目???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體委員會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議以及其它重要活動(dòng)的組織工作；

2、組織實(shí)施政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決定的有關(guān)工作事項(xiàng)；

3、做好主席會(huì)成員日常活動(dòng)組織服務(wù)保障工作；

4、探索、研究基層人民政協(xié)工作的理論和工作創(chuàng)新；

5、加強(qiáng)社會(huì)各界別團(tuán)體聯(lián)誼團(tuán)結(jié)，推動(dòng)協(xié)商民主在基層發(fā)展，反映社情民意；

6、征集政協(xié)委員提案、議案，提出處理意見，組織提案辦理，督促辦理落實(shí)；

7、組織委員就經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展等方面問題開展調(diào)研、視察和“協(xié)商在一線”活動(dòng)，加強(qiáng)民主監(jiān)督，積極建言獻(xiàn)策；

8、負(fù)責(zé)文史資料的征集、編輯、出版發(fā)行工作，為上級(jí)政協(xié)提供本地史料；

9、加強(qiáng)委員履職管理，組織全市政協(xié)委員開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對政協(xié)活動(dòng)組、委員進(jìn)行年度履職考核，協(xié)助做好委員推薦、調(diào)整等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：市政協(xié)辦公室（加掛理論研究室牌子）；設(shè)工作委員會(huì)7個(gè)：提案委員會(huì)、教科衛(wèi)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、委員工作委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)。

3.下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：廣水市智慧政協(xié)信息中心。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室本級(jí)

(2)納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市智慧政協(xié)信息中心。

2.2023年中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室納入預(yù)算管理人員86人。

(1)核定編制21名，其中：行政編制21名，事業(yè)編制0名。

(2)實(shí)有人員79人，其中：在職在編44人；離休0人；退休35人；編外長聘0人；其他人員0人。

廣水市政協(xié)辦公室2023年部門預(yù)算公開表.pdf

第二部分 ?部門預(yù)算表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市政協(xié)辦公室2023年收入總預(yù)算1305.5862萬元，其中：本年收入1106.9862萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.6萬元，較上年預(yù)算安排增加505.905萬元，同比增長63%，主要原因：一是機(jī)關(guān)人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加；三是政協(xié)履職活動(dòng)工作量較上年增多，工作費(fèi)用增加。

（1）本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1088.9862萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入18萬元。

（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款收入192萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入6.6萬元。

2.廣水市政協(xié)辦公室2023年支出總預(yù)算1305.5862萬元，其中：本年安排支出1106.9862萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198.6萬元，較上年預(yù)算安排支出增加505.905萬元，同比增長63%，主要原因是：一是機(jī)關(guān)人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加；三是政協(xié)履職活動(dòng)工作量較上年增多，工作費(fèi)用增加。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出1106.9862萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出198.6萬元。

（2）支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1280.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出24.6萬元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1092.22萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.71萬元；衛(wèi)生健康支出32萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出8.4萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出45.26萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

（4）支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出692.47萬元；商品和服務(wù)支出535.28萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.49萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出29.35萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

（5）支出按支出類別分：人員類支出737.56萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類支出226.38萬元；特定目標(biāo)類支出341.64萬元。

（6）支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市政協(xié)辦公室2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1280.99萬元，較上年增加494.07萬元，同比增長62.7%，主要原因是：一是機(jī)關(guān)人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加；三是政協(xié)履職活動(dòng)工作量較上年增多，工作費(fèi)用增加。

（1）本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1088.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（2）財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款192萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市政協(xié)辦公室2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1280.99萬元，較上年增加494.07萬元，同比增長62.7%，主要原因是：一是機(jī)關(guān)人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加；三是政協(xié)履職活動(dòng)工作量較上年增多，工作費(fèi)用增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1068.07萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.71萬元；衛(wèi)生健康支出32萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出8.4萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.8萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市政協(xié)辦公室單位一般公共預(yù)算支出1280.99萬元，較上年增加494.07萬元，同比增加62.7%，主要原因是：一是機(jī)關(guān)人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加；三是政協(xié)履職活動(dòng)工作量較上年增多，工作費(fèi)用增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)747.06萬元，公用經(jīng)費(fèi)121.95萬元，項(xiàng)目支出219.98萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)23.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)64.97萬元，項(xiàng)目支出103.66萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1068.07萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.71萬元；衛(wèi)生健康支出32萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出8.4萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.8萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市政協(xié)辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出957.34萬元，較上年增加279.64萬元，同比增長41.26，主要原因是：一是機(jī)關(guān)人員較上年增加；二是績效工資改革，工資支出較上年有較大增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)735.22萬元。其中：工資福利支出686.73萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助48.49萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)222.12萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

