目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會主要職責(zé)如下：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)：政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、招商服務(wù)辦公室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會納入預(yù)算管理人員44人。

(1)核定編制33名，其中：行政編制17名，事業(yè)編制16名。

(2)實有人員44人，其中：在職在編33人；離休0人；退休2人；編外長聘0人；其他人員9人（社會工作者9人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年預(yù)算表.pdf??

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年收入總預(yù)算3867.59萬元，其中：本年收入3836.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)31.12萬元，較上年預(yù)算安排增加1512.15萬元，同比增加64.2%，主要原因是：本年度對企業(yè)補助增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款3836.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)27.73萬元。

2.湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年支出總預(yù)算3867.59萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1512.15萬元，同比增加64.2%，主要原因是：本年度對企業(yè)補助增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3836.47萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出31.12萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3839.86萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出27.73萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1083.29萬元；國防支出13.52萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出52.54萬元；衛(wèi)生健康支出46.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出20萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.3萬元；農(nóng)林水支出512.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2000.05萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.67萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出638.31萬元；商品和服務(wù)支出1213.55萬元；對個人和家庭的補助7.68萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出8萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助2000.05萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出520.49萬元；運轉(zhuǎn)類支出108.48萬元；特定目標(biāo)類支出3238.62萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年財政撥款收入預(yù)算3839.86萬元，較上年增加1533.52萬元，同比增加66.49%，主要原因是：本年度對企業(yè)補助增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3836.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3.38萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年財政撥款支出預(yù)算3839.86萬元，較上年增加1533.52萬元，同比增加66.49%，主要原因是：本年度對企業(yè)補助增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1055.56萬元；國防支出13.52萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出52.54萬元；衛(wèi)生健康支出46.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出20萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.3萬元；農(nóng)林水支出512.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2000.05萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.67萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年一般公共預(yù)算支出3839.86萬元，較上年增加1533.52萬元，同比增加66.49%，主要原因是：本年度對企業(yè)補助增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3836.47萬元。其中：人員經(jīng)費520.47萬元，公用經(jīng)費78.52萬元，項目支出3237.49萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.38萬元。其中：人員經(jīng)費0.02萬元，公用經(jīng)費2.23萬元，項目支出1.13萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1055.56萬元；國防支出13.52萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出52.54萬元；衛(wèi)生健康支出46.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出20萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.3萬元；農(nóng)林水支出512.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2000.05萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.67萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年一般公共預(yù)算基本支出601.24萬元，較上年增加268.42萬元，同比增加80.65%，主要原因是：物業(yè)上漲及根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費520.49萬元。其中：工資福利支出520.49萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費80.75萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為30萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度三公經(jīng)費跟上年度持平。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務(wù)用車運行維護(hù)費跟上年持平。

4.公務(wù)接待費20萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度公務(wù)接待費跟上年持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算439.34萬元，較上年增加390.45萬元，同比增加798.64%，主要原因是：本年度增加項目機關(guān)運行經(jīng)費。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費421.61萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費57.57萬元。其中：辦公費10.06萬元；印刷費11萬元；水費0.8萬元；電費5萬元；郵電費3萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 3萬元；福利費0.5萬元；會議費 1.7萬元；專用材料費2萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元；維修(護(hù))費3萬元；其他交通費用15.52萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費364.04萬元。其中：辦公費145.12萬元；印刷費81.09萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 48.5萬元；福利費8.5萬元；會議費 13.8萬元；專用材料費8萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元；維修(護(hù))費2萬元；其他交通費用41.03萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置8萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費17.73萬元。

九、政府采購支出情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年政府采購總預(yù)算8萬元，較上年減少20萬元，同比減少71.43%，主要原因是：上年度準(zhǔn)備搬遷辦公地點，采購辦公設(shè)較多。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算8萬元，較上年減少20萬元，同比減少71.43%，主要原因是：上年度準(zhǔn)備搬遷辦公地點，采購辦公設(shè)較多；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

湖北廣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年年初資產(chǎn)總額為8431.32萬元，較上年增加23.78萬元，同比增長0.5%，主要原因是：暫付廣水市法院訴訟費。

