目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項目支出預(yù)算明細表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責

廣水市長嶺鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府是貫徹執(zhí)行黨和國家以及市委、市政府有關(guān)工作部署的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政府。主要職能有：

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室等四個機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1、從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年獨立核算單位1家，即：廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。

2、從單位人員情況看，2023年本單位核定編制66人，其中行政編制42名，事業(yè)編制24人。實有131人，其中：在編在職65名，退休人員45名，遺屬人員19名、編外長聘人員2人。

第二部分：2023部門預(yù)算表

2023年長嶺政府部門預(yù)算明細表.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算5866.55萬元，其中：本年收入3587.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2279.11萬元，較上年預(yù)算安排減少428.52萬元，同比下降10.67%，主要原因是經(jīng)費壓縮。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2787.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入800.0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入2089.11萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入190.0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算5866.55萬元，其中：本年安排支出5866.55萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加1325.58萬元，同比增長29.19%，主要原因是環(huán)庫公路路基項目工程完工工程款結(jié)算支出。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出3587.45萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出2279.11萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4876.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出990.0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1666.55萬元；國防支出15.2萬元；公共安全支出40.34萬元；教育支出48.07萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出73.68萬元；社會保障和就業(yè)支出244.26萬元；衛(wèi)生健康支出147.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2031.1萬元；農(nóng)林水支出1462.85萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.7萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出74.9萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1893.63萬元；商品和服務(wù)支出3728.88萬元；對個人和家庭的補助176.63萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出53.4萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助14.0萬元；對社會保險基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：人員類支出1120.89萬元；運轉(zhuǎn)類支出336.23萬元；特定目標類支出4409.43萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預(yù)算4876.55萬元，較上年增加1324.58萬元，同比增長37.29%，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)累加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2787.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2089.11萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款支出預(yù)算4876.55萬元，較上年增加1325.58萬元，同比增長37.29%，主要原因是環(huán)庫公路路基工程完成支付工程款項。

1.財政撥款本年支出：一般公共服務(wù)支出1271.26萬元；國防支出4.3萬元；公共安全支出23.8萬元；教育支出43.82萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出29.82萬元；社會保障和就業(yè)支出232.37萬元；衛(wèi)生健康支出109.7萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1654.11萬元；農(nóng)林水支出1416.27萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.7萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.4萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府單位一般公共預(yù)算支出4876.55萬元，較上年增加1324.58萬元，同比增加37.29%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)費用累加，民生項目支出增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2787.45萬元。其中：人員經(jīng)費支出913.35萬元，公用經(jīng)費支出144.95萬元，項目經(jīng)費支出1729.14萬元。

（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2089.11萬元。其中：人員經(jīng)費支出207.53萬元，公用經(jīng)費支出1.28萬元，項目經(jīng)費支出1880.29萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分

一般公共服務(wù)支出1271.26萬元；國防支出4.3萬元；公共安全支出23.8萬元；教育支出43.82萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出29.82萬元；社會保障和就業(yè)支出232.37萬元；衛(wèi)生健康支出109.7萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1654.11萬元；農(nóng)林水支出1416.27萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.7萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.4萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算基本支出1267.12萬元，較上年增加46.29萬元，同比增加3.79%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

1.?一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1120.89萬元。其中工資福利支出988.28萬元；對個人和家庭補助132.61萬元。

2.?一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費146.23萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為30.74萬元，較上年減少8.55萬元，同比下降21.76%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2023年度無因公出國（境）工作安排；

公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2023年度無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行費14.0萬元，較上年增加7萬元，同比增長100%，主要原因是：鎮(zhèn)域面積較大，領(lǐng)導(dǎo)用車增加為2臺，車輛出行增多導(dǎo)致運行及維護費用增加；

公務(wù)接待費16.74萬元，較上年減少15.55萬元，同比下降48.16%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算992.32萬元，較上年增加390.24萬元，同比增長64.82%，主要原因是預(yù)算列支更細化，導(dǎo)致運行經(jīng)費增加，其他費用降低。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費591.15萬元。

（1）基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費106.53萬元。其中：辦公費12.36萬元；印刷費6.8萬元；水費1.5萬元；電費8.0萬元；郵電費6.0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費6.64萬元；差旅費6.5萬元；福利費3.5萬元；會議費3.0萬元；專用材料3.0萬元；公務(wù)用車運行維護費7.0萬元；維修（護）費4.0萬元；其他交通費用37.35萬元；其他商品和服務(wù)支出0.59萬元；辦公設(shè)備購置費0萬元。

（2）項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費484.62萬元。其中：辦公費190.1萬元；印刷費52.83萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費4.14萬元；福利費81.1萬元；會議費1.37萬元；專用材料23.54萬元；公務(wù)用車運行維護費7.0萬元；維修（護）費35.72萬元；其他交通費用35.41萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置費53.4萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費124.87萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府政府采購總預(yù)算53.4萬元。其中：

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0%；面向小微企業(yè)53.4萬元，總采購量同比增長18.67%。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算53.4萬元，較上年增加8.4萬元，同比增長18.67%，主要原因是根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)要求更換電腦設(shè)備。政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮經(jīng)費；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮經(jīng)費。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為13706.61萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3207.06萬元，較上年減少198.16萬元，同比下降5.74%，主要原因是內(nèi)河治理和環(huán)境整治工程完工以及漁火露營項目工程支付工程款項；固定資產(chǎn)10499.55萬元，較上年增加12.71萬元，同比增長0.12%，主要原因是通用設(shè)備增加，改善辦公室辦公環(huán)境。

