目 ???錄
第一部分 ?單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分 ?部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產(chǎn)配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分 ?部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分 ?預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分 ?名詞解釋
第一部分 ?單位概況
一、主要職責
廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局主要職責如下:
1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、政務服務、政務公開、大數(shù)據(jù)、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。
2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調、指導督辦,推進審批服務標準化和便民化。
3、負責全市大數(shù)據(jù)管理工作,統(tǒng)籌指導協(xié)調全市政務數(shù)據(jù)資源的整合應用和共享開放。
4、負責全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進工作。
5、負責全市政府系統(tǒng)政務服務和政務公開的指導和監(jiān)督工作。
6、負責全市部門網(wǎng)站指導、監(jiān)督和管理工作。
7、負責12345市長熱線運行管理工作。
8、負責全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。
9、完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置
1.廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局核定單位類型為:行政單位。
2.內設機構5個:辦公室、政務服務和行政審批改革股、電子政務和大數(shù)據(jù)管理股、政務公開股、公共資源交易監(jiān)督股。
3.無下設部門(單位)。
4.無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
1.2023年廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局預算由1家單位構成。
(1)獨立核算單位1家,即:廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局本級。
(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
2.2023年廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局納入預算管理人員22人。
(1)核定編制21名,其中:行政編制18名,事業(yè)編制3名。
(2)實有人員22人,其中:在職在編21人;離休0人;退休1人;編外長聘0人;其他人員0人。
第二部分 ?部門預算表
廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年預算表.pdf
第三部分 ?部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
1.廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年收入總預算1334.45萬元,其中:本年收入1132.85萬元,上年結轉201.6萬元,較上年預算安排增加290.94萬元,同比增加27.88%,主要原因是:根據(jù)國家政策普漲工資。
(1)本年收入:一般公共預算撥款1092.85萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入40萬元。
(2)上年結轉:一般公共預算撥款結轉131.6萬元;政府性基金預算撥款結轉0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉70萬元。
2.廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年支出總預算1334.45萬元,較上年預算安排支出增加290.86萬元,同比增加27.87%,主要原因是:根據(jù)國家政策普漲工資。
(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出1132.85萬元;上年結轉安排支出201.6萬元。
(2)支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出1224.45萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出110萬元。
(3)支出按功能分類分:一般公共服務支出1219.86萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出54.76萬元;衛(wèi)生健康支出16.21萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出5萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出38.61萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
(4)支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出399.88萬元;商品和服務支出839.85萬元;對個人和家庭的補助0.96萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出93.76萬元;對企業(yè)補助(基本建設)0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。
(5)支出按支出類別分:人員類支出391.84萬元;運轉類支出51.21萬元;特定目標類支出891.4萬元。
(6)支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
1.廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年財政撥款收入預算1224.45萬元,較上年增加180.94萬元,同比增加17.34%,主要原因是:根據(jù)國家政策普漲工資。
(1)本年財政撥款收入:一般公共預算撥款1092.85萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款131.6萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
2.廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年財政撥款支出預算1224.45萬元,較上年增加180.94萬元,同比增加17.34%,主要原因是:根據(jù)國家政策普漲工資。
(1)財政撥款支出:一般公共服務支出1147.86萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出44.76萬元;衛(wèi)生健康支出11.21萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出20.61萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年一般公共預算支出1224.45萬元,較上年增加180.94萬元,同比增加17.34%,主要原因是:根據(jù)國家政策普漲工資。
1.一般公共預算支出按資金來源分。
(1)一般公共預算安排本年預算支出1092.85萬元。其中:人員經(jīng)費337.84萬元,公用經(jīng)費27.61萬元,項目支出727.4萬元。
(2)一般公共預算安排上年結轉支出131.6萬元。其中:人員經(jīng)費2萬元,公用經(jīng)費5.6萬元,項目支出124萬元。
2.一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出1147.86萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出44.76萬元;衛(wèi)生健康支出11.21萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出20.61萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年一般公共預算基本支出373.05萬元,較上年增加78.95萬元,同比增加26.84%,主要原因是:根據(jù)國家政策普漲工資。
