????????????????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?????????????????????????????????????

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。???????????????????????????????? ???

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。?????????? ????????????????????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。??????????????????? ???