目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

應(yīng)山街道辦事處主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及全市關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

2、指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。

3、抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

4、負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

5、協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

6、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項計劃生育指標(biāo)任務(wù)。

7、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

8、負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

9、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。

11、負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

12、配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

13、承辦市委市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

應(yīng)山街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，應(yīng)山街道辦事處預(yù)算包括：應(yīng)山街道辦事處本級預(yù)算,下設(shè)部門有：黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

應(yīng)山街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年應(yīng)山街道辦事處部門預(yù)算包括：應(yīng)山街道辦事處本級預(yù)算。

其中：部門所屬未獨立核算單位有：黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心，納入本級預(yù)算管理，并入本級一并公開。

應(yīng)山街道辦事處機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2023年內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室、黨群服務(wù)中心、社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。現(xiàn)有編制125名，實有142人，其中：在編在職125名，以錢養(yǎng)事9名，臨聘8名。

第二部分? 部門預(yù)算表

應(yīng)山街道辦事處2023年部門預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.應(yīng)山街道辦事處2023年收入總預(yù)算13092.75萬元，其中：本年收入11289.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1802.88萬元，較上年預(yù)算安排增加13092.75萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：預(yù)算填報口徑調(diào)整，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款4367.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入6922萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1015.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)787萬元。

2.應(yīng)山街道辦事處2023年支出總預(yù)算13092.75萬元，較上年預(yù)算安排支出增加13092.75萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：一方面是預(yù)算填報口徑調(diào)整，另一方面受新冠疫情影響，經(jīng)濟下行，稅收減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出11289.88萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1802.88萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5383.75萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出7709萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出6617.43萬元；國防支出54.16萬元；公共安全支出190萬元；教育支出29萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出323.26萬元；衛(wèi)生健康支出108.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5288.24萬元；農(nóng)林水支出6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出353萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出113.22萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出5099.99萬元；商品和服務(wù)支出3316.39萬元；對個人和家庭的補助282.53萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出3995.68萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助398.16萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4759.9萬元；運轉(zhuǎn)類支出182.98萬元；特定目標(biāo)類支出8149.88萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.應(yīng)山街道辦事處2023年財政撥款收入預(yù)算5383.75萬元，較上年增加981.14萬元，同比增長22.28%，主要原因是：為實現(xiàn)經(jīng)濟增長，關(guān)于項目的支出增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款4367.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1015.88萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.應(yīng)山街道辦事處2023年財政撥款收入預(yù)算5383.75萬元，較上年增加981.14萬元，同比增長22.28%，主要原因是：為實現(xiàn)經(jīng)濟增長，關(guān)于項目的支出增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出4297.43萬元；國防支出4.16萬元；公共安全支出60萬元；教育支出7萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出323.26萬元；衛(wèi)生健康支出108.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出401.24萬元；農(nóng)林水支出6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出53萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出113.22萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

應(yīng)山街道辦事處2023年財政撥款收入預(yù)算5383.75萬元，較上年增加981.14萬元，同比增長22.28%，主要原因是：為實現(xiàn)經(jīng)濟增長，關(guān)于項目的支出增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4367.88萬元。其中：人員經(jīng)費2829.17萬元，公用經(jīng)費166.57萬元，項目支出1372.13萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1015.88萬元。其中：人員經(jīng)費930.73萬元，公用經(jīng)費16.4萬元，項目支出68.75萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出4297.43萬元；國防支出4.16萬元；公共安全支出60萬元；教育支出7萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出323.26萬元；衛(wèi)生健康支出108.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出401.24萬元；農(nóng)林水支出6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出53萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出113.22萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

????四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

應(yīng)山街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出3942.88萬元，較上年增加3942.88萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費3759.9萬元。其中：工資福利支出3595.37萬元；對個人和家庭補助164.53萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費182.98萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

應(yīng)山街道辦事處2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為77.75萬元，較上年增加38.75萬元，同比增長99.36%，主要原因是：一是由于新增購置車輛預(yù)算20萬元，二是執(zhí)法中心并入車輛到應(yīng)山街道辦事處本級，所以車輛運行費增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）安排。

