中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會2022年度部門決算

目????錄

第一部分? 中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

第二部分? 中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況的說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會概況

一、部門主要職責

中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會主要負責：

1、領(lǐng)導市直機關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位黨的工作；

2、督促指導市直機關(guān)黨組織按期換屆；

3、負責市直機關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作；

4、培訓輪訓市直機關(guān)黨組織書記等黨務干部；

5、配合市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)領(lǐng)導班子思想政治建設。

二、機構(gòu)設置情況

從單位構(gòu)成看，中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會部門決算由實行獨立核算的部門名稱本級決算和?0?個下屬單位決算組成。

????納入中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

????1、中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會（本級）

2、中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會機構(gòu)設置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、黨建股、宣傳群工股。現(xiàn)有編制10名，實有10人，其中：在編在職10名，借調(diào)人員0名，行政編9名，事業(yè)編0名，工勤編1名。

第二部分：2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為?165.71 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少?18.57 萬元，下降?10 %，主要原因是：獎金減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計?165.71 萬元，與2021年度相比，收入合計減少?18.57 萬元，下降?10 %。其中：財政撥款收入?165.71 萬元，占本年收入?100 %；上級補助收入?0 萬元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入?0 萬元，占本年收入?0 %；經(jīng)營收入?0 萬元，占本年收入?0 %；附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 %；其他收入?0 萬元，占本年收入?0 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?150.49 萬元，與2021年度相比，支出合計減少?18.56 萬元，下降?10 %。其中：基本支出?150.49?萬元，占本年支出?100?%；項目支出?0?萬元，占本年支出?0?%；上繳上級支出?0?萬元，占本年支出?0?%；經(jīng)營支出?0?萬元，占本年支出?0?%；對附屬單位補助支出?0 萬元，占本年支出?0?%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為?152.36 萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?36.6 萬元，下降?19 %。主要原因是：獎金減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?150.49 萬元，比2021年度決算數(shù)減少?32.96 萬元。減少主要原因是：獎金減少。政府性基金預算財政撥款收入?0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）?0 萬元。增加（減少）主要原因是：中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入?0 萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）?0 萬元。增加（減少）主要原因是：中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?150.49?萬元，占本年支出合計的?100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少?18.56?萬元，下降?10?%。主要原因是：獎金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出?150.49?萬元，主要用于以下方面：基本工資33.5萬元、津貼補貼41.97萬元、獎金4.15萬元、伙食補助費1.83萬元、績效工資12.21萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.83萬元、其他社會保障繳費0.04萬元、住房公積金15.61萬元、其他工資福利支出2.79萬元、辦公費1.2萬元、印刷費2.32萬元、水費0.23萬元、電費0.56萬元、郵電費0.35萬元、差旅費1.04萬元、會議費1.28萬元、培訓費0.19萬元、公務接待費0.71萬元、工會經(jīng)費3.38萬元、福利費2.18萬元、其他商品和服務支出5.04萬元、辦公設備購置0.26萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.61萬元。

1.一般公共服務（類）支出?150.49 萬元，占?100?%。主要是用于:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、資本性支出。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?175.94?萬元，支出決算為?150.49?萬元，完成年初預算的?85?%。其中：基本工資33.5萬元、津貼補貼41.97萬元、獎金4.15萬元、伙食補助費1.83萬元、績效工資12.21萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.83萬元、其他社會保障繳費0.04萬元、住房公積金15.61萬元、其他工資福利支出2.79萬元、辦公費1.2萬元、印刷費2.32萬元、水費0.23萬元、電費0.56萬元、郵電費0.35萬元、差旅費1.04萬元、會議費1.28萬元、培訓費0.19萬元、公務接待費0.71萬元、工會經(jīng)費3.38萬元、福利費2.18萬元、其他商品和服務支出5.04萬元、辦公設備購置0.26萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.61萬元。(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為?175.94?萬元，支出決算為?150.49?萬元，完成年初預算的?85?%，支出決算數(shù)大（小）于年初預算數(shù)(凡是年中有追加預算的或決算數(shù)低于年初預算數(shù)95%的應作原因說明)的主要原因：是項目資金58.22萬元只完成了4.5萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出?150.49 萬元，其中：

人員經(jīng)費?131.14 萬元，主要包括：基本工資33.5萬元、津貼補貼41.97萬元、獎金4.15萬元、伙食補助費1.83萬元、績效工資12.21萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.83萬元、其他社會保障繳費0.04萬元、住房公積金15.61萬元、。

公用經(jīng)費?18.64 萬元，主要包括：辦公費1.2萬元、水費0.23萬元、電費0.56萬元、郵電費0.35萬元、差旅費1.04萬元、會議費1.28萬元、培訓費0.19萬元、公務接待費0.71萬元、工會經(jīng)費3.38萬元、福利費2.18萬元、其他商品和服務支出5.04萬元、辦公設備購置0.26萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.61萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0 萬元，本年收入?0?萬元，本年支出?0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0 萬元。具體支出情況為：

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出?0 萬元。具體支出情況為：

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

????（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

????2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.8萬元，支出決算為0.71萬元，完成預算的39.44%。決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因是：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

????（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

????1、因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

????2、公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成年初預算的100%；其中：

????（1）公務用車購置費0萬元，完成年初預算的0%，比年初預算增加(減少)0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

????（2）公務用車運行費0萬元，完成年初預算的100%。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0輛。

????3、公務接待費支出決算為0.71萬元，完成年初預算的39.44 %，比年初預算增加(減少)1.09萬元，主要原因是：執(zhí)行國家政策節(jié)約開支。

????外賓接待支出0萬元。

????國內(nèi)公務接待支出0.71萬元，接待對象主要是市直機關(guān)、市直屬事業(yè)單位、黨組織關(guān)系在地方的垂直管理企事業(yè)單位人員，主要是開展市直機關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組16 個，108人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支18.64萬元（包括辦公及印刷費3.52萬元、郵電費0.35萬元、差旅費1.04萬元、會議費1.28萬元、培訓費0.19萬元、工會經(jīng)費3.38萬元、福利費2.18萬元、專用材料及一般設備購置費0.87萬元、辦公用房水電費0.79萬元、其他商品和服務支出5.04萬元。），比年初預算數(shù)增加11.57萬元，增長163%。與上年數(shù)減少4.12萬元，減少18%。主要原因是：辦公費、印刷費、其他商品和服務支出減少。

十一、政府支出采購說明

中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會2022年度政府采購支出總額 0?萬元，其中：政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額?0?萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會共有車輛 0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車?0?輛、主要領(lǐng)導干部用車?0?輛、機要通信用車?0?輛、應急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

????十三、預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，中共廣水市委市直機關(guān)工作委員會組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金53.24萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，……（請對自評項目情況進行綜述）。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，……（請對部門整體支出績效評價情況進行綜述）

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為53.24萬元，執(zhí)行數(shù)為4.55萬元，完成預算8.55％。主要產(chǎn)出和效益：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。（請對每個自評項目進行綜述）

（三）績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合等。（例如后是舉例說明，預算單位應根據(jù)單位實際情況進行說明，不能照搬模板）

部門績效評價結(jié)果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合等。（例如后是舉例說明，預算單位應根據(jù)單位實際情況進行說明，不能照搬模板）

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）

本單位無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分? 其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

????第六部分? 附件

? ? ?一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

????二、2022年度培訓黨員發(fā)展對象項目績效評價報告