其中固定資產(chǎn)：房屋15215平方米，價值2388.99萬元；土地140747平方米，價值94.1萬元；車輛7輛，價值71.21萬元；辦公家具價值62.42萬元；專用設(shè)備64.89萬元；通用設(shè)備73.81萬元；交通公共基礎(chǔ)設(shè)施353.43公里，價值7731.42萬元；其他資產(chǎn)價值12.7萬元。

十，其他說明事項

1.廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排為47.21萬元，較上年減少13.82萬元，同比下降22.64%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2023年度無因公出國（境）工作安排；

公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2023年度無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行費24.76萬元，較上年增加10.66萬元，同比增長75.6%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費；

公務(wù)接待費22.45萬元，較上年減少9.84萬元，同比下降30.47%，主要原因是：響應(yīng)政策，壓縮三公經(jīng)費。

2.廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本年度無無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、2023年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標。長期目標3個：一是完成鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護、垃圾清運環(huán)境整治工作；二是基層組織規(guī)范化建設(shè)；三是經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長。年度目標3個：一是完成鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護、垃圾清運環(huán)境整治工作；二是基層組織規(guī)范化建設(shè)；三是經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長。將對全鎮(zhèn)39個村（社區(qū)）進行有效的指導(dǎo)監(jiān)督管理，對全鎮(zhèn)全年所進行的各項項目進行有效的監(jiān)督管理。提高工作人員的工作積極性，改善全鎮(zhèn)居民的生存生活環(huán)境，有效的提升居民的生產(chǎn)生活收入。

2、（1）長期目標1：完成鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護、垃圾清運環(huán)境整治工作。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：環(huán)境衛(wèi)生清掃面積≥35萬㎡，各種垃圾清運涉及面積≥267平方公里，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治≥20公里，鎮(zhèn)村公共設(shè)施維護維修≥40處，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護面積≥38571㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化除草養(yǎng)護≥5800㎡，綠化樹木養(yǎng)護≥950棵；各項工作完成率100%；完成時間截止2023年12月；綠化養(yǎng)護維護成本63.6萬元，衛(wèi)生垃圾清運576.91萬元，公共設(shè)施維護維修83.0萬元。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民收入水平得到提高，居民生活水平得到提升，生活生存環(huán)境得到持續(xù)改善提高，村社區(qū)形象面貌也得到持續(xù)提高。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

（2）長期目標2：基層組織規(guī)范化建設(shè)。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：全鎮(zhèn)53個黨支部完成全年黨費收繳工作，全年發(fā)展黨員15人，全年培訓(xùn)干部和后備干部人數(shù)565人次；培訓(xùn)學習覆蓋率100%，黨員黨費加納比例100%；各項工作審核完成時間截止2023年12月；各項工作經(jīng)費6.0萬元。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：參訓(xùn)人員補助收入得到提高，黨群關(guān)系更加密切，黨員管理水平不斷得到提高，基層黨政建設(shè)環(huán)境得到不斷提升，體現(xiàn)政策導(dǎo)向，健全監(jiān)管機制，強化廉政建設(shè)不斷完善和強化。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：黨員群眾滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

（3）長期目標3：經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：全年財政收入3650萬元，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值完成11.03億元，招商引資額8.0億元；財政收入完成市定目標100%，三公經(jīng)費縮減率達5%；各項工作審核完成時間截止2023年12月；各項工作經(jīng)費共計10.0萬元。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：居民儲蓄存款持續(xù)增長，政府對外形象和居民人均收入得到長期不斷提升和提高，城鎮(zhèn)化率不斷提高，體現(xiàn)政策導(dǎo)向，健全監(jiān)管機制，強化廉政建設(shè)不斷完善和強化。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃依據(jù)。

3、（1）年度目標1：完成鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護、垃圾清運環(huán)境整治工作。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：環(huán)境衛(wèi)生清掃面積≥35萬㎡，各種垃圾清運涉及面積≥267平方公里，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治≥20公里，鎮(zhèn)村公共設(shè)施維護維修≥40處，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護面積≥38571㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化除草養(yǎng)護≥5800㎡，綠化樹木養(yǎng)護≥950棵；各項工作完成率100%；完成時間截止2023年12月；綠化養(yǎng)護維護成本63.6萬元，衛(wèi)生垃圾清運576.91萬元，公共設(shè)施維護維修83.0萬元。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民收入水平得到提高，居民生活水平得到提升，生活生存環(huán)境得到持續(xù)改善提高，村社區(qū)形象面貌也得到持續(xù)提高。指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

（2）年度目標2：基層組織規(guī)范化建設(shè)。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：全鎮(zhèn)53個黨支部完成全年黨費收繳工作，全年發(fā)展黨員15人，全年培訓(xùn)干部和后備干部人數(shù)565人次；培訓(xùn)學習覆蓋率100%，黨員黨費加納比例100%；各項工作審核完成時間截止2023年12月；各項工作經(jīng)費6.0萬元。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：參訓(xùn)人員補助收入得到提高，黨群關(guān)系更加密切，黨員管理水平不斷得到提高，基層黨政建設(shè)環(huán)境得到不斷提升，體現(xiàn)政策導(dǎo)向，健全監(jiān)管機制，強化廉政建設(shè)不斷完善和強化。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：黨員群眾滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

