目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局主要職責(zé)如下：

(一)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合廣水市政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理廣水市減排目標(biāo)的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。

(四) 負(fù)責(zé)提出廣水市環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置,組織實施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察工作。協(xié)調(diào)落實生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

(十四)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為：污染控制科、規(guī)劃信息科、監(jiān)督管理科、辦公室。

3.下設(shè)部門（單位）:廣水市環(huán)境監(jiān)察大隊、廣水市環(huán)境監(jiān)測站。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局納入預(yù)算管理人員116人。

(1)核定編制85名，其中：行政編制16名，事業(yè)編制69名。

(2)實有人員116人，其中：在職在編85人；離休0人；退休31人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2023年預(yù)算.pdf

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第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2023年收入總預(yù)算10369.56萬元，其中：本年收入8509.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1860萬元，較上年預(yù)算安排增加6268.56萬元，同比增長61%，主要原因是：增加廣水市飲用水水源地保護工程項目資金3000萬元、廣水市入河排污口規(guī)范化建設(shè)2144.87萬元及根據(jù)國家政策普漲工資。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款8239.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1800萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)60萬元。

（二）隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2023年支出總預(yù)算10369.56萬元，較上年預(yù)算安排支出增加6268.56萬元，同比增長61%，主要原因是：增加廣水市飲用水水源地保護工程項目資金3000萬元、廣水市入河排污口規(guī)范化建設(shè)2144.87萬元及根據(jù)國家政策普漲工資。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出10369.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1860萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出8239.56萬萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出270萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出75.27萬元；衛(wèi)生健康支出43.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出10189.66萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出857.46萬元；商品和服務(wù)支出10.78萬元；對個人和家庭的補助1.34萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出9501.32萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出857.46萬元；運轉(zhuǎn)類支出10.78萬元；特定目標(biāo)類支出9501.32萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2023年財政撥款收入預(yù)算8239.56萬元，較上年增加7216.56萬元，同比增長88%，主要原因是：增加廣水市飲用水水源地保護工程項目資金3000萬元、廣水市入河排污口規(guī)范化建設(shè)2144.87萬元及根據(jù)國家政策普漲工資。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款8239.56萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1800萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2024年財政撥款支出預(yù)算8239.56萬元，較上年增加4288.56萬元，同比增長52%，主要原因是：增加廣水市飲用水水源地保護工程項目資金3000萬元、廣水市入河排污口規(guī)范化建設(shè)2144.87萬元及根據(jù)國家政策普漲工資。

(1)財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出75.27萬元；衛(wèi)生健康支出43.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出9859.66萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2023年一般公共預(yù)算支出10039.56萬元，較上年增加6088.56萬元，同比增加61%，主要原因是：增加廣水市飲用水水源地保護工程項目資金3000萬元、廣水市入河排污口規(guī)范化建設(shè)2144.87萬元及根據(jù)國家政策普漲工資。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出10039.56萬元。其中：人員經(jīng)費安排支出857.47萬元，公用經(jīng)費安排支出10.78萬元，項目經(jīng)費安排支出9171.32萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1800萬元。其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出1800萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出75.27萬元；衛(wèi)生健康支出43.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出9859.66萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出60.73萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2023年一般公共預(yù)算基本支出868.24萬元，較上年減少64.42萬元，同比減少7%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費857.46萬元。其中：工資福利支出834.04萬元；對個人和家庭補助23.42萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費19.78萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為45.1萬元，較上年增加16.6萬元，同比增長37%，主要原因是：本年度預(yù)算購置新車輛，預(yù)算為17萬元。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務(wù)用車購置17萬元，較上年增加17萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度預(yù)算購置新車1輛。

3.公務(wù)用車運行維護費13.3萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少2%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

4.公務(wù)接待費14.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少1%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算10.78萬元，較上年增加1.7萬元，同比增長16%，主要原因是：物價上漲及疫情防控。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費10.78萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費10.78萬元。其中：辦公費2.75萬元；印刷費0.75萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用7.68萬元；其他商品和服務(wù)支出0.35萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費82.08萬元。其中：辦公費5.19萬元；印刷費4萬元；水費1萬元；電費4.02萬元；郵電費2.02萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 54.41萬元；福利費0萬元；會議費 1.92萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用1.46萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置8.05萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費60萬元。

九、政府采購支出情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2023年政府采購總預(yù)算92萬元，較上年增加15.4萬元，同比增加67%，主要原因是：本年度購置公務(wù)用車1輛費用是17萬元，造成政府采購費用過大。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算23萬元，較上年增加15.4萬元，同比增加67%，主要原因是：根據(jù)國家政策進行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算69萬元，較上年增加69萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：是本年度增加生態(tài)環(huán)境整治設(shè)計服務(wù)費用。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局2023年年初資產(chǎn)總額為457.72萬元，較上年減少40.34萬元，同比下降23%，主要原因是：貨幣資金減少較多。

