目??錄

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??第一部分??單位概況

??1、主要職責

2、機構設置

????3、部門預算單位構成及人員情況

??第二部分??2023部門預算表

??1、部門收支預算總表

??2、部門收入預算總表

??3、部門支出預算總表

??4、財政撥款收支總表

????5、一般公共預算支出總表

????6、一般公共預算基本支出表

??7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

??第三部分??2023年部門預算情況說明

??1、收支預算總體情況說明

??2、財政撥款收支預算總體情況說明

??3、政府性基金預算支出情況說明

??4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

??5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

??6、機關運行經(jīng)費支出情況說明

??7、政府采購支出情況說明

??8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分????單位概況

??一、主要職責

楊寨鎮(zhèn)人民政府主要職責如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行好黨的線路、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅持依法行政，推進政務公開。

2.組織領導本區(qū)域經(jīng)濟工作，編制全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施。

3.提供區(qū)域性服務，完善社會化服務體系，充分利用和整合農(nóng)村資源，為農(nóng)民提供全方位服務。

4.制定社會治安綜合治理規(guī)劃，并組織實施，加強法治宣傳教育，構建公共案例防控體系，做好基層信訪調解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時化解農(nóng)村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區(qū)內政治穩(wěn)定和社會安定。

5.加強農(nóng)村基層組織和黨員干部隊伍建設，促進黨風廉政建設，完善各項管理制度，推進村務、財務公開，擴大農(nóng)村基層民主，推進農(nóng)村民主政治建設和社區(qū)建設 。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置

楊寨鎮(zhèn)人民政府內設：黨政綜合辦公室（人大常委會辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）、村鎮(zhèn)建設管理辦公室、政法辦公室（應急辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室；下設：楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務服務中心、楊寨鎮(zhèn)財政所（農(nóng)村經(jīng)營管理站）。

??三、部門預算單位構成及人員情況

從預算單位構成看，2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府部門預算包括楊寨鎮(zhèn)人民政府本級預算。其中：部門所屬獨立核算單位有：楊寨鎮(zhèn)人民政府本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：無。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制78名，實有63人，其中：在編在職63名，離休人員0名，退休人員32名。

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第二部分：2023部門預算表

楊寨鎮(zhèn)2023年部門預算.pdf

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第三部分 2023年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

??（一）楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預算38712.82萬元，其中：本年收入37924.91萬元，上年結轉結余787.91萬元，較上年預算安排增加35834.47萬元，同比增長1244.97%，主要原因有支持實體經(jīng)濟發(fā)展，上年結轉結余資金。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入37824.91萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入100萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入787.91萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預算38712.82萬元，其中：本年安排支出37924.91萬元，年終結轉結余787.91萬元，較上年預算安排支出增加35834.47萬元，同比增長1244.97%，主要原因有支持實體經(jīng)濟發(fā)展，上年結轉結余資金。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出37924.91萬元；上年結轉結余安排支出787.91萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出38612.82萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出100萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：一共公共服務支出1669.29萬元；國防支出10萬元；公共安全支出20萬元；社會保障和就業(yè)支出35116.46萬元；衛(wèi)生健康支出55.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出15萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1502.17萬元；農(nóng)林水支出259.37萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出4.4萬元；住房保障支出52.31萬元；災害防治及應急管理支出8萬元；

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出766.04萬元；商品和服務支出110.37萬元；對個人和家庭的補助41.78萬元；資本性支出37794.61萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出918.2萬元（其中人員類807.83萬元、運轉類110.37萬元）；項目支出37794.61萬元。

??二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預算38612.82萬元，較上年增加36164.47萬元，同比增長1477.1%，主要原因是支持實體經(jīng)濟發(fā)展，上年結轉結余資金。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款37824.91萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款787.91萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款支出預算38612.82萬元，較上年增加36164.47萬元，同比增長1477.1%，主要原因是支持實體經(jīng)濟發(fā)展，上年結轉結余資金。

1.財政撥款本年支出：一共公共服務支出1669.29萬元；國防支出10萬元；公共安全支出20萬元；社會保障和就業(yè)支出35116.46萬元；衛(wèi)生健康支出55.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出15萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1402.17萬元；農(nóng)林水支出259.37萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出4.4萬元；住房保障支出52.31萬元；災害防治及應急管理支出8萬元；

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

??2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府一般公共預算支出38612.82萬元，較上年增加36164.47萬元，同比增長1477.1%，主要原因是支持實體經(jīng)濟發(fā)展，上年結轉結余資金。

??1.一般公共預算本年支出：人員經(jīng)費安排支出807.83萬元，公用經(jīng)費安排支出110.37萬元，項目經(jīng)費安排支出37794.62萬元。

2.一般公共預算上年結轉：人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，項目經(jīng)費支出787.91萬元。

四、政府性基金預算支出情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

??五、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為42.98萬元，較上年增加2.98萬元，同比增長7.45%，主要原因是：省級工業(yè)園區(qū)建設，招商引資力度加大，費用有所增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，；公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元；公務用車運行費10萬元，較上年增加0萬元；公務接待費32.98萬元，較上年增加2.98萬元，同比增長7.45%，主要原因是：省級工業(yè)園區(qū)建設，招商引資力度加大，費用有所增加。

六、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出預算110.37萬元，較上年增加0.75萬元，同比增長0.68%，主要原因是新增工作人員，費用增加。

其中：辦公費9萬元；印刷費0.5萬元；郵電費0.2萬元；差旅費10萬元；福利費1萬元；日常維修費1萬元；專用材料及一般設備購置費5萬元；辦公用房水電費11萬元；辦公用房物業(yè)管理費10萬元；公務用車運行維護費10萬元；其他商品服務支出0.41萬元，其他費用52.26萬元。

??八、政府采購支出情況說明

2023年，楊寨鎮(zhèn)人民政府政府采購總預算805.92萬元。其中：

政府采購貨物預算24.75萬元，較上年4.75萬元，同比增長23.75%，主要原因是采購貨物增加，費用增加；政府采購工程預算781.17萬元，較上年增加781.17萬元，同比增長100%，主要原因是項目增加，項目準備金增加；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是2023年未安排采購服務預算。

??九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額為1018.99萬元。總體情況為流動資產(chǎn)656.87萬元，較上年增加103.24萬元，同比增長18.65%，主要原因是其他應收款增加；固定資產(chǎn)362.12萬元，較上年增加20.01萬元，同比增長5.85%，主要原因是新購2輛公車。

其中固定資產(chǎn)：房屋11413平方米，價值228.98萬元；車輛4輛，價值62.77萬元；辦公家具價值21.92萬元；其他資產(chǎn)價值149.47萬元。

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第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

楊寨鎮(zhèn)2023年整體支出績效目標.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府預算項目支出已全部納入績效管理，納入預算績效管理項目16個，具體為：公共服務管理支出、鄉(xiāng)村振興、共同締造、農(nóng)林水支出、支持企業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、疫情防控、黨建文明創(chuàng)建、社會保障和就業(yè)管理支出、應急防治及管理、綜治平安建設、國防動員、衛(wèi)生健康、新煌循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)、府前大道改造、后勤保障服務、納入綜合預算其他人員保障。

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第五部分：名詞解釋

??一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國??（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

??基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

??項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

??機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。