中國人民政治協(xié)商會(huì)議湖北省廣水市委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為52.66萬元，較上年增加29.46萬元，同比增長127%，主要原因是：一是2023年擬新增購置一臺(tái)公務(wù)車，價(jià)值18萬元以內(nèi)；二是現(xiàn)有4臺(tái)公務(wù)車因使用年限均較長，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用有較大增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用3.24萬元，與上年持平。

2.公務(wù)用車購置18萬元，較上年增加18萬元，同比增加100%，主要原因是：原先4臺(tái)公務(wù)車使用年限均較長，其中兩臺(tái)公務(wù)車車況較差，處于半運(yùn)行狀態(tài)，且2023年政協(xié)履職活動(dòng)開展比上年增多，現(xiàn)有公務(wù)車不能正常保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，需新增公務(wù)車一臺(tái)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.59萬元，較上年增加7.63萬元，同比增長45%，主要原因是：一是2023年擬新增一臺(tái)公務(wù)車；二是現(xiàn)有4臺(tái)公務(wù)車因使用年限均較長，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較上年有較大增加；

4.公務(wù)接待費(fèi)6.83萬元，較上年增加3.83萬元，同比增長127%，主要原因是：省政協(xié)、隨州政協(xié)來廣水開展視察調(diào)研活動(dòng)較上年增加，其他縣市區(qū)政協(xié)與廣水政協(xié)橫向交流活動(dòng)較上年增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市政協(xié)辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算222.12萬元，較上年增加80.41萬元，同比增長56%，主要原因是政協(xié)履職活動(dòng)較上年有大幅增加，機(jī)關(guān)辦公用房、辦公設(shè)備和公務(wù)車等使用年限均較長，更換、維修等費(fèi)用增加。

其中：辦公費(fèi)67.45萬元；印刷費(fèi)11萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；差旅費(fèi)13.42萬元；會(huì)議費(fèi)6.11萬元；福利費(fèi)10萬元；日常維修費(fèi)12.28萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)1.94萬元；辦公用房水電費(fèi)2.5萬元；辦公用房取暖費(fèi)0.5萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.44萬元；其他費(fèi)用83.98萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市政協(xié)辦公室2023年政府采購總預(yù)算29.35萬元，較上年增加29.35萬元，同比增長100%，主要原因是：一是2023年擬新增購置一臺(tái)公務(wù)車，價(jià)值18萬元以內(nèi)；二是人員增加（新招錄4個(gè)人，調(diào)入2個(gè)人）購買新電腦。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算29.35萬元，較上年增加29.35萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因：是一是2023年擬新增購置一臺(tái)公務(wù)車，價(jià)值18萬元以內(nèi)；二是人員增加（新招錄4個(gè)人，調(diào)入2個(gè)人）購買新電腦 ；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市政協(xié)辦公室年初資產(chǎn)總額為83.7萬元。

具體情況為：流動(dòng)資產(chǎn)10.76萬元，與上年基本持平；固定資產(chǎn)72.95萬元，較上年減少3.19萬元，同比下降4%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋170平方米，價(jià)值10.17萬元；土地4763平方米，價(jià)值50萬元；車輛4輛，價(jià)值5.05萬元；辦公家具價(jià)值3.3萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值4.01萬元。

十一、其他說明事項(xiàng)

本年度政府購買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算無，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：本部門工作均為常年性工作，未設(shè)置長期目標(biāo)。年度目標(biāo)為：1.召開1次政協(xié)全會(huì)、4次常委會(huì)議、12次主席會(huì)議等； 2.組織委員開展15次以上視察，2次調(diào)研和1次民主監(jiān)督等活動(dòng)；3.組織委員開展一線協(xié)商活動(dòng)200次以上；4.組織委員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)2次，組織一次職工體檢等。

2、長期目標(biāo)：未設(shè)置。

3、年度目標(biāo)1：召開1次政協(xié)全會(huì)、4次常委會(huì)議、12次主席會(huì)議等。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：召開1次政協(xié)全會(huì)、4次常委會(huì)議、12次主席會(huì)議，出席率在80%以上。

效益指標(biāo)：推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平逐步提高。

滿意度指標(biāo)：委員滿意率80%以上。

年度目標(biāo)2：組織委員開展10次以上視察，2次調(diào)研和1次民主監(jiān)督等活動(dòng)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織委員開展10次以上視察，2次調(diào)研和1次民主監(jiān)督等活動(dòng),撰寫視察調(diào)研及民主監(jiān)督報(bào)告13篇以上，組織外出考察活動(dòng)3次以上，意見建議采用率80%以上。

