目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局主要職責(zé)如下：

1.管理國(guó)有林場(chǎng)，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展

2.規(guī)劃計(jì)劃編制。

3.林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)。

4.森林培育與經(jīng)營(yíng)。

5.護(hù)林防火。

6.林木良種選育與新技術(shù)推廣

7.相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)。

8.林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與執(zhí)法監(jiān)督。

9.林木種苗調(diào)劑。

10.林業(yè)信息服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)科）、資源保護(hù)科、景區(qū)管理科。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局納入預(yù)算管理人員194人。

(1)核定編制68名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制68名。

(2)實(shí)有人員194人，其中：在職在編68人；離休0人；退休126人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年預(yù)算.pdf

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第三部分 ?部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年收入總預(yù)算1178.14萬(wàn)元，其中：本年收入1023.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)154.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加43萬(wàn)元，同比增加4%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款552.58萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入471萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)69.56萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)46萬(wàn)元。

2.湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年支出總預(yù)算1178.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少72.32萬(wàn)元，同比下降6%，主要原因是：上年度初發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1023.58萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出154.56萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出552.58萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出471萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.53萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出973.61萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出86萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出687.53萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1.25萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.33萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出7.82萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出459.36萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出689.86萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1.25萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出459.36萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算552.58萬(wàn)元，較上年減少61萬(wàn)元，同比下降11%，主要原因是：上年度初發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款552.58萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款108.56萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算661.14萬(wàn)元，較上年減少176.07萬(wàn)元，同比下降27%%，主要原因是：上年度初發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.53萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出973.61萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年一般公共預(yù)算支出661.14萬(wàn)元，較上年減少176.07萬(wàn)元，同比下降27%，主要原因是：上年度初發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出938.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)485.33萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出174.56萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出108.56萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.33萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出658.81萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年一般公共預(yù)算基本支出661.14萬(wàn)元，較上年減少176.07萬(wàn)元，同比下降27%，主要原因是：上年度初發(fā)往年上漲的工資，在本年度相對(duì)應(yīng)就減少了。?

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)485.33萬(wàn)元。其中：工資福利支出483萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.33萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)1.61萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為11萬(wàn)元，較上年增加8萬(wàn)元，同比增加78%，主要原因是：增上年度在公共預(yù)算中沒(méi)有公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算支出，全部在單位自由資金中支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年增加6萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：上年度在公共預(yù)算中沒(méi)有公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的預(yù)算支出，全部在單位自由資金中支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比增加67%，主要原因是：以前年度一直是疫情年，本單位又是風(fēng)景區(qū)類，很多業(yè)務(wù)沒(méi)有開展，疫情結(jié)束后本年度業(yè)務(wù)增加較多。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算143.55萬(wàn)元，較上年增加142.3萬(wàn)元，同比99%，主要原因是：本年度增加項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.45萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.25萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.25萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.2萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)5萬(wàn)元；印刷費(fèi)1萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)6萬(wàn)元；郵電費(fèi)1萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 3萬(wàn)元；福利費(fèi)16.2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101.1萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年政府采購(gòu)總預(yù)算49.4萬(wàn)元，較上年增加27.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55%，主要原因是：本單位很多辦公用品已經(jīng)使用很多年，都已老化需要更新。本年度只需要進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算49.4萬(wàn)元，較上年增加27.39萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55%%，主要原因是：本單位很多辦公用品已經(jīng)使用很多年，都已老化需要更新，本年度只需要進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局2023年年初資產(chǎn)總額為3689.97萬(wàn)元，較上年減少32.96萬(wàn)元，同比下降0.9%，，主要原因是：貨幣資金減少

具體情況為:總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)3308.38萬(wàn)元，較上年減少32.96萬(wàn)元，同比下降0.9%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產(chǎn)原值523.83萬(wàn)元，比去年增加3.24萬(wàn)元，在本年度中購(gòu)買辦公電腦等設(shè)備；無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)有變化，公共基礎(chǔ)設(shè)施2022年為2843.15萬(wàn)元，2023年為4303.65萬(wàn)元。