具體情況為:流動資產(chǎn)173.03萬元，較上年增加2.43萬元，同比增加47%，主要原因是：其他應(yīng)收款增加；固定資產(chǎn)661.88萬元，較上年增加59.01萬元，同比增長95%，主要原因是：增加2輛專用車輛價值是35.23萬元。

其中固定資產(chǎn)：房屋7487.34平方米，價值3394.47萬元；土地200平方米，價值8萬元；車輛10輛，價值142.64萬元；辦公家具價值42.44萬元；其他資產(chǎn)價值137.34萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：做好環(huán)境治理和水體管理工作；年度目標(biāo)為農(nóng)村環(huán)境整治及飲用水水源地保護工作

2、長期目標(biāo)：做好環(huán)境治理和水體管理工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境管理及整治工作

效益指標(biāo)：環(huán)境得到美化，污染得到治理

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥99%

3、年度目標(biāo)1：農(nóng)村環(huán)境整治，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境管理及整治工作

效益指標(biāo)：環(huán)境得到美化，污染得到治理

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥99%

年度目標(biāo)2：飲用水水源地保護工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：污水處理設(shè)施34套

??????????生態(tài)護坡9945米

效益指標(biāo)：受益人口≥20萬人

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥99%

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）1、“農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，環(huán)境保護工作正常運轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排2207.45萬元，其中：2207.45萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：擬對廣水市十里街道辦事處天竹河村、關(guān)廟鎮(zhèn)關(guān)南村、李店鎮(zhèn)河西村等27個行政村的農(nóng)村生活污水進行連片治理

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：整治行政村≥27個村，新建污水處理設(shè)施≥217座，污水日處理規(guī)模≥1599.76噸/天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：27個行政村整治達標(biāo)率 ≥ 85 % ；217座污水處理設(shè)施 定性 正常運行 ；污水日處理水質(zhì)達標(biāo)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：村民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

（二）1、“飲用水水源地保護工程”主要內(nèi)容是：（1）保護區(qū)隔離防護設(shè)施建設(shè)工程：在各集中式飲用水水源地一級保護區(qū)內(nèi)建設(shè)隔離防護設(shè)施并設(shè)立標(biāo)志標(biāo)牌，主要包括建設(shè)隔離防護欄共2675m，生物隔離帶共390m，標(biāo)志標(biāo)牌共29個。（2）保護區(qū)環(huán)境問題與生態(tài)修復(fù)工程：在各集中式飲用水水源地一、二級保護區(qū)內(nèi)分別開展生活污水整治工程和面源污染攔截工程，生活污水整治工程主要包括建設(shè)分散式污水處理設(shè)施26套，建設(shè)集中式污水處理設(shè)施8套；面源污染攔截工程主要包括建設(shè)生態(tài)護坡9945m，生態(tài)緩沖帶9485m。（3）保護區(qū)內(nèi)風(fēng)險源應(yīng)急防護工程：在各集中式飲用水水源地一、二級保護區(qū)內(nèi)高風(fēng)險區(qū)域建設(shè)風(fēng)險應(yīng)急防護設(shè)施，主要包括建設(shè)防撞護欄共14890m，事故導(dǎo)流槽共5700m，應(yīng)急池共9500m3。（4）水源地監(jiān)測監(jiān)控能力建設(shè)工程：在各集中式飲用水水源地一、二級保護區(qū)建設(shè)水質(zhì)監(jiān)測和監(jiān)控設(shè)施，主要包括建設(shè)自動監(jiān)測站共6套（除許家沖水庫），安裝監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)共3套，安裝監(jiān)控系統(tǒng)共2套。。2023年預(yù)算安排2207.45萬元，其中：2207.45萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：飲用水水源地保護

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：飲用水源地數(shù)量 = 4 個花山水庫、飛沙河水庫、許家沖水庫、霞家河水庫；隔離防護帶 ＝ 2675 米 ；污水處理設(shè)施 ＝ 34 套 生態(tài)護坡 ＝ 9945 米 ；防撞護欄 ＝ 14890 米 ；事故導(dǎo)流槽 ＝ 5700 米 自動監(jiān)測設(shè)施 ＝ 6 套 除許家沖水庫外均有建設(shè) ；監(jiān)控系統(tǒng) ＝ 2 套，

效益指標(biāo)：隔離防護帶合格率 ≥ 95 % ；污水處理設(shè)施合格率 ≥ 95 %；生態(tài)護坡合格率 ≥ 95 % ；防撞護欄合格率 ≥ 95 % ；事故導(dǎo)流槽合格率 ≥ 95 % ；自動監(jiān)測設(shè)施合格率 ≥ 95 % ；監(jiān)控系統(tǒng)合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

