目?　?　錄　

第一部分?　單位概況　

一、主要職責(zé)　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置　

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況　

第二部分?　部門預(yù)算表　

一、部門收支預(yù)算總表　

二、部門收入預(yù)算總表　

三、部門支出預(yù)算總表　

四、財(cái)政撥款收支總表　

五、一般公共預(yù)算支出總表　

六、一般公共預(yù)算基本支出表　

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表　

八、政府性基金預(yù)算支出表　

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表　

十、政府采購預(yù)算表　

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表　

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表　

十三、非稅征收計(jì)劃表　

第三部分?　部門預(yù)算情況說明　

一、收支預(yù)算總體情況說明　

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明　

三、一般公共預(yù)算支出情況說明　

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明　

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明　

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明　

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明　

九、政府采購支出情況說明　

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明　

十一、其他事項(xiàng)說明　

第四部分?　預(yù)算績效情況　

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。　

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況　

第五部分?　名詞解釋　

第一部分?　單位概況　

一、主要職責(zé)　

廣水市長嶺財(cái)政所主要職責(zé)如下：　

1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)政法規(guī)，編制年度財(cái)政預(yù)算，執(zhí)行決算內(nèi)容；

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家的惠農(nóng)政策，認(rèn)真核對發(fā)放國家對種糧農(nóng)民和各項(xiàng)補(bǔ)貼；

3、按規(guī)定執(zhí)行國庫集中支付，村賬站管、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和各種支持三農(nóng)項(xiàng)目的資金監(jiān)管、項(xiàng)目建設(shè)施工驗(yàn)收。

4、為精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興服務(wù)。　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置　

1．廣水市長嶺財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。　

2．內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：預(yù)算辦公室、農(nóng)財(cái)辦公室、非稅收入辦公室、三資管理中心。　

3．無下設(shè)部門（單位）。　

4．無掛牌機(jī)構(gòu)。　

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況　

1.2023年廣水市長嶺財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。　

（1）獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市長嶺財(cái)政所本級。　

（2）無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。　

2.2023年廣水市長嶺財(cái)政所納入預(yù)算管理人員38人。　

（1）核定編制23名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制23名。　

（2）實(shí)有人員38人，其中：在職在編11人；離休0人；退休12人；編外長聘3人；其他人員12人（借出人員7人、內(nèi)退人員3人、遺屬生活困難人員2人）。　

第二部分?　部門預(yù)算表　

?

廣水市長嶺財(cái)政所2023年部門預(yù)算表.pdf　

第三部分?　部門預(yù)算情況說明　

一、收支預(yù)算總體情況說明　

1．廣水市長嶺財(cái)政所2023年收入總預(yù)算520.02萬元，其中：本年收入312.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)207.22萬元，較上年預(yù)算安排增加93.29萬元，同比增加21.86％，主要原因是：人員增加，獎(jiǎng)勵(lì)工資納入預(yù)算體系，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。　

（1）本年收入：一般公共預(yù)算撥款287.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入25.04萬元。　

（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)97.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)110萬元。　

2、廣水市長嶺財(cái)政所2023年支出總預(yù)算520.02萬元，較上年預(yù)算安排支出增加93.29萬元，同比增加21.86％，主要原因是：人員增加，獎(jiǎng)勵(lì)工資納入預(yù)算體系，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。　

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出312.79萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出207.22萬元。　

（2）支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出384.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出135.04萬元。　

（3）支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出387.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出75.9萬元；衛(wèi)生健康支出28.58萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1.48萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。　

（4）支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出397.46萬元；商品和服務(wù)支出91.5萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.06萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。　

（5）支出按支出類別分：人員類支出421.52萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出46.49萬元；特定目標(biāo)類支出52.01萬元。　

（6）支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。　

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明　

1．廣水市長嶺財(cái)政所2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算384.98萬元，較上年增加24.95萬元，同比增加6.93％，主要原因是：人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。　

（1）本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款287.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。　

（2）財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款97.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。　

2．廣水市長嶺財(cái)政所2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算384.98萬元，較上年增加24.95萬元，同比增加6.93％，主要原因是：人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。　

（1）財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出289.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出65.9萬元；衛(wèi)生健康支出12.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出16.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。　