2.公務(wù)用車購置20萬元，較上年增加20萬元，主要原因是：本年度新增購置公務(wù)用車安排。

3.公務(wù)用車運行維護費13.03萬元，較上年增加1.03萬元，同比增長8.58%，主要原因是：。

4.公務(wù)接待費44.72萬元，較上年增加44.72萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：執(zhí)法中心并入車輛到應(yīng)山街道辦事處本級，所以車輛運行費增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

應(yīng)山街道辦事處2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

應(yīng)山街道辦事處2023年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算的支出，以空表列示。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

應(yīng)山街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1021.77萬元，較上年增加661.1萬元，同比增長183.3%，主要原因是：機構(gòu)改革，應(yīng)山街道辦事處下設(shè)的黨群中心、執(zhí)法中心、網(wǎng)格中心的機關(guān)運行經(jīng)費歸入到應(yīng)山街道辦事處本級預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費369.77萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費176.55萬元。其中：辦公費21.93萬元；印刷費33萬元；水費2.6萬元；電費14萬元；郵電費6.5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費6萬元；差旅費 5萬元；福利費21.9萬元；會議費 4萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費13.03萬元；維修(護)費5.02萬元；其他交通費用42.55萬元；其他商品和服務(wù)支出1.02萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費193.22萬元。其中：辦公費41.77萬元；印刷費109.41萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 16.8萬元；福利費3萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用10萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置10.24萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費652萬元。

九、政府采購支出情況說明

應(yīng)山街道辦事處2023年政府采購總預(yù)算3995.68萬元，較上年增加3969.23萬元，主要原因是：本年度增加了拆遷補償?shù)恼少徆?span style="text-indent: 0em; font-family: 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; font-size: 16px;">程預(yù)算。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購20.24萬元，較上年減少6.21萬元，同比減少26.48%，主要原因是：政府采購貨物預(yù)算減少；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算40.24萬元，較上年增加13.79萬元，同比增長52.14%，主要原因是：新增公務(wù)用車購置；政府采購工程預(yù)算3955.44萬元，較上年增加3955.44萬元，主要原因是：本年度增加了拆遷補償?shù)恼少徆こ填A(yù)算。；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2022年應(yīng)山街道辦事處年初資產(chǎn)總額為14504.29萬元。總體情況為流動資產(chǎn)8100.46萬元，較上年減少2809.42萬元，同比下降24.31%，主要原因是部分應(yīng)收賬款收回；固定資產(chǎn)481.13萬元，較上年增加57.38萬元，同比增長7.26%，主要原因是由于機構(gòu)改革，城建站固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入，導(dǎo)致增長數(shù)額較大。其中固定資產(chǎn)：房屋4709平方米，價值372.09萬元；車輛2輛，價值38.05萬元；辦公家具價值41.56萬元；通用設(shè)備價值145.1萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為保證經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，確保轄區(qū)的經(jīng)濟狀況保持平穩(wěn)增長的狀態(tài)；做好綜治信訪維穩(wěn)工作；做好衛(wèi)生健康管理工作，完成創(chuàng)衛(wèi)工作；做好文明城市創(chuàng)建工作。

2、年度目標(biāo)1：經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新增限上企業(yè)5家，新增限上企業(yè)完成率≥98%；新增規(guī)模企業(yè)3家，新增規(guī)模企業(yè)完成率≥98%；限上商品零售額31.99億,限上商品零售額完成率≥96%。完成時間12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照上級要求。

效益指標(biāo):人均收入增長率≥8%，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，保證長期可持續(xù)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是22023年度工作計劃。

3、年度目標(biāo)2：做好綜治信訪維穩(wěn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：做好糾紛排查、勸防化解矛盾、入戶防詐騙宣傳、平安視頻全覆蓋工作；確保不發(fā)生群體性事件，惡性上訪事件，不發(fā)生較大群體事件和影響惡劣的重大案件；建立領(lǐng)導(dǎo)班子坐班接訪長效機制，執(zhí)行率達(dá)標(biāo)。信訪接待及時率100%，綜治維穩(wěn)經(jīng)費93.6萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年度工作計劃。