（3）年度目標3：經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：全年財政收入3650萬元，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值完成11.03億元，招商引資額8.0億元；財政收入完成市定目標100%，三公經(jīng)費縮減率達5%；各項工作審核完成時間截止2023年12月；各項工作經(jīng)費共計10.0萬元。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：居民儲蓄存款持續(xù)增長，政府對外形象和居民人均收入得到長期不斷提升和提高，城鎮(zhèn)化率不斷提高，體現(xiàn)政策導(dǎo)向，健全監(jiān)管機制，強化廉政建設(shè)不斷完善和強化。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃依據(jù)。

廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2023年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目23個，具體為：戶廁整改、后勤生活保障、黨群服務(wù)建設(shè)、文化宣傳教育管理、衛(wèi)生健康支出、國防動員、平安建設(shè)應(yīng)急管理、社會保障福利救助、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護維護管理、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護、城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務(wù)管理、農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村住房管理、部門業(yè)務(wù)往來、脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興、疫情防控管理、非全額保障人員支出、招商引資營商環(huán)境建設(shè)、設(shè)備購置維護維修、基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作、徐家河環(huán)庫公路路基工程、2021年政府一般債券資金、支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)。

（一）、廁所整改資金

1、主要內(nèi)容是：農(nóng)村戶廁問題廁所整改，提高農(nóng)村戶廁質(zhì)量。2023年預(yù)算安排7.755萬元，其中：7.755萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：農(nóng)村戶廁問題廁所整改，提高農(nóng)村戶廁質(zhì)量，達到驗收標準，方便居民。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：項目整改經(jīng)費＝7.755萬元。指標設(shè)立依據(jù)計劃標準，依據(jù)廣水市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)協(xié)調(diào)小組提供的文件《2021年農(nóng)村戶廁問題廁所整改資金明細表》上注明長嶺鎮(zhèn)問題廁所517戶，整改資金數(shù)77550.0元。

產(chǎn)出指標：農(nóng)村戶廁問題廁所一共517戶；整改工程完工符合驗收標準；完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：農(nóng)村戶廁整改到位，更加方便農(nóng)戶使用；農(nóng)戶生活環(huán)境得到改善提高，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

001-2022年廁所整改資金-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（二）、后勤生活保障

1、主要內(nèi)容是：保障機關(guān)日常工作正常運轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排105.3萬元，其中：61.0萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為44.3萬元。

2、項目績效總目標是：解決機關(guān)公共保潔、安保及機關(guān)大院內(nèi)清淤清雜工作，做好職工每年一度的健康體檢工作，做好職工的日常工作就餐補助以及因工作和開會導(dǎo)致的誤餐補助，安排好工會以及食堂對職工的節(jié)假日福利補助，解決領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車的維護，免除領(lǐng)導(dǎo)及職工的后顧之憂！

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：物業(yè)管理后勤維護≤7.75萬元，職工健康體檢≤20.218萬元，工會食堂福利≤25.09萬元，伙食生活補助小于等于38.485萬元、公務(wù)用車購置維護≤13.76萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：職工健康體檢人數(shù)126人，工會、食堂福利涉及人數(shù)≥77人，公務(wù)用車維護1輛；職工健康體檢覆蓋率100%，工會、食堂福利覆蓋率100%，公務(wù)用車運行使用率100%；職工健康體檢開始時間2023年6月，工會食堂福利完成時間2023年12月，公務(wù)用車維護運行完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：職工身體健康狀況得到提醒進一步改善，職工福利收入得到增加；職工工作環(huán)境得到改善；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

002后勤生活保障-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（三）、黨群服務(wù)建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：監(jiān)督管理機關(guān)及基層黨建、綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)。2023年預(yù)算安排22.94萬元，其中：10.0萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為12.94萬元。

2、項目績效總目標是：加強機關(guān)黨建、綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)提高工作人員工作業(yè)務(wù)素質(zhì)，打造一個強有力的隊伍。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：黨建相關(guān)工作管理經(jīng)費≤10.65萬元，文明創(chuàng)建相關(guān)工作經(jīng)費≤6.54萬元，綜治廉政建設(shè)相關(guān)工作管理經(jīng)費≤5.75萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：黨支書、黨員黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)565人次，紅色教育實踐活動參加人數(shù)80人次，鄉(xiāng)村榮譽榜公開117人，紀檢廉政違紀違規(guī)事件信訪舉報核差工作≥14件；黨支書、黨員、黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率100%，紅色教育實踐活動參入率≥90%，鄉(xiāng)村榮譽榜張貼覆蓋率100%，紀檢廉政違紀違規(guī)事件信訪舉報件核查工作完成率≥85%；黨支書、黨員、黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)完成時間2023年12月，紅色教育實踐活動開展時間2023年7月，鄉(xiāng)村榮譽榜張貼公開時間2023年5月，紀檢廉政違紀違規(guī)事件信訪舉報件核查工作完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：廉政工作環(huán)境得到提高，職工愛黨精神層面得到提升，工作人員精神面貌得到提升，工作積極性得到提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

003黨群服務(wù)建設(shè)-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（四）、文化宣傳教育管理

1、主要內(nèi)容是：根據(jù)工作需要解決各項報刊電視網(wǎng)絡(luò)傳媒對外宣傳工作。2023年預(yù)算安排121.76萬元，其中：73.64萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為48.12萬元。

2、項目績效總目標是：根據(jù)工作需要解決各項報刊電視網(wǎng)絡(luò)傳媒對外宣傳工作；依據(jù)教育部門的實際情況解決本區(qū)域教育相關(guān)工作支持及管理，解決教育部門教職工后顧之憂！