（2）財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。　

三、一般公共預(yù)算支出情況說明　

廣水市長嶺財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算支出384.98萬元，較上年增加24.95萬元，同比增加6.93％，主要原因是：人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。　

1．一般公共預(yù)算支出按資金來源分。　

???（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出287.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)267.08萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.68萬元，項(xiàng)目支出10萬元。　

???（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出97.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)58.34萬元，公用經(jīng)費(fèi)11.91萬元，項(xiàng)目支出26.97萬元。　

2．一般公共預(yù)算支出按功能分類分。　

一般公共服務(wù)支出289.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出65.9萬元；衛(wèi)生健康支出12.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出16.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。　

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明　

廣水市長嶺財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算基本支出348.01萬元，較上年減少7.05萬元，同比減少1.99％，主要原因是：縮減公用經(jīng)費(fèi)。　

1．一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)325.42萬元。其中：工資福利支出296.36萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助29.06萬元。　

2．一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)22.59萬元，均為商品和服務(wù)支出。　

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明　

廣水市長嶺財(cái)政所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.65萬元，較上年減少0.35萬元，同比減少8.81％，主要原因是：貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。　

具體安排情況如下：　

1．因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。　

2．公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。　

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。　

4．公務(wù)接待費(fèi)3.65萬元，較上年減少0.35萬元，同比減少8.81％，主要原因是：貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。　

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明　

廣水市長嶺財(cái)政所2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。　

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明　

廣水市長嶺財(cái)政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。　

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明　

廣水市長嶺財(cái)政所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算74.55萬元，較上年增加1.71萬元，同比增加2.35％，主要原因是：縮減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。　

1．一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.52萬元。　

（1）基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.05萬元。其中：辦公費(fèi)3.54萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0.05萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0.35萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)　3.05萬元；福利費(fèi)1.63萬元；會議費(fèi)　0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修（護(hù)）費(fèi)2.37萬元；其他交通費(fèi)用2.1萬元；其他商品和服務(wù)支出1.95萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。　

（2）項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.47萬元。其中：辦公費(fèi)30.47萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)　0萬元；福利費(fèi)1萬元；會議費(fèi)　0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用1萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。　

2．政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。　

3．國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。　

4．納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。　

5．單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.04萬元。　

九、政府采購支出情況說明　

廣水市長嶺財(cái)政所2023年政府采購總預(yù)算2萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少52.38％，主要原因是：設(shè)備無需大量更新。　

1．按采購對象分：面向中小企業(yè)采購2萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少52.38％，主要原因是：設(shè)備無需大量更新；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。　

2．按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少52.38％，主要原因是：設(shè)備無需大量更新；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。　

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明　

廣水市長嶺財(cái)政所2023年年初資產(chǎn)總額為432.28萬元，較上年增加2.18萬元，同比增加0.51％，主要原因是：購入辦公通用設(shè)備。　

具體情況為：流動(dòng)資產(chǎn)105.61萬元，較上年增加1.88萬元，同比增加1.81％，主要原因是：單位資金支出減少；固定資產(chǎn)326.67萬元，較上年增加0.3萬元，同比增加0.09％，主要原因是：購入辦公通用設(shè)備。　

其中固定資產(chǎn)：房屋2082平方米，價(jià)值280.58萬元；土地5005平方米，價(jià)值0.85萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值12.2萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值33.04萬元。　

十一、其他事項(xiàng)說明　

1．本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2．本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3．本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。　

4．本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。　

第四部分?　預(yù)算績效情況　

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況　

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作。年度目標(biāo)為：?1、根據(jù)市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)行體制，積極組織收入，加強(qiáng)收支管理，編報(bào)預(yù)決算，通過預(yù)算執(zhí)行，保證財(cái)政資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并對社區(qū)及村級實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)。2、著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成。3、積極落實(shí)惠農(nóng)政策，負(fù)責(zé)各項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。　

2、長期目標(biāo)：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：　

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)政資金及項(xiàng)目執(zhí)行達(dá)到99%，保證基本工資和運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障到位，在2023年完成各項(xiàng)收入支出進(jìn)度要求，各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不超出預(yù)算，超支審批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按工作標(biāo)準(zhǔn)核算。　

效益指標(biāo)：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過村級項(xiàng)目的實(shí)施，保證預(yù)算資金落實(shí)到位，長期保障工作平穩(wěn)運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按文件標(biāo)準(zhǔn)核算。　