效益指標(biāo)：促進(jìn)基層社會(huì)治理水平逐步提高。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%。

年度目標(biāo)3：組織委員開展一線協(xié)商活動(dòng)200次以上。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市直活動(dòng)組、鎮(zhèn)級(jí)平臺(tái)、村（社區(qū)）平臺(tái)每年開展一線協(xié)商活動(dòng)次數(shù)分別達(dá)到8次、18次、200次以上，協(xié)商成果轉(zhuǎn)化率≥90%。

效益指標(biāo)：促進(jìn)基層社會(huì)治理水平逐步提高。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%。

年度目標(biāo)4：組織委員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)2次，組織一次職工體檢等。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織委員到大學(xué)培訓(xùn)1次，參加人數(shù)50人；組織委員集中學(xué)習(xí)2次以上，參加人次580人以上；組織一次職工體檢。

效益指標(biāo)：政協(xié)委員履職能力和綜合素質(zhì)不斷提升。

滿意度指標(biāo)：委員滿意率≥80%。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

（一）公務(wù)車購置與維護(hù)

1、“公務(wù)車購置與維護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：機(jī)關(guān)公務(wù)車購置和維護(hù)管理。2023年預(yù)算安排32.1萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)公務(wù)車規(guī)范管理，強(qiáng)化司機(jī)責(zé)任，定期維修與保養(yǎng)，保障正常公務(wù)出行。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：2023年擬新購1臺(tái)公務(wù)車，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)車維護(hù)總數(shù)將為5臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)車維護(hù)質(zhì)量符合維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：車輛安全狀況能夠保障行駛安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部職工滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）機(jī)關(guān)建設(shè)

1、“機(jī)關(guān)建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，夯實(shí)黨建基礎(chǔ)；積極創(chuàng)建隨州市級(jí)文明單位；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)機(jī)關(guān)檔案管理，檔案目標(biāo)管理達(dá)到省一級(jí)；積極組織開展工會(huì)活動(dòng)，豐富干部職工文化生活。2023年預(yù)算安排17.9萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，年度考核優(yōu)勝以上等次；積極創(chuàng)建隨州市級(jí)文明單位；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，年度考核優(yōu)勝以上等次；加強(qiáng)機(jī)關(guān)檔案管理，檔案目標(biāo)管理達(dá)到省一級(jí)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建黨建工作優(yōu)勝單位、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作優(yōu)勝單位、隨州市級(jí)文明單位數(shù)量、綜治工作優(yōu)勝單位、檔案目標(biāo)管理省一級(jí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；集中開展廉政教育活動(dòng)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；集中開展紅色教育活動(dòng)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；工會(huì)組織活動(dòng)2次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)基層社會(huì)治理水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部職工滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）委員視察調(diào)研考察及民主監(jiān)督

1、“委員視察調(diào)研考察及民主監(jiān)督項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：組織政協(xié)委員圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化文史、社會(huì)治理等方面進(jìn)行視察調(diào)研和民主監(jiān)督，提出意見建議；組織政協(xié)委員和部門負(fù)責(zé)人、鎮(zhèn)辦開發(fā)區(qū)黨政負(fù)責(zé)人、企業(yè)負(fù)責(zé)人等到外地考察，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。2023年預(yù)算安排15.3萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：每年組織政協(xié)委員就經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、文化文史、社會(huì)治理等方面進(jìn)行視察調(diào)研和民主監(jiān)督，提出意見建議。每年開展視察調(diào)研和民主監(jiān)督10次以上，外出考察3次以上。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織委員開展10次以上視察，2次調(diào)研和1次民主監(jiān)督等活動(dòng), 指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；撰寫視察調(diào)研及民主監(jiān)督報(bào)告13篇以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織外出考察活動(dòng)3次以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；意見建議采用率80%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進(jìn)基層社會(huì)治理水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（四）政協(xié)會(huì)議

1、“政協(xié)會(huì)議項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：按照政協(xié)章程規(guī)定，市政協(xié)每年要組織召開一次全體委員會(huì)議，召開4次以上常委會(huì)會(huì)議，對全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)行專題性議政協(xié)商，提出意見建議等。2023年預(yù)算安排73.4萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：每年召開1次全體會(huì)議，4次以上常委會(huì)議，其中召開專題議政性常委會(huì)議1次以上。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年召開1次全體會(huì)議，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；4次以上常委會(huì)議，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；參會(huì)率90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（五）“一線協(xié)商?共同締造”行動(dòng)