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：中小學教育管理≤60.9235萬元，文藝演出活動、婦聯(lián)活動、工會活動經(jīng)費≤7.38萬元，對外旅游宣傳經(jīng)費≤10.43萬元，電視網(wǎng)絡(luò)報刊傳媒宣傳以及報刊雜志學習資料訂閱愛國教育經(jīng)費≤43.0萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：電視網(wǎng)絡(luò)報刊傳媒宣傳媒體≥7種，學習資料、報刊雜志訂閱≥1004份，組織愛國教育影像活動≥2次，對外旅游宣傳片拍攝1部，鎮(zhèn)婦聯(lián)三八節(jié)活動參加人數(shù)96人，教師職享受工福利人數(shù)300人，中小學配套教學建筑設(shè)施維護維修8處；電視網(wǎng)絡(luò)報刊傳媒宣傳覆蓋率以及學習資料、報刊雜志訂閱完成率100%，愛國教育影像觀影率100%，對外旅游宣傳片制作符合驗收標準，婦聯(lián)活動、工會活動參加率≥95%，中小學教師職工福利覆蓋率100%，中小學配套設(shè)施維護維修符合驗收標準；電視網(wǎng)絡(luò)報刊傳媒宣傳覆蓋率以及學習資料、報刊雜志訂閱完成時間2023年12月，愛國教育影像觀影完成時間2023年10月，對外旅游宣傳片制作完成時間2023年9月，婦聯(lián)活動、工會活動完成時間2023年10月，中小學教師職工福利發(fā)放完成時間2023年9月，中小學配套設(shè)施維護維修驗收完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：對外宣傳方式得到提高，職工思想教育得到提升，學生教師學習生活環(huán)境得到改善，工作及學習熱情得到提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

004文化宣傳教育管理-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（五）、衛(wèi)生健康支出

1、主要內(nèi)容是：衛(wèi)生健康管理監(jiān)督，保障衛(wèi)生城市創(chuàng)建。2023年預(yù)算安排39.48萬元，其中：29.77萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為9.71萬元。

2、項目績效總目標是：衛(wèi)生健康管理監(jiān)督，提高衛(wèi)生部門工作人員工作積極性，促進工作迅速快捷的完成，提高居民的身體健康管理！

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：衛(wèi)生健康管理工作相關(guān)費用≤23.25萬元，計生意外傷害保險≤3.6萬元，獨生子女保費≤3.0萬元，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問≤4.0萬元，組織獻血補助≤1.4萬元，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺≤4.23萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準+計劃依據(jù)。

產(chǎn)出指標：計生意外傷害保險≥360戶，獨生子女保費≥30人，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問≤80人，組織獻血≥1次，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺39個村（社區(qū)）；計生意外傷害保險覆蓋率100%，獨生子女保費到位覆蓋率100%，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問完成率100%，組織獻血完成率100%，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺覆蓋率100%；獨生子女保費兌付時間2023年10月，組織獻血時間2023年5月，愛國衛(wèi)生運動“四害”消殺完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：受益人生活安定，健康保障得到了增加，生活環(huán)境得到了改善提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

005衛(wèi)生健康支出-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（六）、國防動員

1、主要內(nèi)容是：保障兩季征兵工作及基層民兵組織順利開展。2023年預(yù)算安排15.2萬元，其中：4.3萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為10.9萬元。

2、項目績效總目標是：該項目包括每年兩次的兵役征集，基干民兵組織業(yè)務(wù)訓(xùn)練等工作。加強征兵宣傳，促進新青年參加入伍選拔。加強基層民兵武裝力量建設(shè)，提高基層民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強人民的愛國信念。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：兵役征集相關(guān)工作費用≤6.7萬元，基層武裝民兵相關(guān)工作≤8.5萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：兵役征集一年兩次，基層武裝民兵集訓(xùn)人數(shù)≥50人；兩季兵役征集工作圓滿完成任務(wù)100%，基層武裝民兵集訓(xùn)覆蓋率100%；兵役征集完成時間2023年12月，基層武裝民兵集訓(xùn)完成時間2023年10月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民愛國熱情得到提高，基干民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提升，受益人精神面貌得到提升；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

006國防動員-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（七）、平安建設(shè)應(yīng)急管理

1、主要內(nèi)容是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險公共事件發(fā)生，加強突發(fā)事件緊急應(yīng)對管理。2023年預(yù)算安排107.45萬元，其中：49.4萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為58.05萬元。

2、項目績效總目標是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險公共事件發(fā)生，加強突發(fā)事件緊急應(yīng)對管理，后續(xù)預(yù)防治理，增強人民生活環(huán)境安全，提高人民生活滿意度！

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：信訪維穩(wěn)工作管理≤32.55萬元，平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)≤50.0萬元，安全監(jiān)管建設(shè)及監(jiān)督工作管理≤11.20萬元，交通安全指示建設(shè)工作管理≤13.7萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)處理件數(shù)5件，平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)39個村（社區(qū)），安全監(jiān)管檢查次數(shù)≥12次，交通安全指示牌安裝制作個數(shù)=48處；信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)處理完成率≥95%，平安網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控信息化建設(shè)覆蓋率100%，安全監(jiān)管工作完成率100%，交通安全指示維護維修驗收符合標準；信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)處理完成時間2023年12月，安全監(jiān)管工作完成時間2023年12月，交通安全指示維護維修完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民出行安全系數(shù)得到加強，居民生活環(huán)境得到提高，居民權(quán)益保障得到提升；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