1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費339.84萬元。其中:工資福利支出338.88萬元;對個人和家庭補助0.96萬元。
2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費33.21萬元,均為商品和服務支出。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為9.5萬元,較上年減少0.5萬元,同比減少5%,主要原因是:響應國家政策節(jié)約開支。
具體安排情況如下:
1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
2.公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
3.公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本年無此項支出。
4.公務接待費9.5萬元,較上年減少0.5萬元,同比減少5%,主要原因是:響應國家政策節(jié)約開支。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年及上年均無政府性基金預算。
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局歷年無國有資本經(jīng)營預算。
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明
廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年機關運行經(jīng)費支出預算190.83萬元,較上年增加123.98萬元,同比增加185.45%,主要原因是:本年度增加項目機關運行經(jīng)費。
1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費149.33萬元。
(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費31.21萬元。其中:辦公費9.6萬元;印刷費2萬元;水費0.5萬元;電費2.75萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 1萬元;福利費0.8萬元;會議費 0.5萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費1萬元;其他交通費用13.04萬元;其他商品和服務支出0.02萬元;辦公設備購置0萬元。
(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費118.12萬元。其中:辦公費39.12萬元;印刷費9萬元;水費0萬元;電費24.5萬元;郵電費4萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 2.4萬元;福利費0萬元;會議費 2萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費18.2萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置18.9萬元。
2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。
5.單位資金安排機關運行經(jīng)費41.5萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年政府采購總預算599.76萬元,較上年增加142.38萬元,同比增長31%,主要原因是:本年度政府購買服務增加68萬元及購置新的辦公設備。
1.按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出。
2.按采購品目分:政府采購貨物預算93.76萬元,較上年增加74.38萬元,同比增長384%,主要原因是:準備在2023年進行辦公地點搬遷工作,在新的辦公地點需要購置新的辦公設備;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本年度無此項支出;政府采購服務預算506萬元,較上年增加68萬元,同比增長13%,主要原因是政務辦公大廳新增加服務人員8人.
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局2023年年初資產(chǎn)總額為456.32萬元,較上年增加17.86萬元,同比增長5%,主要原因是:銀行存款增加及購置新的辦公設備。
具體情況為:流動資產(chǎn)376.32萬元,較上年增加17.86萬元,同比增長5%,主要原因是:銀行存款增加;固定資產(chǎn)362.21萬元,較上年增加6.71萬元,同比增長2%,主要原因是:人員增加需增加新的辦公設備。
其中固定資產(chǎn):房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值38.12萬元;其他資產(chǎn)價值324.09萬元。
十一、其他事項說明
1.本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。
2.本年度無政府采購預算,以空表列示,特此說明。
3.本年度無政府購買服務預算,以空表列示,特此說明。
4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。
第四部分 ?預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:長期目標為:打造成優(yōu)質的政務服務隊伍。年度目標為:完成2022年行政審批工作,完成環(huán)境整治工作
2、長期目標1:打造成優(yōu)質的政務服務隊伍,
3、具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:根據(jù)上級要求行政審批事項的承接和下放工作 1批,政務服務事項標準化建設;梳理縣級依申請及共公服務事項通用目錄1095項,由市政府發(fā)布; 行政審批標準化建設 梳理鎮(zhèn)、村級依申請及共公服務事項通用目錄; 牽頭推進全市“放管服”改革 按照工作進展情況,督促相關部門“放管服”改革,指標設立依據(jù)是根據(jù)實際需要
效益指標:優(yōu)化營商環(huán)境 創(chuàng)造經(jīng)濟收入,指標設立依據(jù)是歷史依據(jù)
滿意度指標:政務服務對象滿意率≥80%,指標設立依據(jù)是計劃
大數(shù)據(jù)局2022年整體支出績效目標.pdf
二、重點項目績效目標編制情況
2022年廣水市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局預算項目支出全部納入績效管理,納入預算績效管理項目5個,具體為:
(一)1、“ 保障服務大廳正常運轉項目”主要內容是:保障服務大廳正常運轉,各服務窗口通暢辦公。2023年預算安排703.83萬元,其中:703.83萬元資金來源為當年一般公共預算資金。其中明細為:
(1)網(wǎng)絡維護費25.2萬元
(2)中心行政政務工作經(jīng)費25.92萬元
(3)郵寄費,免費包郵寄3萬元
(4)政府購買服務經(jīng)費,政務大廳外聘工作人員468萬元
(5)核心節(jié)點建設經(jīng)費90萬元
(6)便民服務(免費復印、郵寄)9萬元
(7)村級線路租賃29萬元
2、項目績效總目標是:保障服務大廳正常運轉,各服務窗口通暢辦公
3、項目績效指標設置情況:
產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:政務作息資源提供單位數(shù)量43家;政務信息資源目錄數(shù)據(jù)提交126窗口,政務大廳窗口辦事數(shù)量70萬件,網(wǎng)絡線路數(shù)量403條,政務服務大廳外聘人員數(shù)量80人,質量指標:數(shù)據(jù)共享有效性≥98%,政務信息資源目錄數(shù)據(jù)更新≥98%,政務大廳辦事完結率≥95%,政務大廳外聘人員率≥70%,指標設立依據(jù)是計劃指標
效益指標:經(jīng)濟效益指標:提高數(shù)據(jù)利用率,縮短工時,有所提高,指標設立依據(jù)是計劃指標;社會效益指標:提高廣水服務窗口形象率,得到提高,指標設立依據(jù)是計劃指標
滿意度指標:來大廳辦事人員滿意度≥99%,指標設立依據(jù)是計劃指標.