具體情況為:流動資產(chǎn)5262.22萬元，較上年增加23.78萬元，同比增長0.5%，主要原因是：暫付廣水市法院訴訟費；固定資產(chǎn)3220.61萬元，較上年增加3144.4萬元，同比增長4126%，主要原因是：新增辦公設(shè)備，及村（社區(qū)）交通公共基礎(chǔ)設(shè)施3137.3萬元入賬。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛2輛，價值25.38萬元；辦公家具價值18.56萬元；其他資產(chǎn)價值3176.67萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市工業(yè)基地管理委員會一般公共預(yù)算項目支出共涉及15個項目，資金3867.59萬元。將對園區(qū)4個村（社區(qū)）進(jìn)行有效的指導(dǎo)監(jiān)督管理，對全園區(qū)全年所進(jìn)行的各項項目進(jìn)行有效的監(jiān)督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮(zhèn)居民的生存生活環(huán)境，提高全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展水平，提升居民的生產(chǎn)生活收入

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)：為持續(xù)投入，完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境?；聚焦聚力共同締造，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。年度目標(biāo)為.為持續(xù)投入，完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境?；聚焦聚力共同締造，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

2、長期目標(biāo)1：為持續(xù)投入，完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境?；聚焦聚力共同締造，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：招商引資項目≥10個，共同締造試點村數(shù)量≥4個；驗收合格率100%；共同締造試點驗收合格率100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥300人；人居環(huán)境和村莊環(huán)境?得到改善?；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益群體滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

廣水市工業(yè)基地管理委員會2023年度整體支出績效目標(biāo).pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023廣水市工業(yè)基地管理委員會政府預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目15個，具體為：疫情防控、后勤保障服務(wù)項目、基層創(chuàng)建、企業(yè)獎勵、信訪維穩(wěn)事務(wù)、國防動員和應(yīng)急管理、優(yōu)化營商環(huán)境、招商引資、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、村級建設(shè)、工業(yè)基地行政管理事務(wù)、固定資產(chǎn)購置、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

（一）1、“經(jīng)濟開發(fā)區(qū)行政事務(wù)管理項目”主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費管理辦法。2023年預(yù)算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費管理辦法

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：撥款部門數(shù)8個；公務(wù)員考核人數(shù)5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；?質(zhì)量指標(biāo)：部門運轉(zhuǎn)良好率≥95%，公務(wù)員考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：各部門運轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（二）村級建設(shè)項目主要內(nèi)容是：村級（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支。2023年預(yù)算安排153.69萬元，其中：153.69萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：在職村干部24人，離任村干部4人，十佳村書記1人，村級財務(wù)代理4個；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)；??質(zhì)量指標(biāo)：村干部工資到位率100%，代理記帳完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：村干部基本生活得到保障，村財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化得到提高指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（三）美麗鄉(xiāng)村項目主要內(nèi)容：用于村社區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村垃圾清運支出，推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)，防汛抗旱，農(nóng)田水利工作正常運轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排512.2萬元，其中：512.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：土地平整面積 ≥70畝，休閑廣場面積 ≥1000㎡，公廁建造數(shù)量 ≥4座整修塘堰數(shù)量 ≥10口，道清理數(shù)量 ≥4公里整修河壩數(shù)量 ≥2個，新建泵站數(shù)量 ≥4座，河道管護(hù)外包公里數(shù) ≥6.3公里，栽種景觀樹數(shù)量 ≥6000株綠植草坪面積 ≥5000㎡村級化債村數(shù)量 ≥4個垃圾清理數(shù)量 ≥35噸；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)?