效益指標(biāo)：保證社會穩(wěn)定，保證可持續(xù)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年度工作計劃。

4、年度目標(biāo)3：做好衛(wèi)生健康管理工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成獨保費補助人數(shù)107人，計生家庭保險費人數(shù)1720人，計生家庭特殊補貼人數(shù)120人；保障人民健康普及率≥99%，全民參保率≥99%。完成時間12月底，疫情防控補助80萬元，計生救助補貼6.24萬元，衛(wèi)計接待費1萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年度工作計劃。

效益指標(biāo)：全民健康安全普及率≥97%，農(nóng)村家庭看病的醫(yī)保普及率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年度工作計劃。

5、年度目標(biāo)4：做好文明城市創(chuàng)建工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)個數(shù)2個，清理背街小巷220條，清理建筑垃圾、渣土1200平方，清理面積達(dá)30.5萬平方；無暴露垃圾，垃圾處理率≥97%。環(huán)境整治費用約165萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)征地拆遷等費用250萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年度工作計劃。

效益指標(biāo)：人居環(huán)境得到提高，改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2023年度工作計劃。

應(yīng)辦2023年整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項目

（1）“城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：優(yōu)化居住環(huán)境，整修道路，把應(yīng)辦打造成宜居宜游宜業(yè)的家園。2023年預(yù)算安排901萬元，其中：901萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：優(yōu)化居住環(huán)境，整修道路，把應(yīng)辦打造成宜居宜游宜業(yè)的家園。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)).pdf

2、公共服務(wù)管理項目

（1）“公共服務(wù)管理項目”主要內(nèi)容是：辦事處各項行政管理職能職責(zé)業(yè)務(wù)及相關(guān)改革業(yè)務(wù)等。2023年預(yù)算安排198.46萬元，其中：198.46萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：辦事處各項行政管理職能職責(zé)業(yè)務(wù)及相關(guān)改革業(yè)務(wù)等。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效(公共服務(wù)管理).pdf

3、公共服務(wù)管理（購汽車）項目

（1）“公共服務(wù)管理（購汽車）項目”主要內(nèi)容是：購汽車用于保障應(yīng)辦轄區(qū)內(nèi)日常安全阻止違規(guī)建設(shè)亂搭亂建等。2023年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：購汽車用于保障應(yīng)辦轄區(qū)內(nèi)日常安全阻止違規(guī)建設(shè)亂搭亂建等。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（公共服務(wù)管理)購汽車.pdf

4、公共服務(wù)管理（十佳村支書）項目

（1）“公共服務(wù)管理（十佳村支書）項目”主要內(nèi)容是：辦事處各項行政管理職能職責(zé)業(yè)務(wù)及相關(guān)改革業(yè)務(wù)等。2023年預(yù)算安排3984元，其中：3984元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：辦事處各項行政管理職能職責(zé)業(yè)務(wù)及相關(guān)改革業(yè)務(wù)等

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（公共服務(wù)管理)十佳村支書.pdf

5、國防動員、平安建設(shè)應(yīng)急管理項目

（1）“國防動員、平安建設(shè)應(yīng)急管理項目”主要內(nèi)容是：保障嚴(yán)重肇事肇禍精神病患者醫(yī)藥費，積極預(yù)防和有效化解各種社會矛盾，提高人民群眾的安全感，大大加強社會治安防范工作及解決突發(fā)問題。2023年預(yù)算安排200.4萬元，其中：200.4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：保障嚴(yán)重肇事肇禍精神病患者醫(yī)藥費，積極預(yù)防和有效化解各種社會矛盾，提高人民群眾的安全感，大大加強社會治安防范工作及解決突發(fā)問題。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（國防動員、平安建設(shè)應(yīng)急管理).pdf

6、農(nóng)林水事務(wù)管理項目

（1）“農(nóng)林水事務(wù)管理項目”主要內(nèi)容是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備及解決農(nóng)林水事務(wù)。2023年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲備及解決農(nóng)林水事務(wù)。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（農(nóng)林水事務(wù)管理).pdf