(二)1、大數(shù)據(jù)信息服務建設主要內容是:負責全市信息化正常運行,保障政務大數(shù)據(jù)平臺基礎設施到位。2023年預算安排220萬元,其中:220萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:負責全市信息化正常運行,保障政務大數(shù)據(jù)平臺基礎設施到位
3、項目績效指標設置情況:
產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:建設跨部門綜合監(jiān)管信息化平臺1套;政購置新的辦公設備25件, 質量指標:新購辦公設備達質量標率≥98%,政務信息軟件上線率≥98%,指標設立依據(jù)是行業(yè)標準
效益指標:社會效益指標:辦事效率,得到提高,指標設立依據(jù)是計劃指標
滿意度指標:服務大廳辦事群眾滿意度≥99%,指標設立依據(jù)是計劃指標.
(三)1、市長熱線主要內容是:保障市長熱線運行暢通,接受投訴上訪事件,加大對各承辦單位的日常指導、督辦和協(xié)調力度。2023年預算安排15萬元,其中:15萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:保障市長熱線運行暢通,接受投訴上訪事件,加大對各承辦單位的日常指導、督辦和協(xié)調力度。
3、項目績效指標設置情況
產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:及時簽收省12345在線服務平臺轉辦的咨詢投訴辦件6500件;及時辦結省12345在線服務6500件, 質量指標:工單及時簽收率≥98%,工單按時辦結率≥98%,指標設立依據(jù)是行業(yè)標準
效益指標:社會效益指標:加大對各承辦單位的日常指≥80%,指標設立依據(jù)是計劃指標
滿意度指標:政務服務質效≥99%,指標設立依據(jù)是計劃指標
(四)1、基層政務和政務公開服務工作項目主要內容是:政務服務工作標準化、規(guī)范化。2023年預算安排10萬元,其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:政務服務工作標準化、規(guī)范化
3、項目績效指標設置情況:
產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:培訓政務工作人員數(shù)402人,對基層政務工作檢查次數(shù)12次,建設便民服務室3人,政務公開內容6項,全市政務服務的規(guī)范化標準化達到率≥95%,指標設立依據(jù)是行業(yè)標準
效益指標:社會效益指標:提高政務服務工作效率≥70%,指標設立依據(jù)是計劃指標
滿意度指標:辦事群眾≥99%,指標設立依據(jù)是計劃指標
(五)1、公共資源監(jiān)管主要內容是:公共資源交易進行監(jiān)管,讓交易更健全。2023年預算安排25萬元,其中:25萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:公共資源交易進行監(jiān)管,讓交易更健全
3、項目績效指標設置情況:
?產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:公共資源交易監(jiān)管執(zhí)法辦案12次,對評標專家、代理機構業(yè)務培訓5次,公共資源交易法律法規(guī)政策宣傳8次,招投標相關法律法規(guī)知曉率≥98%,評標專家、代理機構培訓考核合格≥98%,辦案結案率≥98%,指標設立依據(jù)是行業(yè)標準
效益指標:社會效益指標:營商環(huán)境得到優(yōu)化,招投標環(huán)境得到凈化,指標設立依據(jù)是計劃指標
大數(shù)據(jù)信息服務建設績效指標表(年度績效指標).pdf
基層政務和政務公開服務工作績效指標表(年度績效指標).pdf
第五部分? 名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。
“三公”經(jīng)費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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