????質(zhì)量指標(biāo)：土地平整完成率 ≥95%休閑廣場建造完成率 ≥95%公廁建造完成率?栽種景觀樹完成率 ≥95%渠道清理完成率 ≥95%泵站建造完成率 ≥95%河道管護(hù)承包率 =100%村級債務(wù)償還率 ≥95%垃圾清運完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：村莊環(huán)境得到美化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：被服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（四）疫情防控項目主要內(nèi)容：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2023年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：發(fā)放防疫消毒液數(shù)量≥30箱；值守卡口數(shù)量≥8個；疫情防控宣傳牌匾數(shù)量≥3個；疫情防控宣傳橫幅數(shù)量≥50條；疫情防控核酸檢測點數(shù)量≥8個；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：防控物資到位率≥98%；卡口值守到位率=100%；疫情防控宣傳完成率=100%；疫情防控核酸檢測完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：疫情防控能力?有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（五）后勤保障服務(wù)項目主要內(nèi)容：主要用于工會經(jīng)費、物業(yè)、水電等，為工業(yè)基地管委會的各項工作提供后勤保障，使各項工作有效運行。2023年預(yù)算安排78.13萬元，其中：78.13萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：職工體檢人次= 42 人；工會活動次數(shù)≥ 5次；勞務(wù)派遣人數(shù)≥9 人；臨聘人數(shù)≥38人；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：職工體檢完成率≥95%；工會活動完成率≥95%；勞務(wù)派遣人員到位率＝100%；臨聘人員到位率＝100 %，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：職工身心健康?明顯提高；團結(jié)協(xié)作能力 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（六）基層創(chuàng)建項目主要內(nèi)容：主要用于黨建、文明創(chuàng)建、責(zé)任目標(biāo)考核、綜治考核、廉政建設(shè)均達(dá)標(biāo)。2023年預(yù)算安排34.4萬元，其中：34.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建≥1 個；黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位 ≥1個；綜合治理優(yōu)勝單位≥1 個；檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)≥ 1個；廉政建設(shè) ≥1個；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建 隨州市；黨建、責(zé)任目標(biāo) 優(yōu)勝；綜治創(chuàng)建 優(yōu)勝；檔案復(fù)核 省一級；廉政建設(shè) ?優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：干部綜合素質(zhì) 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：部門及群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（七）企業(yè)獎勵項目主要內(nèi)容：主要用于支持中小企業(yè)發(fā)展、稅收返還獎勵、企業(yè)投資返還。2023年預(yù)算安排2000.05萬元，其中：2000萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.05為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金來源。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：按稅收地方留成部分返還企業(yè)≥1 個；按返回工業(yè)基地繳納稅收獎還企業(yè)≥11個；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：文獎勵企業(yè)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（八）信訪維穩(wěn)事務(wù)主要內(nèi)容：主要用于降低全市上訪率，維護(hù)社會穩(wěn)定，確保社會平安。2023年預(yù)算安排32萬元，其中：32萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：接訪上訪群眾≥120次；反邪教組織宣傳 ≥3 次；掃黑除惡宣傳 ≥3 次；反詐宣傳≥ 4次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：上訪群眾合理解決率≥98%；反邪教組織宣傳完成率≥90%；掃黑除惡宣傳完成率≥ 90%；反詐宣傳完成率≥90 %，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會和諧穩(wěn)定 有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（九）國防動員和應(yīng)急管理項目，主要內(nèi)容：主要用于保障征兵、民兵、退役軍人費用，及應(yīng)急管理費用。2023年預(yù)算安排28.52萬元，其中：28萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.52為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金來源。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：規(guī)范化民兵訓(xùn)練次數(shù) ≥3 次；國防教育宣傳次數(shù)≥6次；慰問退役軍人人數(shù)≥ 60人；退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)次數(shù)≥8次；大學(xué)生入伍獎勵人數(shù)≥3人；防火宣傳次數(shù)≥10次；抗旱物資儲備數(shù)量≥400 件；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)規(guī)范達(dá)標(biāo)率≥95%；宣傳督導(dǎo)達(dá)標(biāo)率≥95%；慰問退役軍人完成率 ≥95%；退役軍人創(chuàng)業(yè)增加人數(shù) ≥100人；大學(xué)生入伍獎勵完成率≥95%；

