目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

中國共產黨廣水市委員會辦公室主要職責如下：

（1）負責市委各種會議的準備和組織協(xié)調，安排領導同志的公務活動。

（2）負責中央、省委、隨州市委、市委各項重大決策和重要工作部署以及各級領導機關和領導同志的重要批示的督促檢查工作。

（3）負責對涉及全局的方針政策和重要措施制定實施過程中的咨詢論證、審訂完善與銜接協(xié)調工作。

（4）負責對全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項開展調查研究，完成市委和上級有關部門分配的課題調研任務。

（5）及時、準確、全面、保密地向上級報送信息。

（6）協(xié)調市委搞好全市政治、經濟、文化、社會等各項工作的綜合協(xié)調工作。

（7）負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，負責規(guī)范性公文法制化審查、文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

（8）研究、審核市直各部門黨組織、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委請示市委的有關問題，提出處理意見報市委領導同志審批。

（9）承辦市委機關內刊《廣辦通報》、《督查通報》、《廣水信息》。

（10）管理全市黨政系統(tǒng)的機要密碼通信，負責中央文件和省、隨州市、市黨政軍領導機關及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

（11）負責市委主體責任工作，統(tǒng)籌全市改革工作。

（12）負責歸口單位的管理工作。

（13）負責市委值班工作，及向市委領導報告有關重要情況。

（14）負責市委和市委辦公室的后勤保障服務工作。

（15）負責全市人民來信來訪工作。

（16）完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置

中國共產黨廣水市委員會辦公室內設機要保密局、市委總值班室、市委督查室、下設市委專用通信保障中心。

三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年中國共產黨廣水市委員會辦公室部門預算包括：中國共產黨廣水市委員會辦公室本級預算。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制45名，實有62人，其中：在編在職45名，退休人員17名。

第二部分?2023部門預算表

中國共產黨廣水市委員會辦公室2023年部門預算表.pdf

第三部分?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明??????????

1.2023年收入總預算1161.49萬元，其中：本年收入977.15萬元，上年結轉184.34萬元，較上年預算安排增加131.46萬元，同比增加12.76%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保險繳費、住房公積金等預算收入增加。??????????

(1)本年收入：一般公共預算撥款977.15萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。??????????

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉178.2萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉6.14萬元。??????????

2.2023年支出總預算1161.49萬元，較上年預算安排支出增加131.46萬元，同比增加12.76%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保險繳費、住房公積金等預算支出增加。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出977.15萬元；上年結轉安排支出184.34萬元。??????????

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1155.35萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出6.14萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出926.11萬元；國防支出0萬元；公共安全支出14.35萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出90.24萬元；衛(wèi)生健康支出66.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出10.04萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出54.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出757.67萬元；商品和服務支出370.71萬元；對個人和家庭的補助21.1萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出12萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出765.5萬元；運轉類支出219.1萬元；特定目標類支出176.88萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

1、2023年財政撥款收入預算1155.35萬元，較上年增加125.32萬元，同比增加12.17%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保險繳費、住房公積金等預算收入增加。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款977.15萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款178.2萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2、2023年財政撥款支出預算1155.35萬元，較上年增加125.32萬元，同比增加12.17%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保險繳費、住房公積金等支出增加。??????????

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出926.11萬元；國防支出0萬元；公共安全支出14.35萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出84.1萬元；衛(wèi)生健康支出66.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出10.04萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出54.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

2023年一般公共預算支出1155.35萬元，較上年增加125.32萬元，同比增加12.17%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保險繳費、住房公積金等增加。??????????

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出977.15萬元。其中：人員經費650.93萬元，公用經費168.45萬元，項目支出157.76萬元。??????????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出178.2萬元。其中：人員經費108.43萬元，公用經費40.15萬元，項目支出29.62萬元。??????????

2.一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一共公共服務支出926.11萬元；國防支出0萬元；公共安全支出14.35萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出84.1萬元；衛(wèi)生健康支出66.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出10.04萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出54.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

2023年一般公共預算基本支出967.96萬元，較上年增加95.7萬元，同比增加10.97%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保險繳費、住房公積金等增加。??????????

1.一般公共預算基本支出安排人員經費759.36萬元。其中：工資福利支出742.26萬元；對個人和家庭補助17.1萬元。??????????

2.一般公共預算基本支出安排公用經費208.6萬元，均為商品和服務支出。??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

2023年一般公共預算“三公”經費安排數(shù)為41.92萬元，較上年減少3.08萬元，同比減少6.84%，主要原因是：落實過緊過日子要求，壓縮開支。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用4萬元，較上年減少1萬元，同比減少20%，主要原因是：上年無因公出國事項，預算減少。??????????

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年及本年均未購置公車。??????????

3.公務用車運行維護費24.96萬元，較上年減少0.04萬元，同比減少0.16%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。??????????