007平安建設(shè)應(yīng)急管理-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（八）、社會保障福利救助

1、主要內(nèi)容是：保障基層民政相關(guān)工作順利開展。2023年預(yù)算安排28.45萬元，其中：16.55萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為11.9萬元。

2、項目績效總目標是：對社會福利機構(gòu)提供資金支持，免除社會福利機構(gòu)的后顧之憂。針對低保五保孤兒殘疾人等特殊人群的各種問題進行針對性救助，讓他們生活安定，幸福美滿！

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：福利院維護經(jīng)費≤18.0萬元，對個人的補助≤1.75萬元，低保五保孤兒殘疾人保障相關(guān)工作≤4.3萬元，基層民政工作事務(wù)管理≤4.4萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：公辦福利院維護維修1所，低保五保孤兒殘疾人核查人數(shù)≥2195人，特殊人員生活補助≥2人，其他人員醫(yī)療補助≥45人，基層民政工作事務(wù)管理39個村（社區(qū)）；福利院維護經(jīng)費撥付率100%，低保五保孤兒殘疾人保障覆蓋率100%，特殊人員生活補助撥付率100%，其他人員醫(yī)療補助覆蓋率≥90%，基層民政工作事務(wù)管理完成率100%；福利院維護經(jīng)費撥付完成時間2023年3月，低保五保孤兒殘疾人保障完成時間2023年12月，特殊人員生活補助撥付完成時間2023年12月，其他人員醫(yī)療補助撥付完成時間2023年4月，基層民政工作事務(wù)管理完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：福利院居住環(huán)境得到提升，受益人生活保障得到提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

008社會保障福利救助-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（九）、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護維護管理

1、主要內(nèi)容是：保障管理全鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護清雜除雜工作順利開展。2023年預(yù)算安排63.6萬元，其中：37.6萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為26.0萬元。

2、項目績效總目標是：該項目包括城鄉(xiāng)社區(qū)綠化樹木草坪養(yǎng)護維護工作以及零星場所綠化清雜除雜工作。改善居民生存生活環(huán)境，提升居民生存質(zhì)量。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護≤37.59萬元，其他零星場所綠化養(yǎng)護清雜除雜≤23.41萬元，綠化養(yǎng)護管理≤2.6萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護面積≥42937㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)草坪除草養(yǎng)護面積≥4800㎡，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化風景樹養(yǎng)護株數(shù)≥568株，其他區(qū)域綠化清雜除雜面積≥3800㎡；鎮(zhèn)村社區(qū)綠化養(yǎng)護覆蓋率100%，鎮(zhèn)村社區(qū)草坪除草養(yǎng)護覆蓋率100%，鎮(zhèn)村社區(qū)綠化風景樹養(yǎng)護株數(shù)覆蓋率100%，其他區(qū)域綠化清雜除雜覆蓋率100%；綠化養(yǎng)護時效完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民居住環(huán)境得到改善，綠化養(yǎng)護生態(tài)環(huán)境得到持續(xù)改善；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

009城鄉(xiāng)社區(qū)綠化養(yǎng)護管理-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（十）、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運

1、主要內(nèi)容是：城鄉(xiāng)社區(qū)各種垃圾清除轉(zhuǎn)運正常進行，監(jiān)督管理環(huán)境治理污水處理正常開展。2023年預(yù)算安排576.91萬元，其中：409.93萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為166.98萬元。

2、項目績效總目標是：城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾以及農(nóng)作物垃圾清掃轉(zhuǎn)運、鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治、污水管網(wǎng)建設(shè)和污水處理，保護生活環(huán)境衛(wèi)生，提高人民生活水平，同時提升本區(qū)域形象面貌！

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運保潔≤436.2萬元，生活垃圾轉(zhuǎn)運服務(wù)費≤79.0萬元，垃圾中轉(zhuǎn)站維護維修≤30.7萬元，鐵路沿線環(huán)境治理≤11.3萬元，其他農(nóng)作物廢棄物及其他垃圾清運≤12.0萬元，環(huán)境衛(wèi)生、污水處理管理工作≤7.71萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運保潔面積≥449111㎡，生活垃圾轉(zhuǎn)運量≥16337噸，垃圾中轉(zhuǎn)站維護維修管理≥2個，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治=20公里，其他農(nóng)作物廢棄物清除面積≥1500畝；垃圾清掃清運保潔覆蓋率100%，生活垃圾轉(zhuǎn)運完成率100%，垃圾中轉(zhuǎn)站正常工作率100%，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治符合驗收標準，其他農(nóng)作物廢棄物清理完成率≥95%；垃圾清掃保潔轉(zhuǎn)運完成時間2023年12月，垃圾中轉(zhuǎn)站維護完成時間2023年12月，鐵路沿線環(huán)境衛(wèi)生整治完成時間2023年10月，其他農(nóng)作物廢棄物及垃圾清運完成時間2023年8月，環(huán)境衛(wèi)生、污水處理管理工作完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：鎮(zhèn)域形象面貌得到提升，居住生活環(huán)境整潔，居民生存生活環(huán)境得到提升；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

010城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（十一）、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護

1、主要內(nèi)容是：對基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護、道路路面下水道污水井養(yǎng)護維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護維修。2023年預(yù)算安排83.0萬元，其中：46.6萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為36.4萬元。

2、項目績效總目標是：對基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護、道路路面下水道污水井養(yǎng)護維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護維修，完善公共設(shè)施建設(shè)，提高人民生活水平！

