目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

2.負(fù)責(zé)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全市深化住房制度改革工作；負(fù)責(zé)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理；承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

3.負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場的管理；負(fù)責(zé)國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋租賃的管理工作。

4.指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作；擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為；負(fù)責(zé)住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

5.指導(dǎo)和推進城市建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究；擬訂城市建設(shè)、城市排水發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點項目儲備和前期編研工作；組織編制城市建設(shè)重點項目年度工作目標(biāo)計劃，指導(dǎo)、督促、推進城市建設(shè)重點項目的建設(shè)；負(fù)責(zé)城市排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作；參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作；負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾谋O(jiān)督管理工作；指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法、行政監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。推進全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別為：辦公室?人事教育股?行政審批股?政策法規(guī)股（企業(yè)管理辦公室）?城建股（城市重點項目建設(shè)管理辦公室、燃?xì)夤芾磙k公室）村鎮(zhèn)建設(shè)股??勘察設(shè)計與科技股??建筑業(yè)管理股?房產(chǎn)市場管理股??住房保障股（房屋征收股）?房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督股?財務(wù)審計股??機關(guān)黨委??老干股。

3.下設(shè)部門（單位）16個，分別為：墻革辦、廣水市房產(chǎn)市場管理所、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、裝飾辦、應(yīng)山建筑安全管理站、廣水建筑安全管理站、質(zhì)量監(jiān)督管理站、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易管理站、廣水市防洪排水服務(wù)所、廣水市住房保障事務(wù)管理中心、廣水市建設(shè)稽查大隊、廣水市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套費征收所。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局納入預(yù)算管理人員423人。

(1)核定編制247名，其中：行政編制23名，事業(yè)編制224名。

(2)實有人員423人，其中：在職在編227人；離休0人；退休60人；編外長聘0人；其他人員42人（借入人員42人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

第三部分 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年收入總預(yù)算49502.03萬元，其中：本年收入45693.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3808.21萬元。較上年預(yù)算安排增加42680.76萬元，同比625%，主要原因是：市政項目資金增加。

(1).本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入3393.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入2300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；單位資金收入40000萬元。

(2).結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入36.419萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入1163.3006萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入2108.49萬元。

2.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年支出總預(yù)算49502.03萬元，其中：本年安排支出49502.03萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加42680.76萬元，同比增加625%，主要原因是新增市政項目13項，總投資4億元。

(1).本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出45693.82萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出3808.21萬元。

(2).本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3393.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出2300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出40000萬元。

(3).本年安排支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出250.46萬元；衛(wèi)生健康支出145.8萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49034.19萬元；住房保障支出71.58萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4).本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1870.41萬元；商品和服務(wù)支出75.05萬元；對個人和家庭的補助59.1萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）1925.68萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；其他支出0萬元。

(5).本年安排支出按支出類別分：基本支出2004.56萬元（其中人員類1929.51萬元、運轉(zhuǎn)類75.05萬元）；項目支出1925.68萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年財政撥款收入預(yù)算5693.82萬元，較上年增加469.78萬元，同比增長8%，主要原因是人員類工資及社保增加。

(1).財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款3393.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款2300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2).財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款536.42萬元；政府性基金預(yù)算撥款1163.3萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年財政撥款支出預(yù)算7393.54萬元，較上年增加2169.51萬元，同比增長41.5%，主要原因是項目資金增加。

(1).財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出250.46萬元；衛(wèi)生健康支出145.8萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6925.7萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出71.58萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一般公共預(yù)算支出3930.24萬元，較上年增加1800.21萬元，同比增加84%，主要原因是:1.人員類工資及社保增加2.項目資金增加。?

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3393.82萬元,其中：人員經(jīng)費安排支出1929.51萬元，公用經(jīng)費安排支出75.05萬元，項目經(jīng)費安排支出1389.26萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出536.42萬元，其中：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出536.42萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出250.46萬元；衛(wèi)生健康支出145.8萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3462.4萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出71.58萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算基本支出2004.56萬元，較上年增加2004.56萬元，同比增加，主要原因是：。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1929.51萬元。其中：工資福利支出1870.41萬元；對個人和家庭補助59.1萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費75.05萬元，均為商品和服務(wù)支出。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出2300萬元，較上年增加800萬元，同比增加47%，主要原因是人員類工資及社保增加。

按來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出2300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元；按支出類別分：安排基本支出2272萬元，安排項目支出1191.3萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年減少30萬元。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，；公務(wù)接待費30萬元，較上年減少30萬元。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年，廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算75.05萬元，較上年減少272.95萬元，同比減少78%，主要原因是響應(yīng)上級號召，確保工資支出，嚴(yán)控費用支出。其中：辦公費31.75萬元；日常維修費40萬元；其他費用3.3萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購預(yù)算285000元，其中：政府采購貨物預(yù)算285000元。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局年初資產(chǎn)總額為6498249.40萬元。其中固定資產(chǎn)：房屋7520平方米，價值3609090萬元；車輛7輛，價值524861萬元；辦公家具價值429363.9萬元；其他資產(chǎn)價值139780.5萬元。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)自評表.pdf

04B廣水市2023年市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目申報表 (2)(1).pdf

2023年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為：取消收費財政補助、城鄉(xiāng)污水處理及檢測、2023市政工程建設(shè)項目3。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。