（三）1、“入河排污口規(guī)范化建設(shè)”主要內(nèi)容是：針對廣水市經(jīng)過排查溯源后予以保留的入河排污口，選取21個排污口，統(tǒng)一編碼和設(shè)立標(biāo)識牌，規(guī)范建設(shè)監(jiān)測采樣點、計量設(shè)施，安裝視頻監(jiān)控設(shè)備并實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)在線監(jiān)控。2023年預(yù)算安排2144.87萬元，其中：2144.87萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：搭建排污口智慧監(jiān)管平臺，整合已完成的排污口監(jiān)控信息，初步構(gòu)建排污口水質(zhì)水量實時監(jiān)控體系，進一步增強區(qū)域水環(huán)境風(fēng)險防范與監(jiān)控能力，顯著提升區(qū)域水環(huán)境管理水平

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：規(guī)范化入河排污口數(shù)量 = 21 個；水質(zhì)風(fēng)險的排污口選取21個；水質(zhì)自動監(jiān)測裝置建設(shè) = 21 套 ；水量自動監(jiān)測裝置建設(shè) = 21 套 ；視頻監(jiān)控裝置建設(shè) = 21 套 ；入河口標(biāo)志牌建設(shè) = 21 套 ；排污口智慧監(jiān)管平臺 = 1 套

效益指標(biāo)：受益人口30萬人，帶動就業(yè)人數(shù)30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

（四）1、“廣水市澴河流域(應(yīng)山河、廣水河)水生態(tài)修復(fù)工程”主要內(nèi)容是：通過實施水生態(tài)保護修復(fù)工程、尾水人工濕地凈化工程及河道生態(tài)緩沖帶建設(shè)等相關(guān)治理措施，削減應(yīng)山河及廣水河流域匯水區(qū)域污染物的排放量，提升水體的自凈能力，水體水質(zhì)得到改善，盡快改變王店國控斷面的超標(biāo)情況。2023年預(yù)算安排1600萬元，其中：1600萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：通過實施水生態(tài)保護修復(fù)工程、尾水人工濕地凈化工程及河道生態(tài)緩沖帶建設(shè)等相關(guān)治理措施，削減應(yīng)山河及廣水河流域匯水區(qū)域污染物的排放量，提升水體的自凈能力，水體水質(zhì)得到改善，盡快改變王店國控斷面的超標(biāo)情況

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：修復(fù)河流個數(shù)＝2個；修復(fù)河道面積＝35400 ㎡；治理河道長度＝12 km，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：修復(fù)河流個數(shù)合格率；修復(fù)河道面積合格率；治理河道長度合格率≥95%；帶動就業(yè)人數(shù)≥40人；受益人口 ≥20指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：村民滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

（五）1、“自收自支人員待遇保障”主要內(nèi)容是：行政事業(yè)單位收費取消、環(huán)境保護稅費改革，排污費、監(jiān)測費不再征收，原自收自支單位環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境執(zhí)法人員待遇保障經(jīng)費。2023年預(yù)算安排330萬元，其中：330萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：行政事業(yè)單位收費取消、環(huán)境保護稅費改革，排污費、監(jiān)測費不再征收，原自收自支單位環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境執(zhí)法人員待遇保障經(jīng)費

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放人員工資 ≥ 7500000 元 ；檢查企業(yè)次數(shù) ?≥ 1300 家；處理環(huán)境信訪 ?≥ 300 件 ；檢查危險廢物單位 ?≥ 60 次；斷面監(jiān)測 ?≥ 324 次 ；污水處理廠監(jiān)測 ?≥ 156 次 ；一休化污水監(jiān)測 ?≥ 52 次；城區(qū)及交通干線噪聲 ?≥ 90 次；?聲功能噪聲監(jiān)測 ?≥ 28 次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：檢查企業(yè)次數(shù)檢查率 ≥ 98 % 環(huán)境信訪處理率 ?≥ 96 % 檢查率 ?≥ 98 % 環(huán)境監(jiān)測監(jiān)測率≥95%；帶動就業(yè)人數(shù)≥40人；受益人口 ≥20指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

廣水市入河排污口規(guī)范化建設(shè)績效指標(biāo)表(年度績效指標(biāo)).pdf

廣水市澴河流域（應(yīng)山河、廣水河）水生態(tài)修復(fù)工程績效指標(biāo)表(年度績效指標(biāo)).pdf

廣水市農(nóng)村環(huán)境綜合整治績效指標(biāo)表(年度績效指標(biāo)).pdf

自收自支人員待遇績效指標(biāo)表(年度績效指標(biāo)).pdf

廣水市飲用水水源地保護工程績效指標(biāo)表(年度績效指標(biāo)).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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