目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市總工會主要職責如下：

廣水市總工會是全市各級工會的領導機關，是市委市政府聯系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職能是：

?? ?1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和上級總工會的工作部署，組織和指導全市各級工會把握正確的政治方向，引導職工群眾聽黨話、跟黨走。

?? ?2、依照法律法規(guī)，組織和指導全市各級工會履行維護職工合法權益的職能;承擔勞動關系領域社會組織的政治引領、示范帶動和聯系服務工作。???

??? 3、圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關職工合法權益的具體問題進行調查研究，向上級反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的地方法規(guī)草案和政策、措施、制度的擬訂:參與職工重大傷亡事故的調查處理。

二、機構設置

1.廣水市總工會核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構：綜合辦公室、生產宣教部、維權服務部、組織基層部。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市總工會預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市總工會本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市總工會納入預算管理人員19人。

(1)核定編制14名，其中：行政編制8名，事業(yè)編制8名。

(2)實有人員19人，其中：在職在編14人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

廣水市總工會2023年預算.pdf??

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市總工會2023年收入總預算265.19萬元，其中：本年收入256.76萬元，上年結轉8.43萬元，較上年預算安排增加81.32萬元，同比增加44.23%，主要原因是：根據國家政策普漲工資及項目資金增加4.48萬元。

(1)本年收入：一般公共預算撥款256.76萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉8.43萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市總工會2023年支出總預算265.19萬元，較上年預算安排支出增加81.32萬元，同比增加44.23%，主要原因是：根據國家政策普漲工資及項目資金增加4.48萬元。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出256.76萬元；上年結轉安排支出8.43萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出265.19萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出225.81萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出23.18萬元；衛(wèi)生健康支出6.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.82萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出229.77萬元；商品和服務支出24.69萬元；對個人和家庭的補助7.53萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出3.2萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出171.36萬元；運轉類支出13.79萬元；特定目標類支出80.04萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市總工會2023年財政撥款收入預算265.19萬元，較上年增加81.32萬元，同比增加44.23%，主要原因是：根據國家政策普漲工資及項目資金增加4.48萬元。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款256.76萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款8.43萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市總工會2023年財政撥款支出預算265.19萬元，較上年增加81.32萬元，同比增加44.23%，主要原因是：根據國家政策普漲工資及項目資金增加4.48萬元。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出225.81萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出23.18萬元；衛(wèi)生健康支出6.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.82萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市總工會2023年一般公共預算支出265.19萬元，較上年增加81.32萬元，同比增加44.23%，主要原因是：根據國家政策普漲工資及項目資金增加4.48萬元。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出256.76萬元。其中：人員經費167.03萬元，公用經費13.79萬元，項目支出75.94萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出8.43萬元。其中：人員經費4.33萬元，公用經費0萬元，項目支出4.1萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出225.81萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出23.18萬元；衛(wèi)生健康支出6.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.82萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市總工會2023年一般公共預算基本支出185.15萬元，較上年增加76.84萬元，同比增加70.94%，主要原因是：根據國家政策普漲工資及項目資金增加4.48萬元。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費171.36萬元。其中：工資福利支出164.77萬元；對個人和家庭補助6.59萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費13.79萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市總工會2023年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市總工會2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市總工會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市總工會2023年機關運行經費支出預算20.89萬元，較上年增加11.19萬元，同比增加115.32%，主要原因是：本年度無此項支出。

1.一般公共預算安排機關運行經費20.89萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費13.79萬元。其中：辦公費3萬元；印刷費2.5萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用8.2萬元；其他商品和服務支出0.09萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費7.1萬元。其中：辦公費3萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.9萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置3.2萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市總工會2023年政府采購總預算3.2萬元，較上年增加3.2萬元，同比增加100%，主要原因是：辦公設備國產化。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算3.2萬元，較上年增加3.2萬元，同比增加100%，主要原因是：辦公設備國產化；購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

2023年廣水市總工會本單位沒有國有資產占用使用情況，本單位所有資產屬總工會所有。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年廣水市總工會總收入265.19萬元，其中：財政預算收入256.76萬，支出為265.19萬元，其中基本支出是185.15萬元，項目支出80.04萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：開展“兩節(jié)”送溫暖，幫扶困難職工；“送清涼”活動，2-5 家企事業(yè)單位；“金秋助學”活動惠及困難職工在校學生

年度目標為開展“兩節(jié)”送溫暖，幫扶困難職工；“送清涼”活動，2-5 家企事業(yè)單位；“金秋助學”活動惠及困難職工在校學生

2、長期目標：開展“兩節(jié)”送溫暖，幫扶困難職工；“送清涼”活動，2-5 家企事業(yè)單位；“金秋助學”活動惠及困難職工在校學生，具體指標設置為：

產出指標：開展“兩節(jié)”送溫暖，幫扶困難職工150人次；“送清涼”活動，2-5 家企事業(yè)單位3家；金秋助學”活動惠及困難職工在校學生60人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：困難職工和困難學生得到幫扶，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：工會會員滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

工會部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“總工會業(yè)務公用經費項目”主要內容是：全面保障總工會本級及下屬二級單位運行，發(fā)放全部勞模獎勵。2024年預算安排75.94萬元，其中：75.94萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：全面保障總工會本級及下屬二級單位運行，發(fā)放全部勞模獎勵

3、項目績效指標設置情況：產出指標：公用經費保障人數 ≥14人，發(fā)放勞模獎勵次數 ≥2次，指標設立依據是計劃指標

效益指標：職工工作積極性得到提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：職工滿意率≥98%.，指標設立依據是計劃標準

工會專項績效指標表(年度績效指標).pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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