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第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市應(yīng)山財政所主要職責(zé)：

（1）落實兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實施監(jiān)管；

（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)；

（3）農(nóng)村財務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計，依法代理村級財務(wù)，財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財務(wù)代理；

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；???

（5）財政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市應(yīng)山財政所核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)山財政所本級本級預(yù)算

2.2023年納入預(yù)算管理人員15人。

(1)核定編制16名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制16名。

(2)實有人員15人，其中：在職在編17人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市應(yīng)山財政所2023年預(yù)算.pdf.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.2023年收入總預(yù)算353.56萬元，其中：本年收入332.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21.42萬元，較上年預(yù)算安排增加14.97萬元，同比增加5%，主要原因是：根據(jù)國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款220萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入112.14萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)16.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)5.32萬元。

2.2023年支出總預(yù)算353.56萬元，較上年預(yù)算安排支出增加14.97萬元，同比增加4%，主要原因是：根據(jù)國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出353.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出21.42萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出241.42萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出112.14萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出237.27萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出61.42萬元；衛(wèi)生健康支出26.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出24.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出186.66萬元；商品和服務(wù)支出8.84萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助25.34萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出67.58萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出212萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出8.84萬元；特定目標(biāo)類支出67.58萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.2023年財政撥款收入預(yù)算220萬元，較上年增加0.26萬元，同比增加0.2%，主要原因是：根據(jù)國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款220萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款16.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.2023年財政撥款支出預(yù)算241.42萬元，較上年增加11.6萬元，同比增加5%，主要原因是：根據(jù)國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出165.62萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出49.42萬元；衛(wèi)生健康支出12.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算支出241.42萬元，較上年增加11.68萬元，同比增加5%，主要原因是：根據(jù)國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出241.42萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)212萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.84萬元，項目支出20.58萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出16.1萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項目支出16.1萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出165.62萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出49.42萬元；衛(wèi)生健康支出12.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出14.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出220.84萬元，較上年減少8.9萬元，同比減少3.9%，主要原因是：退休人員減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)212萬元。其中：工資福利支出186.66萬元；對個人和家庭補(bǔ)助25.34萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.84萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為5.19萬元，較上年減少0.21萬元，同比下降5%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.89萬元，較上年減少0.01萬元，同比下降1%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

4.公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元，較上年減少0.2萬元，同比下降5%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定厲行節(jié)約大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.84萬元，較上年減少2.43萬元，同比下降28%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.85萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.84萬元。其中：辦公費(fèi)3.73萬元；印刷費(fèi)0.6萬元；水電費(fèi)1.72萬元；郵電費(fèi)1.5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0.48萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.02萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.29萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬元。其中：辦公費(fèi)3.5萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元；維修(護(hù))費(fèi)3萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年政府采購總預(yù)算7.33萬元，較上年減少0.22萬元，同比下降3%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購7.33萬元，較上年減少0.22萬元，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算7.33萬元，較上年減少0.22萬元，同比下降3%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年年初資產(chǎn)總額為187.51萬元，較上年減少24.99萬元，同比下降，主要原因是貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)29.28萬元，較上年減少23.96萬元，同比下降45%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產(chǎn)142.85萬元，較上年減少5.89萬元，同比下降3.96%，主要原因是固定資產(chǎn)累計折舊。其中固定資產(chǎn)：房屋1089平方米，價值135.55萬元；土地2020平方米，價值24.48萬元；車輛1輛，價值10.85萬元；辦公家具價值13.75萬元；其他資產(chǎn)價值16.64萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項費(fèi)用。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項費(fèi)用。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項費(fèi)用。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為. 1.以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，抓好各項創(chuàng)建工作；

2.著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成；

3.強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；

年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，抓好各項創(chuàng)建工作；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-深入開展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記落實黨建工作責(zé)任的重要指示精神的支部主題會議，每月2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)習(xí)規(guī)劃。

質(zhì)量指標(biāo)-黨建學(xué)校制度建設(shè)每月2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)習(xí)規(guī)劃。

時效指標(biāo)-當(dāng)月完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)習(xí)規(guī)劃。

成本指標(biāo)-黨建制度牌12塊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)習(xí)規(guī)劃。

效益指標(biāo)：

社會效益-提高干部隊伍素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)水平和服務(wù)技能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-黨政機(jī)關(guān)及部門服務(wù)對象滿意率98%，受益群眾滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

