目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)主要職責(zé)如下：

1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，負(fù)責(zé)全市少先隊(duì)的日常工作；

2.參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的實(shí)施工作，協(xié)助處理或協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)市未成年人保護(hù)委員會(huì)的日常工作；

3.調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問(wèn)題；

4.協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作；

5.加強(qiáng)希望工程的建設(shè)和管理，建立健全希望工程的實(shí)施規(guī)范；

6.組織全市團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成市委、市政府和上級(jí)團(tuán)組織部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)；

7.負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部；

8.培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作;

9.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)核定單位類型為：行政單位。

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)納入預(yù)算管理人員10人。

(1)核定編制7名，其中：行政編制5名，事業(yè)編制2名。

(2)實(shí)有人員10人，其中：在職在編8人；離休0人；退休2人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2023年收入總預(yù)算138.45萬(wàn)元，其中：本年收入79.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加19.72萬(wàn)元，同比增加16.60%，主要原因是：本年預(yù)計(jì)人員增加1人。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款79.31萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)57.2萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1.94萬(wàn)元。

2.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2023年支出總預(yù)算138.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加19.72萬(wàn)元，同比增加16.60%，主要原因是：本年預(yù)計(jì)有新增職工。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出79.31萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出59.14萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出136.51萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1.94萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出122.24萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2.47萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0.32萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出4.39萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出68.99萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出64.03萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.42萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出69.41萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出6.35萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出62.68萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算136.51萬(wàn)元，較上年增加36.52萬(wàn)元，同比增加36.52%，主要原因是：主要原因是較上年有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入，同時(shí)本年人員預(yù)計(jì)增加1人。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款79.31萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款57.2萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算136.51萬(wàn)元，較上年增加36.52萬(wàn)元，同比增加36.52%，主要原因是：主要原因是較上年有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入，同時(shí)本年人員預(yù)計(jì)增加1人。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出120.3萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2.47萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0.32萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出4.39萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出136.51萬(wàn)元，較上年增加36.53萬(wàn)元，同比增加36.53%，主要原因是：本年人員預(yù)計(jì)增加1人。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出79.31萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)50.65萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)3.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.23萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出57.2萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)17.33萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出37.45萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出120.3萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出2萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.02萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2.47萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0.32萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出4.39萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出73.82萬(wàn)元，較上年減少1.13萬(wàn)元，同比減少1.50%，主要原因是：工資福利支出減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)67.97萬(wàn)元。其中：工資福利支出64.55萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.42萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)5.85萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.48萬(wàn)元，較上年增加1.98萬(wàn)元，同比增加396.00%，主要原因是：上年三公經(jīng)費(fèi)安排較少。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年本單位無(wú)因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：本年本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.98萬(wàn)元，較上年增加0.68萬(wàn)元，同比增加266.67%，主要原因是：下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)增多。

4.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年增加1.3萬(wàn)元，同比650.00%，主要原因是：本年公務(wù)接待增多。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算42.26萬(wàn)元，較上年增加36.65萬(wàn)元，同比增加653.29%，主要原因是：舉辦活動(dòng)較多，項(xiàng)目支出較多。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.26萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.6萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.23萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0.2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0.05萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0.15萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用4.51萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.66萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)18.6萬(wàn)元；印刷費(fèi)3.95萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 4.5萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 4.4萬(wàn)元；專用材料費(fèi)2.5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.98萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.62萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用1.11萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2023年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年無(wú)政府采購(gòu)算。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年無(wú)政府采購(gòu)貨物預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2023年年初資產(chǎn)總額為12.12萬(wàn)元，較上年持平。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年持平；固定資產(chǎn)12.12萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，同比下降0.1%，主要原因是：折舊損耗。

其中固定資產(chǎn)：房屋360平方米，價(jià)值8.32萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值1.75萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為加強(qiáng)希望工程的建設(shè)管理、做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作，調(diào)查組織青少年事業(yè)發(fā)展；年度目標(biāo)為完成團(tuán)內(nèi)事務(wù)、青少年引領(lǐng)工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：加強(qiáng)希望工程的建設(shè)管理、做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作，組織青少年事業(yè)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展活動(dòng)次數(shù)大于等于60場(chǎng)次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：重要政策及精神知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：廣大青年滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：完成團(tuán)內(nèi)事務(wù)、青少年引領(lǐng)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展活動(dòng)次數(shù)大于等于60場(chǎng)次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：重要政策及精神知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：廣大青年滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“基層共青團(tuán)事務(wù)專項(xiàng)”主要內(nèi)容是：開展青少年思想引領(lǐng)，加強(qiáng)團(tuán)組織建設(shè)，強(qiáng)化共青團(tuán)事務(wù)發(fā)展。2024年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為上級(jí)撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委青少年思想引領(lǐng)不少于12次；組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委學(xué)習(xí)黨、團(tuán)相關(guān)會(huì)議精神不少于8次。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展活動(dòng)次數(shù)大于等于24場(chǎng)次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：重要政策及精神知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：廣大青年滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

基層共青團(tuán)專項(xiàng)項(xiàng)目基本信息.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。