目??錄

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??第一部分??單位概況

??1、主要職責

2、機構設置

????3、部門預算單位構成及人員情況

??第二部分??2023部門預算表

??1、部門收支預算總表

??2、部門收入預算總表

??3、部門支出預算總表

??4、財政撥款收支總表

????5、一般公共預算支出總表

????6、一般公共預算基本支出表

??7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

??第三部分??2023年部門預算情況說明

??1、收支預算總體情況說明

??2、財政撥款收支預算總體情況說明

??3、政府性基金預算支出情況說明

??4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

??5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

??6、機關運行經(jīng)費支出情況說明

??7、政府采購支出情況說明

??8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

一、主要職責

中共廣水市委直屬機關工作委員會主要職責如下：

1、領導市直機關、市直屬事業(yè)單位、黨組織關系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作；

2、督促指導市直機關黨組織按期換屆；

3、負責市直機關黨員發(fā)展、教育和管理工作；

4、培訓輪訓市直機關黨組織書記等黨務干部；

5、配合市委有關部門抓好市直機關領導班子思想政治建設。

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二、機構設置

中共廣水市委直屬機關工作委員會內設辦公室、黨建股、宣傳群工股三個股室單位。

??三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年中共廣水市委直屬機關工作委員會部門預算包括：中共廣水市委直屬機關工作委員會本級預算。

??從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制7名，實有10人，其中：在編在職10名，退休人員3名。

第二部分：2023部門預算表

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廣水市機關工委2023年部門預算表.pdf

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第三部分 2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

??（一）中共廣水市委直屬機關工作委員會2023年收入總預算220.64萬元，其中：本年收入159.74萬元，上年結轉結余60.9萬元，較上年預算安排增加44.71萬元，同比增長25%，主要原因是單位人員增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入159.74萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入18.9萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入41.97萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入18.93萬元。

（二）中共廣水市委直屬機關工作委員會2023年支出總預算220.64萬元，其中：本年安排支出201.71萬元，年終結轉結余0萬元，較上年預算安排支出增加44.71萬元，同比增長25%，主要原因是單位人員增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出201.71萬元；上年結轉結余安排支出60.9萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出201.71萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出18.93萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出182.21萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出130.13萬元；商品和服務支出6.27萬元；對個人和家庭的補助3.12萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出139.52萬元（其中人員類133.25萬元、運轉類6.17萬元）；項目支出65.22萬元。

??二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）中共廣水市委直屬機關工作委員會2023年財政撥款收入預算201.71萬元，較上年增加25.77萬元，同比增長14.6%，主要原因是單位人數(shù)增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款159.74萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款41.97萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）中共廣水市委直屬機關工作委員會2023年財政撥款支出預算201.71萬元，較上年增加29.6萬元，同比增長17.2%，主要原因是單位人數(shù)增加。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出182.21萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出13.73萬元；衛(wèi)生健康支出14.55萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10.16萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2023年中共廣水市委直屬機關工作委員會一般公共預算支出139.52萬元，較上年減少32.59萬元，同比下降18.9%，主要原因是預算人員減少。

??1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出133.25萬元，公用經(jīng)費安排支出6.27萬元，項目經(jīng)費安排支出65.22萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費支出1.5萬元，公用經(jīng)費支出0.45萬元，項目經(jīng)費支出26.7萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

中共廣水市委直屬機關工作委員會沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

??五、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

中共廣水市委直屬機關工作委員會2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為1.8萬元，較上年增加1.2萬元，同比增長200%，主要原因是上年度預算較少。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%；公務接待費1.8萬元，較上年增加1.2萬元，同比增長200%，主要原因是：上年度預算為0.6萬元，金額較少，今年有所增加。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年，中共廣水市委直屬機關工作委員會機關運行經(jīng)費支出預算112.64萬元，較上年增加17.57萬元，同比增長18.5%，主要原因是單位人員增加。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；郵電費0.48萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0.71萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設備購置費0萬元；辦公用房水電費0萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；其他費用0萬元。

??八、政府采購支出情況說明

2023年，中共廣水市委直屬機關工作委員會政府采購總預算2萬元。其中：

面向中小企業(yè)2萬元，總采購量同比增長100%，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%。

政府采購貨物預算2萬元，較上年增加2萬元，同比增長100%，主要原因是上年度無專門采購預算項目；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無工程采購；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無采購服務。

??九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年中共廣水市委直屬機關工作委員會年初資產(chǎn)總額為61192.38萬元。總體情況為流動資產(chǎn)0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比增長100%，主要原因是增加流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)5.6萬元，較上年減少1.2萬元，同比下降17.6%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值23862.21萬元；其他資產(chǎn)價值32251.01萬元。

十，其他說明事項

無

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為全面加強市直機關基層組織建設，健全組織設置，年度目標為突出服務中心、壯大黨員隊伍。

2、長期目標1：全面提升機關黨建質量和水平，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：年度培訓人次≥530人次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：擴大黨組織隊伍建設，機關黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：黨員滿意率≥99%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“機關黨建工作”項目主要內容是：負責市直機關黨員發(fā)展，教育和管理工作。2023年預算安排9.58萬元，其中：9.58萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：全面提升機關黨建質量和水平，努力構建一支政治過硬、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、數(shù)量充足、清正廉潔的優(yōu)秀黨務工作者隊伍。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：培訓入黨發(fā)展對象人數(shù)≥80人次，示范黨員培訓人數(shù)≥100人次，培訓黨務干部人數(shù)≥200人次，培訓群團組織人數(shù)≥150人次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：擴大黨組織隊伍建設，機關黨建工作水平穩(wěn)步提升，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：黨員滿意率≥99%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

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第五部分：名詞解釋

??一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

??基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

??項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

??機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。