4.公務接待費12.96萬元，較上年減少2.04萬元，同比減少13.59%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

2023年及上年均無政府性基金預算。??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

2023年度及上年均無國有資本經營預算。??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

2023年機關運行經費支出預算328.87萬元，較上年增加157萬元，同比增加91.35%，主要原因是：上年機關運行經費與本年機關運行經費統(tǒng)計口徑不一致，上年機關運行經費按商品服務支出統(tǒng)計，未包含項目中的機關運行經費。??????????

1.一般公共預算安排機關運行經費328.87萬元。??????????

(1)基本支出安排機關運行經費188.21萬元。其中：辦公費19萬元；印刷費29.35萬元；水費1萬元；電費11.5萬元；郵電費14.4萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 20萬元；福利費8.4萬元；會議費 28萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費17.4萬元；其他交通費用30.91萬元；其他商品和服務支出8.26萬元；辦公設備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關運行經費140.65萬元。其中：辦公費28.16萬元；印刷費36.5萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費10.61萬元；會議費 26萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費24.96萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.42萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置12萬元。??????????

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??????????

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。??????????

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

2023年政府采購總預算12萬元，較上年增加12萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無政府采購預算；面向小微企業(yè)采購4萬元，較上年增加4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預算12萬元，較上年增加12萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無政府采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無政府采購預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。?????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

2023年年初資產總額為144.84萬元，較上年增加6.86萬元，同比增加4.97%，主要原因是：2023年新購辦公設備，固定資產增加。??????????

具體情況為:流動資產84.18萬元，較上年減少13.53萬元，同比減少13.85%，主要原因是：其他應收款項減少；固定資產60.66萬元，較上年增加20.39萬元，同比增加50.63%，主要原因是：新購辦公設備，固定資產增加。??????????

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛7輛，價值22.82萬元；辦公家具價值8.96萬元；其他資產價值28.88萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。??????????

5.本年度部門預算各數(shù)據合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。??????????

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年市委辦按照預算績效管理工作要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并注重項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了一套科學合理、行之有效的績效管理機制。

我單位整體績效目標是健全決策服務機制，及時為市委提供決策建議、重要信息和對策措施；加強督促落實、推動中央和省委、市委決策部署在廣水落地生根；加強機關自身建設，發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調職能，進一步完善辦文、辦會、辦事等應急運轉機制，提升干部隊伍服務能力。

1、本部門整體績效目標是：年度目標為組織召開2023年三級干部大會、市委全會；組織2023年度鎮(zhèn)辦觀摩活動；定期通報督查情況； 負責全市國安、外事及人民來信來訪工作； 起草、審核市委文件、文稿及市委主要領導同志講話；搞好市委辦公室文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

2、年度目標1：會議及大型活動籌備、協(xié)調，具體指標設置為：

產出指標：市委全會籌備≥2次；鄉(xiāng)鎮(zhèn)觀摩=2次；辦會質量定性為高效、精準；會議籌備為迅速及時。

效益指標：會議及活動籌備、協(xié)調能力定性為得到提升

滿意度指標：領導滿意的≥98%，指標設立依據是歷史標準

年度目標2：.文書處理，具體指標設置為：

產出指標：公務處理差錯率<1%，公文處理定性為準確、高效

效益指標：公文處理及運轉規(guī)范程度定性為得到提升

滿意度指標：領導滿意度≥98%，指標設立依據是歷史標準

2023部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年市委辦預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目6個，具體為：后勤綜合事務、黨務政務建設、鄉(xiāng)村振興幫扶及疫情防控、行政綜合事務、機要保密國安工作經費、內網線路租賃及電子政務系統(tǒng)運行維護費。

重點項目1：后勤綜合事務

1、“后勤綜合事務項目”主要內容是：包含機關衛(wèi)生、安保、物業(yè)、公務用車運行維護、食堂補助、誤餐補助、職工健康、工會活動、小型維修等。2023年預算安排資金35.57萬元，其中：33.57萬元資金來源為當年一般公共預算增加，2萬元資金來源為上年結轉結余資金。

2、項目績效總目標是：樹立服務意識、提高服務技能，規(guī)范后勤管理、搞好后勤服務，加強資財管理、積極節(jié)約開支、抓好安全工作、加強水、電路檢查、維護、車輛運行維護、解決職工吃飯問題等。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：職工體檢人數(shù)=64人； 看望老干部人數(shù)=17人 ； 職工體檢完成率=100% ?；關愛老干部活動完成率=100%。

效益指標：后勤綜合事務管理定性為保障市為各項工作順利開展

滿意度指標：領導職工滿意度≥98%

重點項目2：黨務政務建設

1、“黨務政務建設項目”主要內容是：開展黨務督查、深化政策研究，強化責任目標。2023年預算安排資金34.12萬元，其中：29.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.62萬元資金來源為上年結轉結余資金。

2、項目績效總目標是：以黨建為引領，加強文明創(chuàng)建，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務技能，推動美好環(huán)境與幸福生活共同締造。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：市直、鎮(zhèn)辦黨政辦主任培訓人數(shù)≥100人；印刷黨員學習教育培訓資料、黨的二十大學習資冊數(shù)≥100冊；市直、鎮(zhèn)辦黨政辦主任參加培訓率≥98%；印刷黨員教育培訓資料、黨的二十大學習資料完成率=100%；市直、鎮(zhèn)辦黨政辦主任培訓時間和印刷黨員教育培訓資料、黨的二十大學習資料在12月底以前。指標設立依據是

