目??錄

第一部分??單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分????單位概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)主要職責(zé)如下：

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；

2、調(diào)查分析全市社會(huì)治安和政法工作形勢(shì)，及時(shí)向市委提出決策意見(jiàn)和建議；

3、對(duì)全市一定時(shí)期內(nèi)的政法工作進(jìn)行全面部署，并督促貫徹落實(shí)；

4、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、維護(hù)全市社會(huì)穩(wěn)定工作；

5、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大要案的查處工作，研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；

6、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助市人大、市紀(jì)檢監(jiān)察部門指導(dǎo)、督促有關(guān)案件的查處工作；

7、結(jié)合實(shí)際，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法以及落實(shí)黨的方針政策的具體措施；

8、組織、協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理工作，并對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)單位進(jìn)行整治，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。重點(diǎn)推廣政法、社會(huì)治安綜合治理工作的新思路、新舉措；

9、研究制定加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法委員會(huì)及政法部門的工作；

10、完成市委和上級(jí)政法委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)秘書股、調(diào)研股、政工人事股、執(zhí)法監(jiān)督股、維穩(wěn)指導(dǎo)股、反邪教股、綜治指導(dǎo)股、法治股、政法智能化建設(shè)股、政治部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)部門預(yù)算包括：中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制28名，實(shí)有28人，其中：在編在職28名，退休人員13名。

第二部分：2023部門預(yù)算表

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年預(yù)算表.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年收入總預(yù)算879.06萬(wàn)元，其中：本年收入675.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余204萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入675.06萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入26萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入178萬(wàn)元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年支出總預(yù)算879.06萬(wàn)元，其中：本年安排支出879.06萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加157.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出675.04萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出204萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出701.06萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；單位資金支出178萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出751.08萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.51萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.99萬(wàn)元；住房保障支出37.98萬(wàn)元。4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出454.51萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出79.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.34萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出322.88萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出556.18萬(wàn)元（其中人員類476.85萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類79.33萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出322.88萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算675.06萬(wàn)元，較上年增加35.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款675.06萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款26萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算675.06萬(wàn)元，較上年增加35.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資。

1.財(cái)政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出584.58萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.51萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出14.99萬(wàn)元；住房保障支出26.98萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)一般公共預(yù)算支出701.06萬(wàn)元，較上年增加9.55萬(wàn)元，同比增加1%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策普漲工資??

1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出465.85萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出79.33萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出155.88萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出26萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，較上年增加9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38%，主要原因是：增加公務(wù)用車費(fèi)用。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元，較上年增加12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是：往年沒(méi)有預(yù)算公務(wù)用車費(fèi)用是因?yàn)楣珓?wù)用費(fèi)用全部在公車平臺(tái)中租車，屬于其他交通費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，較上年減少3萬(wàn)元，同比下降25%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年，中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算79.33萬(wàn)元，較上年減少6.32萬(wàn)元，同比下降8%，主要原因是響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

其中：辦公費(fèi)15萬(wàn)元；印刷費(fèi)18萬(wàn)元；郵電費(fèi)3萬(wàn)元；差旅費(fèi)5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；日常維修費(fèi)2萬(wàn)元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3萬(wàn)元；辦公用房水電費(fèi)3.5萬(wàn)元；辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；其他費(fèi)用24.83萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年，中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)政府采購(gòu)總預(yù)算4.8萬(wàn)元。其中：

面向中小企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%，面向小微企業(yè)0萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)0%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.8萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，同比下降1%，主要原因是購(gòu)置辦公設(shè)備減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度沒(méi)有此項(xiàng)支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2023年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)年初資產(chǎn)總額為236.07萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)63.53萬(wàn)元，較上年減少104.39萬(wàn)元，同比下降62%，主要原因是其他應(yīng)收款減少，其他應(yīng)收款為墊付退休職工工資；固定資產(chǎn)324.04萬(wàn)元，較上年增加173.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54%，主要原因是本年度增加政法視頻會(huì)議系統(tǒng)166萬(wàn)元和其他辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛6輛，價(jià)值124.24萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值4.11萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值19.57萬(wàn)元。

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

本年度政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、非稅收入預(yù)算、無(wú)數(shù)據(jù)，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2023年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)總收入879.06萬(wàn)元，上年結(jié)余204萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算收入675.06萬(wàn)元，支出為879.06萬(wàn)元，其中基本支出是556.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出322.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出具體情況在下面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。2023年中國(guó)共產(chǎn)黨廣水市委員會(huì)政法委員會(huì)預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目6個(gè)，具體為：

1、平安建設(shè)項(xiàng)目：維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保社會(huì)平安，進(jìn)行平安建設(shè)宣傳20次和建設(shè)18個(gè)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)，支出金額為36.61萬(wàn)元

2、司法救助項(xiàng)目：對(duì)經(jīng)濟(jì)困難或沒(méi)有勞動(dòng)力的減少或免交訴訟費(fèi)，救助人數(shù)為20個(gè)人，支出金額為112萬(wàn)元

3、重癥精神病監(jiān)護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)：重癥精神病監(jiān)護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)人數(shù)為208人，支出金額為50萬(wàn)元

4、鐵路護(hù)路聯(lián)防項(xiàng)目：對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鐵路護(hù)路防護(hù)扶持?jǐn)?shù)量是5個(gè)，公里數(shù)是75公里，京廣線40公里，雞楊線35公里，支出金額為6.48萬(wàn)元

5、信訪維穩(wěn)事務(wù)：降低全市上訪率，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保社會(huì)平安，接待上訪群眾??100次，反邪教宣傳次數(shù)6次，掃黑除惡宣傳次數(shù)10次，支出金額為88.39萬(wàn)元

6、智能信息化建設(shè)項(xiàng)目：實(shí)現(xiàn)政法視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)，運(yùn)輸，供貨，安裝調(diào)試，技術(shù)培訓(xùn)等工作，并承擔(dān)售后及會(huì)議保障服務(wù)，維修維護(hù)政法視頻會(huì)議設(shè)備、18個(gè)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控、辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，支出金額為8.75萬(wàn)元??

2023年司法救助項(xiàng)目績(jī)效.pdf

2023年平安建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效 .pdf

2023年后鐵路護(hù)路聯(lián)防項(xiàng)目績(jī)效 .pdf

2023年信訪維穩(wěn)項(xiàng)目績(jī)效.pdf

2023年重癥精神病監(jiān)護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目績(jī)效.pdf

2023年智能信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)??（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。