7、衛(wèi)生健康管理項目

（1）“衛(wèi)生健康管理項目”主要內(nèi)容是：確保各項獎扶資金及時足額發(fā)放到位，重點對計生特殊家庭等困難群體開展生育關(guān)懷及創(chuàng)建應(yīng)山街道辦衛(wèi)生城市預(yù)防疾病和改善人居環(huán)境。2023年預(yù)算安排89.23萬元，其中：89.23萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：確保各項獎扶資金及時足額發(fā)放到位，重點對計生特殊家庭等困難群體開展生育關(guān)懷及創(chuàng)建應(yīng)山街道辦衛(wèi)生城市預(yù)防疾病和改善人居環(huán)境。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（衛(wèi)生健康管理).pdf

8、文化旅游、科技、社會保障和就業(yè)管理項目

（1）“文化旅游、科技、社會保障和就業(yè)管理項目”主要內(nèi)容是：節(jié)日文藝演出，體育比賽及支持校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運轉(zhuǎn)支出，促進應(yīng)辦教育發(fā)展。2023年預(yù)算安排29萬元，其中：29萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：節(jié)日文藝演出，體育比賽及支持校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運轉(zhuǎn)支出，促進應(yīng)辦教育發(fā)展。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

9、惠企利民項目

（1）“惠企利民項目”主要內(nèi)容是：納稅先進企業(yè)給與稅收貢獻獎勵資金利于下一步招商引資，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營積極性。對于企業(yè)各種補助、配套資金及獎勵，使企業(yè)能更好地發(fā)展，可以吸引更多更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)來應(yīng)辦發(fā)展，使人們能在家門口就業(yè)，減少留守兒童和空巢老人，減少了社會不穩(wěn)定因素。2023年預(yù)算安排2940.05萬元，其中：2940.05萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：納稅先進企業(yè)給與稅收貢獻獎勵資金利于下一步招商引資，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營積極性。對于企業(yè)各種補助、配套資金及獎勵，使企業(yè)能更好地發(fā)展，可以吸引更多更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)來應(yīng)辦發(fā)展，使人們能在家門口就業(yè)，減少留守兒童和空巢老人，減少了社會不穩(wěn)定因素。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（惠企利民）.pdf

10、疫情防控項目

（1）“疫情防控項目”主要內(nèi)容是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2023年預(yù)算安排201.35萬元，其中：201.35萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（疫情防控）.pdf

11、業(yè)務(wù)往來資金項目

（1）“業(yè)務(wù)往來資金項目”主要內(nèi)容是：教育、公安相關(guān)部門單位上繳、撥付各類往來資金。2023年預(yù)算安排108.74萬元，其中：108.74萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：教育、公安相關(guān)部門單位上繳、撥付各類往來資金。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（業(yè)務(wù)往來資金).pdf

12、黨建、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)項目

（1）“黨建、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：黨建、綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)及開展各類中小型活動、工會活動等。2023年預(yù)算安排253萬元，其中：253萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：黨建、綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)及開展各類中小型活動、工會活動等。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（黨建、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)).pdf

13、后勤保障服務(wù)項目

（1）“后勤保障服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：做好應(yīng)山辦事處衛(wèi)生、安保、人員體驗費用以及公務(wù)車運行等工作。2023年預(yù)算安排93萬元，其中：93萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：做好應(yīng)山辦事處衛(wèi)生、安保、人員體驗費用以及公務(wù)車運行等工作。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（后勤保障服務(wù)).pdf

14、其他人員保障項目

（1）“其他人員保障項目”主要內(nèi)容是：保障應(yīng)山街道辦政府購買服務(wù)、勞務(wù)派遺人員、及民政事務(wù)退役軍人事務(wù)的經(jīng)費支出。2023年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：保障應(yīng)山街道辦政府購買服務(wù)、勞務(wù)派遺人員、及民政事務(wù)退役軍人事務(wù)的經(jīng)費支出。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：詳見績效指標(biāo)表PDF表

2023年績效（其他人員保障).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。