安全事故發(fā)生率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：營造濃郁愛國主義氛圍 意識提高；受眾人員安全意識提高 意識提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：社會群眾對工作滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（十）優(yōu)化營商環(huán)境項目，主要內(nèi)容：主要用于營造良好的營商環(huán)境。2023年預(yù)算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：企業(yè)評價≥1次；會議次數(shù)≥15次；培訓(xùn)次數(shù) ≥15次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：第三方評價達(dá)標(biāo)率≥ 90%；宣傳督導(dǎo)達(dá)標(biāo)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：營商環(huán)境優(yōu)化率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：市場主體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（十一）招商引資項目，主要內(nèi)容：主要用于充分利用轄區(qū)資源優(yōu)勢，不斷改進(jìn)和創(chuàng)新招商措施，優(yōu)化投資發(fā)展環(huán)境，加大招商引資力度。2023年預(yù)算安排15.23萬元，其中：14.8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,0.43萬元為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金來源。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：外出招商引資次數(shù)≥10次；招商引資項目≥10個；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：外出招商引資完成率≥95%；招商引資項目完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：通過招商引資引進(jìn)新項目，年內(nèi)提供多個就業(yè)創(chuàng)業(yè)崗位≥ 200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（十二）安全生產(chǎn)項目，主要內(nèi)容：主要用于減少和控制危害，減少和控制事故，盡量避免生產(chǎn)過程中由于事故造成的人身傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染以及其他損失。2023年預(yù)算安排11萬元，其中：11萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：安全生產(chǎn)隱患治理監(jiān)管≥12次；安全生產(chǎn)宣傳與教育培訓(xùn)≥ 12次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：安全生產(chǎn)隱患治理排查率≥98%；安全生產(chǎn)宣傳率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：無重大事故 明顯減少，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（十三）衛(wèi)生健康項目，主要內(nèi)容：主要用于認(rèn)真執(zhí)行衛(wèi)生保健工作計劃，通過齊抓共管，營造衛(wèi)生保健工作的局面。2023年預(yù)算安排15.4萬元，其中：15.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：發(fā)放獨生子女保健費人數(shù)≥15人；計劃生育意外傷害保險費人數(shù)≥15人；義務(wù)獻(xiàn)血補貼人數(shù)≥15人；創(chuàng)建衛(wèi)生城市宣傳≥3次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)放獨生子女保健費完成率 =100%；計劃生育意外傷害保險費完成率 =100%；義務(wù)獻(xiàn)血補貼完成率 =100%；創(chuàng)建衛(wèi)生城市宣傳完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：有效推動衛(wèi)生健康高質(zhì)量發(fā)展明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（十四）節(jié)能環(huán)保項目，主要內(nèi)容：主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力持續(xù)增強。2023年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：發(fā)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)化設(shè)計≥1項；第三方檢測機構(gòu)檢測≥1 項；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：項目完成達(dá)標(biāo)率≥95%；環(huán)保達(dá)標(biāo)率≥95%；創(chuàng)建衛(wèi)生城市宣傳完成率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：有效提升生態(tài)環(huán)境保護(hù) 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

（十五）固定資產(chǎn)購置項目，主要內(nèi)容：主用于日常工作采購固定資產(chǎn)，保障工作正常支行。2023年預(yù)算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：通用設(shè)備購置件數(shù)≥107件；家具用具購置件數(shù)≥ 154次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

????質(zhì)量指標(biāo)：項通用設(shè)備質(zhì)量合格率≥98 %；家具用具質(zhì)量合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：職工工作積極性 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

1、疫情防控項目績效目標(biāo).pdf

2、后勤保障服務(wù)項目績效目標(biāo).pdf

3、基層創(chuàng)建項目績效目標(biāo).pdf

4、企業(yè)獎勵項目績效目標(biāo).pdf

5、信訪維穩(wěn)事務(wù)項目績效目標(biāo).pdf

6、國防動員和應(yīng)急管理項目績效目標(biāo).pdf

7、優(yōu)化營商環(huán)境項目績效目標(biāo).pdf

8、招商引資項目績效目標(biāo).pdf

9、安全生產(chǎn)項目績效目標(biāo).pdf

10、衛(wèi)生健康項目績效目標(biāo).pdf

11、節(jié)能環(huán)保項目績效目標(biāo).pdf

12、村級建設(shè)項目績效目標(biāo).pdf

13、工業(yè)基地行政管理事務(wù)項目績效目標(biāo).pdf

14、固定資產(chǎn)購置項目績效目標(biāo).pdf

15、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目績效目標(biāo).pdf??

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。