效益指標：市直、鎮(zhèn)辦黨政辦主任培訓定性為培訓人員綜合素質、解決問題能力得到提升。指標設立依據是

滿意度指標：領導工作人員滿意度≥98%。指標設立依據是

重點項目3：鄉(xiāng)村振興幫扶及疫情防控

1、”鄉(xiāng)村振興幫扶及疫情防控項目”主要內容：對村幫扶，指導聯(lián)點村因地制宜發(fā)展產業(yè)，暢通溝通渠道。2023年預算安排資金15.04萬元，其中10.54萬元來源于當年一般公共預算資金，4.5萬元來源于上年結轉節(jié)余資金。

2、項目績效總目標是：切實提高村集體經濟收入，推進美麗鄉(xiāng)村建設步伐，推動共同締造；搞好單位疫情防控措施，購買疫情防物資，保障單位職工生命健康安全。

3、項目績效設置情況：

產出指標：幫扶村個數(shù)=2個；駐村幫扶人員=2名；購買消殺用品≥200套；防疫物資質量合格率=100%；幫扶活動完率=100%。

效益指標：鄉(xiāng)村振興幫扶定性為推動美麗鄉(xiāng)村建設步伐；疫情防控定性為切實保障工作人員健康和生命安全。

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%；幫扶對象滿意度≥98%。

重點項目4：行政綜合事務

1、“行政綜合事務項目”的主要內容是：負責市委各種會議的準備和組織協(xié)調，安排領導同志的公務活動 負責對全市重大發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策事項開展調查研究，完成市委分配的課 題調研任務； 及時、準確、全面、保密地向上級報送信息協(xié)調市委搞好全市政治、經濟、文化、社會等各項工作的綜合協(xié)調工作負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。2023年預算安排資金77.8萬元。其中68.8萬元來源于當年一般公共預算資金，9萬元來源于上年結轉節(jié)余資金。

2、項目績效總目標是：保障市委各種會議的順利召開，保障領導同志的公務活動的順利開展，完成市委分配的課題調研任務； 及時、準確、全面、保密地向上級報送信息，協(xié)調市委搞好全市政治、經濟、文化、社會等各項工作的綜合協(xié)調工作負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，文書處理。

3、項目績效設置情況：

產出指標：市三級干部及勞模表彰大會=1次；市委全會≥2次；工作研討會、座談會≥15次；公務接待按規(guī)定執(zhí)行率=100%；會議參會率100%。

效益指標：市三級干部及勞模標準大會定性為調動生產、工作積極性；市委全會召開定性為推動廣水發(fā)展新動力，推動廣水經濟高質量發(fā)展；工作研討會、座談會召開定性為發(fā)揮信息溝通作用，實現(xiàn)決策科學民主化；公務接待規(guī)范管理水平得到提升。

滿意度指標：領導滿意度≥98%

重點項目5：機要保密國安工作經費

1、“機要保密國安工作”的主要內容是：負責機要文件的收發(fā)、傳閱、保管、保密及國家安全；完成保密設備改造、維修維護。2023年預算安排資金14.35萬元。其中9.85萬元來源于當年一般公共預算資金，4.5萬元來源于上年結轉節(jié)余資金。

2、項目績效總目標是：搞好機要文件的管理和各類文件的收發(fā)、傳閱、保管、保密及保障涉密載體的安全管理。

3、項目績效設置情況：

產出指標：涉密會議漏檢次數(shù)<1次；保密設備維修維護≥4次

效益指標：國家安全保密效果定性為得到提升

滿意度指標：領導滿意度≥98%

重點項目6：內網線路租賃及電子政務系統(tǒng)運行維護費

1、“內網線路租賃及電子政務系統(tǒng)運行維護項目”的主要內容是：承擔黨政專用通信電話網、加密電視會議系統(tǒng)、應急通信體系、電子政務內網運行維護2023年預算安排資金10.5萬元。來源于當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：保障黨政專用通信電話網、加密電視會議系統(tǒng)、應急通信體系、電子政務內網正常運行運轉

3、項目績效設置情況：

產出指標：設備及專線維護數(shù)≥8套；寬帶及專線通暢率≥98%；設備及內網系統(tǒng)完好率≥98%；設備維護及時率=100%

效益指標：寬帶及專線通暢度、內網系統(tǒng)功能正常運行保障度定性為得到提升

滿意度指標：工作人員使用滿意度≥99%

中國共產黨廣水市委員會辦公室預算項目申報表1.pdf

中國共產黨廣水市委員會辦公室預算項目申報表2.pdf

中國共產黨廣水市委員會辦公室預算項目申報表3.pdf

中國共產黨廣水市委員會辦公室預算項目申報表4.pdf

中國共產黨廣水市委員會辦公室預算項目申報表5.pdf

中國共產黨廣水市委員會辦公室預算項目申報表6.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。