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：道路養(yǎng)護路面維護維修≤15.76萬元，污水井下水道維護維修≤23.83萬元，公共建筑設(shè)施維護維修≤24.1萬元，道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護維修≤10.0萬元，人居環(huán)境建設(shè)管理≤9.31萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：道路養(yǎng)護路面維護維修≤247㎡，污水井蓋增補更換≤300個，文化活動廣場維護5個，道路照明路燈燈泡更換≤200個；各項維護維修符合驗收標準；各項維修維護完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民生活環(huán)境得到改善提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

011城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護維修-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（十二）、城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務(wù)管理

1、主要內(nèi)容是：保障村級運轉(zhuǎn)及基層村組織成員工作補助。2023年預(yù)算安排790.68萬元，其中：644.64萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為146.04萬元。

2、項目績效總目標是：對村社區(qū)公共事務(wù)管理進行監(jiān)督指導(dǎo)，提高公共事務(wù)建設(shè)水平，完善公共事務(wù)建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費≤200.0萬元，村主職補助≤160.0萬元，村副職補助≤408.8萬元，離任副職補助≤21.878萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：村（社區(qū)）公共事務(wù)管理39個村（社區(qū)），村主職人數(shù)40人，村副職人數(shù)146人，離任副職人數(shù)214人；村主職保障率100%，村副職保障率100%，離任副職補助覆蓋率100%；各項工作完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：村主職副職收入得到有效保障，村干部工作積極性得到提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

012城鄉(xiāng)社區(qū)公共事務(wù)管理-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（十三）、農(nóng)林水農(nóng)村公路農(nóng)村住房事務(wù)管理

1、主要內(nèi)容是：保障農(nóng)業(yè)技術(shù)下鄉(xiāng)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品，增強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。保障林業(yè)林木病蟲害治理，保障林木生存環(huán)境，保護林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛(wèi)生。2023年預(yù)算安排59.18萬元，其中：33.03萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為26.18萬元。

2、項目績效總目標是：保障農(nóng)業(yè)技術(shù)下鄉(xiāng)，提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)品，增強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。保障林業(yè)林木病蟲害治理，保障林木生存環(huán)境，保護林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛(wèi)生。發(fā)展鄉(xiāng)村振興，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，提升人民幸福滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展≤10.92萬元，森林資源管理≤23.8萬元，農(nóng)村水利≤14.8萬元，農(nóng)村公路事務(wù)管理≤5.08萬元，農(nóng)村住房事務(wù)管理≤4.58萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)238人次，草籽種子購買數(shù)2200斤，護林防火演練191人次，護林防火物資234件，小型水庫5個，河砂巡查9個村，防汛物資7260件，村級公路新建擴建89.2公里，房屋鑒定報告39份；農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)參訓(xùn)率≥95%，草籽種植率100%，護林防火演練參加率100%，護林防火物資投入使用率≥95%，小型水庫巡查覆蓋率100%，河砂巡查覆蓋率100%，防汛抗旱物資投入使用率≥95%，村級公路新建擴建≥90%，房屋鑒定報告合格率≥95%；各項工作完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)得到提高，護林防火野生動物保護意識得到提高，安全飲水、水資源保護意識得到提升，居民出行更加方便，住房安全得到提升，水資源環(huán)境得到改善提高，森林生態(tài)環(huán)境得到提升；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

013農(nóng)林水農(nóng)村公路事務(wù)管理-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（十四）、部門業(yè)務(wù)往來

1、主要內(nèi)容是：保障各部門工作正常運轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排120.0萬元，其中：80.0萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為40.0萬元。

2、項目績效總目標是：各部門職能職責業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作管理，溝通加強各部門之間的協(xié)作，提高工作效率，促進人員進步。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：人社中心、農(nóng)業(yè)推廣中心、畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心工作管理≤17.0萬元，財政所、財校工作管理≤33.0萬元，國土資源所、市場監(jiān)督管理所工作管理≤10.0萬元，交警中隊、派出所工作管理≤35.0萬元，司法所法治建設(shè)工作管理≤5.0萬元，城管執(zhí)法分局工作管理≤20.0萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：人社中心表格印制12150份，農(nóng)業(yè)推廣中心農(nóng)業(yè)工作監(jiān)督38個村，畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心科學養(yǎng)殖培訓(xùn)116人次，國土資源所土地耕地監(jiān)督管理348次，市場監(jiān)督管理所工作管理12次，財政所糧補等相關(guān)政策宣傳品印制16116份，財校綠化養(yǎng)護面積29.9畝，交警中隊協(xié)警人員5人，派出所協(xié)警人員7人，司法所工作管理776件，城管執(zhí)法分局執(zhí)法大隊執(zhí)法工作365天；人社中心表格印制使用率100%，農(nóng)業(yè)推廣中心農(nóng)業(yè)工作監(jiān)督覆蓋率100%，畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心科學養(yǎng)殖培訓(xùn)參訓(xùn)率≥95%，國土資源所土地耕地監(jiān)督管理100%，市場監(jiān)督管理所工作管理100%，財政所糧補等相關(guān)政策宣傳品使用率100%，財校綠化養(yǎng)護面積100%，交警中隊協(xié)警人員保障率100%，派出所協(xié)警人員保障率100%，司法所工作完成率≥95%，城管執(zhí)法分局執(zhí)法大隊執(zhí)法執(zhí)勤率≥98%；各項工作完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：居民基本養(yǎng)老保險參保人員、財校對外形象得到提高，國土自然資源得到有效保護，市場環(huán)境飲食衛(wèi)生得到改善提高，居民生存出行安全得到保障，居民法律意識得到提高，市場環(huán)境得到提升；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