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門滿意度達(dá)98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按工作標(biāo)準(zhǔn)核算。　

3、年度目標(biāo)1：根據(jù)市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)行體制，積極組織收入，加強(qiáng)收支管理，編報(bào)預(yù)決算，通過預(yù)算執(zhí)行，保證財(cái)政資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并對社區(qū)及村級實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)。具體指標(biāo)設(shè)置為：　

產(chǎn)出指標(biāo)：保證財(cái)政所基本經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)政資金及項(xiàng)目執(zhí)行率99%，保證基本工資和運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障到位，年初預(yù)算專款專用，在2023年完成各項(xiàng)收入支出進(jìn)度要求，總體成本控制在520萬元以內(nèi)，各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)不超出預(yù)算，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按工作標(biāo)準(zhǔn)核算。　

效益指標(biāo)：通過監(jiān)督村級項(xiàng)目實(shí)施，提高管理水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過村級項(xiàng)目的實(shí)施，保證預(yù)算資金落實(shí)到位，提高財(cái)政人形象，體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按文件標(biāo)準(zhǔn)核算。　

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門及受益群眾對財(cái)政項(xiàng)目實(shí)施滿意度98%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)按國家相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：著力培植稅源，確保全年稅收任務(wù)的完成。具體指標(biāo)設(shè)置為：　

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)稅收收入3650萬元，實(shí)現(xiàn)公共預(yù)算收入2180萬元，稅收完成情況達(dá)到99%，稅收完成效果良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按工作標(biāo)準(zhǔn)核算。　

效益指標(biāo)：在2023年12月底前完成，本級稅收收入3650萬元，形成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力1968萬元，為財(cái)政有效增收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按工作標(biāo)準(zhǔn)核算。　

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門及受益群眾對財(cái)政項(xiàng)目實(shí)施滿意度98%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)按國家相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：積極落實(shí)惠農(nóng)政策負(fù)責(zé)各項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：　

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)貼種植面積7.39萬畝，糧補(bǔ)補(bǔ)貼金額520.15萬元，補(bǔ)貼價(jià)格公示70.35元/畝，一卡通使用率達(dá)90%，資金撥付率達(dá)98%，資金到位率達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按工作標(biāo)準(zhǔn)核算。　

效益指標(biāo)：農(nóng)民收入提高，提高農(nóng)村生產(chǎn)總值，改善民生，讓村民安居樂業(yè)，種植面積有效利用率達(dá)到100%，提高農(nóng)民糧食增長，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)核算。　

滿意度指標(biāo)：提高群眾滿意度和幸福感100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)按工作標(biāo)準(zhǔn)核算。

?廣水市長嶺財(cái)政所2023年整體績效支出表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況　

2023年廣水市長嶺財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目6個(gè)，具體為：1、惠民惠農(nóng)，2、職工關(guān)懷，3、財(cái)政監(jiān)督管理，4、后勤服務(wù)，5、提升基層財(cái)政能力建設(shè)，6、疫情防控。

（一）惠民惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容是：落實(shí)惠民惠農(nóng)政策，完成各項(xiàng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放。2023年預(yù)算安排1.48萬元，資金來源為單位資金1.48萬元。　

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：積極宣傳落實(shí)惠民惠農(nóng)政策，完成各項(xiàng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放，保障農(nóng)戶權(quán)益。　

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：　

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督卡打印數(shù)量≥17000張；宣傳傳單印刷數(shù)量≥4000張；監(jiān)督卡發(fā)放率≥98%；宣傳傳單張貼發(fā)放率≥98%；完成時(shí)間2023年12月底前，監(jiān)督卡打印成本≤6800元，宣傳橫幅及傳單打印成本≤8000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：政策宣傳落實(shí)度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長嶺財(cái)政所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（惠民惠農(nóng)）.pdf

（二）職工關(guān)懷

1、主要內(nèi)容是：安排職工體檢、組織工會活動(dòng)，生活補(bǔ)助等。2023年預(yù)算安排10.72萬元，資金來源為單位資金10.72萬元。　