其中固定資產(chǎn)：房屋14237平方米，價(jià)值440.55萬(wàn)元；土地34363.84平方米，價(jià)值1元（以1元記帳法記帳入帳）；車輛3輛，價(jià)值36.26萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值20.91萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值26.5萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施4303.65萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為11萬(wàn)元，較上年增加8萬(wàn)元，同比增加266.67%，主要原因是：上年度我單位還不是全額撥款，因而財(cái)政撥款資金較少，沒(méi)有資金按排三公經(jīng)費(fèi)。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年增加6萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：同上年比沒(méi)有變化。

(4)公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比增加66.67%，主要原因是：上年度我單位還不是全額撥款，因而財(cái)政撥款資金較少，沒(méi)有資金按排三公經(jīng)費(fèi)。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為中幼林撫育，森林防火、資源管理。年度目標(biāo)為幼林撫育，森林防火、資源管理

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：幼林撫育，森林防火、資源管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：中幼林撫育 1000畝；森林防火、資源管理 118次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：林木生長(zhǎng)環(huán)境 明顯改善；保護(hù)區(qū)資源 得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：林場(chǎng)職工滿意度 ≥98%，各行政事業(yè)單位相關(guān)部門 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

中華山部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年湖北中華山鳥類省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目4個(gè)，具體為：

1、“中幼林撫育項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為了改善林木生長(zhǎng)環(huán)境和調(diào)整林木關(guān)系，對(duì)中幼林進(jìn)行撫育。2023年預(yù)算安排198.56萬(wàn)元，其中：39萬(wàn)元為一般公共財(cái)政撥款資金，90萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位自有預(yù)算資金，69.56萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為了改善林木生長(zhǎng)環(huán)境和調(diào)整林木關(guān)系，對(duì)中幼林進(jìn)行撫育

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：中幼林撫育面積 ≥1000畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)：中幼林撫育合格率 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：改善林木生長(zhǎng)環(huán)境 顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：林場(chǎng)職工滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?

2、“自然保護(hù)區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：滿足單位基本運(yùn)行要求，更好的利于工作順利開展。2023年預(yù)算安排91.4萬(wàn)元，其中：27萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，64.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位自有資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：自然保護(hù)區(qū)基本工作開展

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：公務(wù)用車數(shù)量 ＝2臺(tái)，材料印刷份數(shù) ≥200份，自然保護(hù)區(qū)辦公人數(shù) ＝72人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)：公務(wù)用車到位率＝100%，材料印刷完成率 ＝100%，自然保護(hù)區(qū)人員到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：辦公基本條件 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：職工滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?

3、“后勤保障服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：主要用于單位餐補(bǔ)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，生病慰問(wèn)，職工體檢等保障。2023年預(yù)算安排39萬(wàn)元，其中：39萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：自然保護(hù)區(qū)基本工作開展

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：職工體檢人數(shù) ≤217人，工會(huì)活動(dòng)次數(shù) ≥3次，辦公設(shè)備購(gòu)置 ≥19件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)：職工體檢完成率 ≥98%，設(shè)備合格率 ＝100%，工會(huì)活動(dòng)完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：職工工作積極性 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：職工滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?

4、“固定資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)工作需要，采購(gòu)日常工作用固定資產(chǎn)。2023年預(yù)算安排49.4萬(wàn)元，其中：49.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位自有資金來(lái)源。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)工作需要，采購(gòu)日常工作用固定資產(chǎn)

績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：辦公設(shè)備購(gòu)置件數(shù)?185件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)：辦公設(shè)備質(zhì)量合格率 100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：辦公條件?得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：職工滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

中華山部門（單位）預(yù)算后勤保障服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

中華山部門（單位）預(yù)算中幼林撫育項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

中華山工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2023年.pdf

中華山固定資產(chǎn)購(gòu)置2023年.pdf

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第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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