014部門業(yè)務(wù)往來-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（十五）、脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興

1、主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生。2023年預(yù)算安排59.38萬元，其中：37.4萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為21.98萬元。

2、項目績效總目標是：鞏固脫貧攻堅，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，增強人民幸福滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：后評估工作管理≤18.08萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作管理≤16.5萬元，鄉(xiāng)村振興駐村工作補助≤24.8萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：后評估工作培訓(xùn)參訓(xùn)人員222人次，后評估工作檔案裝訂物資購置178件，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員10人，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目建議書可行性報告5份；后評估工作培訓(xùn)參訓(xùn)率≥95%，項目建議書可行性報告完成率≥90%，后評估工作檔案裝訂物資使用率≥95%，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員到崗率100%；各項工作完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民收入得到提高，后評估管理工作水平得到提升，發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民生活安定得到提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

015脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（十六）、疫情防控管理

1、主要內(nèi)容是：積極應(yīng)對突發(fā)事件的發(fā)生，迅速組織防控工作安排，有效阻止疫情的漫延。2023年預(yù)算安排67.88萬元，其中：39.4萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為28.48萬元。

2、項目績效總目標是：積極應(yīng)對突發(fā)事件的發(fā)生，迅速組織防控工作安排，有效阻止疫情的漫延，保障居民生產(chǎn)生活穩(wěn)定進行，增強居民的幸福滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：疫苗接種≤3.575萬元，疫情防控相關(guān)工作管理≤38.945萬元，防疫物資采購≤25.355萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：疫苗接種人數(shù)63318人，疫情防控物資采購66858件；疫苗接種覆蓋率≥95%，疫情防控物資采購率≥95%；各項工作完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：疫情防控居民健康得到保障，疫苗接種，居民抵抗力得到提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

016疫情防控-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（十七）、非全額保障人員支出

1、主要內(nèi)容是：解決納入綜合預(yù)算的非全額保障人員費用支出，保障了人員的各項保障能夠有效進行。2023年預(yù)算安排130.44萬元，其中：65.08萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為65.36萬元。

2、項目績效總目標是：本項目包括政府購買服務(wù)支出、自支自收人員待遇保障、非財政全額保障人員社保醫(yī)保費用缺口、其他人員社保醫(yī)保缺口、其他人員生活補助等支出。解決納入綜合預(yù)算的非全額保障人員費用支出，保障了人員的各項保障能夠有效進行，解決了這部分人員的后顧之憂，提高了人員的收入水平，保證了各項社會保障能有效享有，增強了這部分人員的滿意度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：政府購買服務(wù)支出≤16.8萬元，勞務(wù)派遣人員服務(wù)支出≤5.4萬元，自支自收人員保障≤17.208萬元，醫(yī)保缺口≤48.737萬元，非行政編制五項補貼保障≤36.277萬元，其他人員工作生活補助≤6.017萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：政府購買服務(wù)7人，勞務(wù)派遣人員2人，自支自收人員2人，醫(yī)保缺口人員120人，非行政編制工資補貼待遇保障人員24人，其他生活補助人員42人；購買服務(wù)、勞務(wù)派遣及自支自收人員到崗率100%，醫(yī)保覆蓋率100%，非行政編制人員工資補貼保障率100%，非行政編制人員工資補貼保障率100%；各項工作完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：工作人員的工資社保醫(yī)保福利保障穩(wěn)定，工作人員生活安定，工作積極性得到提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

017其他人員費用保障-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（十八）、招商引資營商環(huán)境建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：加強對外招商引資，增強當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展能力，統(tǒng)計當?shù)馗餍懈鳂I(yè)經(jīng)濟發(fā)展信息，對好的行業(yè)企業(yè)進行投資評估。2023年預(yù)算安排71.95萬元，其中：45.7萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為26.25萬元。

2、項目績效總目標是：加強對外招商引資，增強當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展能力，統(tǒng)計當?shù)馗餍懈鳂I(yè)經(jīng)濟發(fā)展信息，對好的行業(yè)企業(yè)進行投資評估，擴大經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模，營造良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提高當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平，提高企業(yè)居民收入，增強居民幸福度。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：招商引資工作≤10.425萬元，統(tǒng)計工作管理≤24.7萬元，突出貢獻企業(yè)獎勵≤14.0萬元，營商環(huán)境建設(shè)工作經(jīng)費≤22.825萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：引進企業(yè)數(shù)≥1家，建設(shè)項目建議書及建設(shè)進度計價憑證19份，調(diào)查補貼及統(tǒng)計補貼發(fā)放42份，突出貢獻企業(yè)8家，營商環(huán)境業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)156人；引進企業(yè)落戶率100%，建設(shè)項目建議書及建設(shè)進度計價憑證符合標準審核通過，調(diào)查補貼及統(tǒng)計補貼發(fā)放覆蓋率100%，突出貢獻企業(yè)獎勵兌現(xiàn)率100%，營商環(huán)境業(yè)務(wù)培訓(xùn)參入率100%；各項工作完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：招商引資企業(yè)入駐帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，對建設(shè)項目的建設(shè)進度的把控得到提升，企業(yè)發(fā)展積極性得到提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

018招商引資營商環(huán)境-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（十九）、設(shè)備購置維護維修