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：豐富職工文娛體活動(dòng)，保障職工身心健康。　

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：　

產(chǎn)出指標(biāo)：工會活動(dòng)次數(shù)≥5次；職工生活補(bǔ)助餐數(shù)≥5000餐；職工體檢人數(shù)31人；活動(dòng)參加率≥98%；體檢參加率≥98%；伙食補(bǔ)助到位率100%；完成時(shí)間2023年12月底前，職工關(guān)懷成本≤107200元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：干部職工凝聚力增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長嶺財(cái)政所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（職工關(guān)懷）.pdf

（三）財(cái)政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是：對鎮(zhèn)各村的財(cái)務(wù)活動(dòng)及會計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)政收支管理，提升財(cái)政管理水平。2023年預(yù)算安排3.016萬元，資金來源為單位資金3.016萬元。　

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對鎮(zhèn)各村的財(cái)務(wù)活動(dòng)及會計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)政收支管理，提升財(cái)政管理水平。　

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：　

產(chǎn)出指標(biāo)：村級財(cái)務(wù)雙代管村個(gè)數(shù)39個(gè)；下鄉(xiāng)監(jiān)督次數(shù)≥504次；資料打印張數(shù)≥10000張；監(jiān)管村覆蓋率100%；監(jiān)管村考核合格率100%；完成時(shí)間2023年12月底前，財(cái)政監(jiān)督管理成本≤30160元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：村級財(cái)務(wù)管理得到規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)管村滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長嶺財(cái)政所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表(財(cái)政監(jiān)督管理）.pdf

（四）后勤服務(wù)

1、主要內(nèi)容是：保障單位公務(wù)接待、物業(yè)管理綠化、辦公設(shè)備購置及維修等費(fèi)用。2023年預(yù)算安排3.7萬元，資金來源為單位資金3.7萬元。　

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障單位公務(wù)接待、物業(yè)管理綠化、辦公設(shè)備購置及維修等費(fèi)用。　

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：　

產(chǎn)出指標(biāo)：物業(yè)管理衛(wèi)生1年；綠化及維護(hù)年限1年；購置電腦2臺；購置打印機(jī)1臺；物業(yè)衛(wèi)生情況檢查合格；綠化情況合格；完成時(shí)間2023年12月底前，后勤服務(wù)成本≤37000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：后勤服務(wù)保障有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長嶺財(cái)政所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（后勤服務(wù)）.pdf

（五）提升基層財(cái)政能力建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：積極開展黨建、綜治、文明創(chuàng)建、責(zé)任制，檔案建設(shè)等活動(dòng)，提升職工隊(duì)伍的文明素質(zhì)及單位的文明形象。2023年預(yù)算安排4.89萬元，資金來源為單位資金4.89萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：積極開展黨建、綜治、文明創(chuàng)建、責(zé)任制，檔案建設(shè)等活動(dòng)，提升職工隊(duì)伍的文明素質(zhì)及單位的文明形象。　

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：　

產(chǎn)出指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建一項(xiàng)、黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位一個(gè)、綜合治理優(yōu)勝單位一個(gè)、責(zé)任制年終考核單位一個(gè)、檔案管理單位一個(gè)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù)≥3次、組織活動(dòng)次數(shù)≥3次；文明單位創(chuàng)建達(dá)到隨州市級、黨建責(zé)任目標(biāo)達(dá)到優(yōu)勝、綜合治理達(dá)到優(yōu)勝、責(zé)任制年終考核優(yōu)勝、檔案管理達(dá)到省一級標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)參與率≥98%、組織活動(dòng)參加率≥98%；完成時(shí)間2023年12月底前，提升基層財(cái)政能力建設(shè)成本≤48900元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：單位職工整體業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長嶺財(cái)政所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（提升基層財(cái)政能力建設(shè)）.pdf

（六）疫情防控

1、主要內(nèi)容是：積極落實(shí)疫情防控政策。2023年預(yù)算安排1.23萬元，資金來源為單位資金1.23萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：積極落實(shí)疫情防控政策。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：　

產(chǎn)出指標(biāo)：購置口罩≥10箱；購置測溫儀3個(gè)；購置酒精消毒液30桶；疫情防控出行次數(shù)≥40次；疫情防控物資質(zhì)量合格；完成時(shí)間2023年12月底前，疫情防控成本≤12300元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：疫情防控保障有效，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

長嶺財(cái)政所項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（疫情防控）.pdf

第五部分?　名詞解釋　

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。　

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。　

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。　

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。　

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。　

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。　

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。　

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。　

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。　

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。　

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。