1、“‘一線協(xié)商?共同締造’行動(dòng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是： 按照省政協(xié)《關(guān)于開展“一線協(xié)商?共同締造”行動(dòng)的通知》文件要求，省政協(xié)每年組織全體政協(xié)委員扎實(shí)開展“一線協(xié)商?共同締造”行動(dòng)，圍繞美好環(huán)境與幸福生活共同締造，協(xié)商解決群眾身邊的煩心事、梗阻事，引導(dǎo)群眾積極主動(dòng)參與基層社會(huì)治理，共建美好家園。2023年預(yù)算安排79.8萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：組織全體政協(xié)委員扎實(shí)開展“一線協(xié)商?共同締造”行動(dòng)，圍繞美好環(huán)境與幸福生活共同締造，協(xié)商解決群眾身邊的煩心事、梗阻事，引導(dǎo)群眾積極主動(dòng)參與基層社會(huì)治理，共建美好家園。每年組織開展一線協(xié)商活動(dòng)200場次以上。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：召開工作推進(jìn)會(huì)、督辦會(huì)次數(shù)8次以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；開展一線協(xié)商活動(dòng)200場次以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)商成果轉(zhuǎn)化率90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推動(dòng)基層社會(huì)治理水平逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（六）鄉(xiāng)村振興與駐村工作

1、“鄉(xiāng)村振興與駐村工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：按照市委、市政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作要求，派出2名機(jī)關(guān)干部到駐點(diǎn)村十里街道辦事處向榮村進(jìn)行駐村幫扶。履行組長單位職責(zé)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市鄉(xiāng)村振興局、市民政局、市審計(jì)局等10個(gè)市直部門在十里街道辦事處駐村工作。市政協(xié)辦公室每年向駐點(diǎn)村提供部分幫扶資金，支持駐點(diǎn)村發(fā)展經(jīng)濟(jì)。2023年預(yù)算安排8.4萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是： 加強(qiáng)駐村干部管理，駐村干部每周駐村不少于5天，單位提供幫扶資金每年5萬元以上，村集體經(jīng)濟(jì)年收入5萬元以上。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：駐村干部每周駐村天數(shù)5天以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；到崗率95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推動(dòng)駐點(diǎn)村人居環(huán)境面貌逐年改善，村集體經(jīng)濟(jì)收入逐年提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（七）委員培訓(xùn)與管理

1、“委員培訓(xùn)與管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：每年組織1-2批政協(xié)委員到大專院校進(jìn)行履職能力培訓(xùn)，組織全體政協(xié)委員進(jìn)行2次集中學(xué)習(xí)，年底對政協(xié)委員進(jìn)行年度工作考核。2023年預(yù)算安排63.1萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和管理，每年組織1-2批委員到大專院校進(jìn)行履職能力學(xué)習(xí)培訓(xùn)，每年組織全體政協(xié)委員進(jìn)行2次以上集中學(xué)習(xí)，不斷提高委員履職能力和水平。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織委員到大學(xué)培訓(xùn)1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；參加人數(shù)50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織委員集中學(xué)習(xí)2次以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；參加人次580人以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織一次職工體檢，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：政協(xié)委員履職能力和綜合素質(zhì)不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：委員滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（八）疫情防控

1、“疫情防控項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)抓好政協(xié)機(jī)關(guān)疫情防控日常工作，負(fù)責(zé)做好市政協(xié)全體會(huì)議、市政協(xié)常委會(huì)會(huì)議期間疫情防控工作。2023年預(yù)算安排5.9萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)格落實(shí)疫情防控規(guī)定，早發(fā)現(xiàn)、早控制，確保干部群眾身心健康。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購買一次性醫(yī)用外科口罩20000只以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；消毒酒精1500支以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：防控效果良好，保障干部群眾身體健康，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部職工滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（九）職工福利健康及其他保障

1、“職工福利健康及其他保障項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：積極組織開展職工關(guān)心關(guān)愛活動(dòng)，保障職工身心健康。加強(qiáng)機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生美化和日常維護(hù)管理，保障正常辦公。2023年預(yù)算安排45.6萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：認(rèn)真落實(shí)省總工會(huì)文件精神和本市相關(guān)文件規(guī)定，積極組織開展職工關(guān)心關(guān)愛活動(dòng)，保障職工身心健康。加強(qiáng)機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生美化和日常維護(hù)管理，保障正常辦公。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：每年組織1次職工體檢，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人數(shù)80人以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；參與率95%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工身體健康狀況良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部職工滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市政協(xié)辦公室部門整體支出績效申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。 ?

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。 國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。