1、主要內(nèi)容是：保障機關(guān)日常工作正常運轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排53.4萬元，其中：53.4萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：保障政府各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：辦公設(shè)備購置≤19.53萬元，會議室LED電子顯示屏≤13.0萬元，辦公家具電器≤2.97萬元，公務(wù)用車購置≤19.7萬元。指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

產(chǎn)出指標：辦公臺式電腦17臺，便攜式筆記本電腦2臺，多功能一體打印機4臺，彩色打印機2臺，辦公桌椅≤36個，公用電器≥5臺，會議室LED電子顯示屏20.28㎡；臺式電腦、便攜式電腦更換率100%，打印機購買完成率100%，辦公桌椅投入使用率100%，公用電器購買完成率≥80%，會議室LED電子顯示屏驗收合格；各項工作完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：工作效率得到提高，政府形象面貌得到提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

019設(shè)備購置維護維修-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（二十）、基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)政法工作管理

1、主要內(nèi)容是：加強基層統(tǒng)戰(zhàn)政法工作，促使基層人大代表、政協(xié)代表入基層群眾中進行調(diào)研工作，了解民生需求。2023年預(yù)算安排31.23萬元，其中：10.8萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來源為20.43萬元。

2、項目績效總目標是：加強基層統(tǒng)戰(zhàn)政法工作，促使基層人大代表、政協(xié)代表入基層群眾中進行調(diào)研工作，了解基層群眾需求，聽取群眾意見提取更符合基層群眾的意見，提升人民群眾生存生活環(huán)境。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：基層統(tǒng)戰(zhàn)相關(guān)工作管理≤2.67萬元，基層政法相關(guān)工作管理≤7.89萬元，基層人大相關(guān)工作管理≤18.967萬元，基層政治協(xié)商相關(guān)工作管理≤1.7萬元。指標設(shè)立依據(jù)歷史標準。

產(chǎn)出指標：基層統(tǒng)戰(zhàn)組織鄉(xiāng)賢聯(lián)誼會組建1個，法治示范村宣傳展示牌、景觀牌制作8個，“人大代表在行動”下鄉(xiāng)調(diào)研報告4份，人代會參會人數(shù)290人次，慰問困難群眾物資42件；基層統(tǒng)戰(zhàn)組織鄉(xiāng)賢聯(lián)誼會組建完成100%，法治示范村宣傳展示牌、景觀牌制作驗收符合標準，“人大代表在行動”下鄉(xiāng)調(diào)研報告意見問題解決率100%，人代會參會率≥95%，慰問困難群眾物資使用率≥95%；各項工作完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：法治宣傳覆蓋得到提高，人大代表下鄉(xiāng)調(diào)研更進一步了解基層群眾需求，困難群眾生活幸福安定；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

020基層人大政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)工作-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（二十一）、徐家河環(huán)庫公路路基工程

1、主要內(nèi)容是：徐家河環(huán)庫公路路基工程，方便庫區(qū)人民出行，提高人民生存生活環(huán)境。2023年預(yù)算安排1348.87萬元，其中：1348.87萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：徐家河環(huán)庫公路路基工程，方便庫區(qū)人民出行，提高人民生存生活環(huán)境，美化人民居住環(huán)境！

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：環(huán)庫公路路基建設(shè)≤1348.87萬元。指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

產(chǎn)出指標：路基工程里程46.59公里，挖一般土方1830619.5m3，挖一般石方1397674.6m3，挖淤泥、泥沙94229㎡，排水、降水634925㎡，圍堰10630㎡；工程驗收符合驗收標準；完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：增加居民出行途徑，方便居民出行；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

021徐家河水庫環(huán)庫公路路基-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（二十二）、2021年政府一般債券資金

1、主要內(nèi)容是：一般債券資金支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，人居環(huán)境治理工程項目，改善人居環(huán)境。2023年預(yù)算安排4.58萬元，其中：4.58萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：一般債券資金支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，人居環(huán)境治理工程項目，改善人居環(huán)境，提高人民居住生態(tài)環(huán)境，提升人民居住滿意度！

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：工程剩余資金4.58萬元。指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

產(chǎn)出指標：瀝青路面鋪設(shè)3752米，水泥路面鋪設(shè)1049米，太陽能路燈15盞，場地平整6630㎡，灣間人行道路鋪設(shè)2196米；工程驗收符合驗收標準；完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：增加居民出行途徑，方便居民出行，人民居住的環(huán)境得到改善提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

022-2021年政府一般債券資金-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

（二十三）、支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，改善居民居住環(huán)境，提高人民生活質(zhì)量。2023年預(yù)算安排500.0萬元，其中：500.0萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，單位資金資金來源為0萬元。

2、項目績效總目標是：支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，改善居民居住環(huán)境，提高人民生活質(zhì)量，增強人民幸福滿意度！

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：工程建設(shè)資金500.0萬元。指標設(shè)立依據(jù)計劃標準。

產(chǎn)出指標：瀝青路面鋪設(shè)3985米，灣間人行道路2846米，公廁建設(shè)1處，駁岸治理1處，太陽能路燈18盞，樹池15個，綠化樹種植241株；工程驗收符合驗收標準；完成時間2023年12月；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準+計劃標準。

效益指標：增加居民出行途徑，方便居民出行，人民居住的環(huán)境得到改善提高；指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：受益人滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

023革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付支持鄉(xiāng)村振興-2023年預(yù)算項目支出績效目標申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。