年度目標(biāo)2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務(wù)完成；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-著力培植稅源、積極組織財政收入，完成任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

質(zhì)量指標(biāo)-落實完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

時效指標(biāo)-全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

效益指標(biāo)：

社會效益-為財政增收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-招商引資企業(yè)滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

年度目標(biāo)3：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位； 具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-惠農(nóng)政策宣傳入戶2000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)工作規(guī)劃。

質(zhì)量指標(biāo)-宣傳覆蓋率100%，農(nóng)戶知曉率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)工作規(guī)劃。

時效指標(biāo)-完成時間7月份。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)工作規(guī)劃。

成本指標(biāo)-打印監(jiān)督卡2000份，面積核實2000戶。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)工作規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-農(nóng)民群眾滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作規(guī)劃。

應(yīng)山財政所2023年整體支出績效目標(biāo).pdf.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023年廣水市應(yīng)山財政所預(yù)算項目支出全部納入績效管理，根據(jù)財政所年初工作安排，納入預(yù)算績效管理項目5個，分別為：1、基層財政創(chuàng)建，2、惠民惠農(nóng)，3、基層財政監(jiān)督管理，4、后勤服務(wù)，5、疫情防控。

（一）基層財政創(chuàng)建項目

1、“基層財政創(chuàng)建項目”主要內(nèi)容是："以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動,維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范"。2023年預(yù)算安排44250元，資金來源為本單位其他收入44250元。

2、項目績效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動,維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

基層財政創(chuàng)建成本≤44250元；

數(shù)量指標(biāo)—文明單位創(chuàng)建1個、黨建優(yōu)勝單位1個、責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位1個、綜合治理優(yōu)勝單位1個、檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)省一級1個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)—文明單位創(chuàng)建定性省級、黨建定性優(yōu)勝、責(zé)任目標(biāo)定性優(yōu)勝、綜治創(chuàng)建定性優(yōu)勝、檔案復(fù)核定性省一級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)—完成時間年底前。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)—干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

部門及群體滿意度—部門及群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

基層財政創(chuàng)建績效指標(biāo)表.pdf

（二）惠民惠農(nóng)項目

1、“惠民惠農(nóng)”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理等，積極落實財政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策等。2023年預(yù)算安排23100元，資金來源為本單位其他收入23100元。

2、項目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理等，積極落實財政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策等。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)—監(jiān)督卡印刷≥1600張，政策知識宣傳=16個社區(qū),指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)—監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，政策知識宣傳率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)—完成時間10月前。

成本指標(biāo)-業(yè)務(wù)成本≤23100元。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)—惠農(nóng)補(bǔ)貼收益率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)技能明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)群眾滿意度—受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

績效指標(biāo)表(績效指標(biāo))（惠民惠農(nóng).pdf.pdf

（三）基層財政監(jiān)督管理

1、“基層財政監(jiān)督管理項目”主要內(nèi)容是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，確保財政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2023年預(yù)算安排4萬元，資金來源為單位自有資金4萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，確保財政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。　

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

成本指標(biāo)-財政監(jiān)督管理成本≤4萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-財政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次、財務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個數(shù)＝16個村（社區(qū)）。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指-財政資金監(jiān)管率≥98%、財務(wù)代理考核完成率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)-工作完成時間12月底。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-財政資金利用率最大化完成、財政制約激勵機(jī)制更加健全。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥95％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

績效指標(biāo)表(績效指標(biāo))（基層財政監(jiān)督管理.pdf.pdf

（四）財政事務(wù)后勤服務(wù)

1、“財政事務(wù)后勤服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：做好財政所后勤保障，如物業(yè)管理、公務(wù)接待及用車、食堂勞務(wù)費(fèi)等工作。2023年預(yù)算安排203200元，資金來源為單位資金203200元。

2、項目績效總目標(biāo)是：做好財政所后勤保障，如物業(yè)管理、公務(wù)接待及用車、食堂勞務(wù)費(fèi)等工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-惠民惠農(nóng)宣傳次數(shù)2次，爭先創(chuàng)優(yōu)5項，財務(wù)代理社區(qū)個數(shù)16個社區(qū)，房屋維修面積≥600平方米。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-惠民惠農(nóng)政策宣傳率≥95%，創(chuàng)建工作完成率≥98%，財務(wù)代理業(yè)務(wù)質(zhì)量合格，房屋維修質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)-完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)-機(jī)關(guān)后勤服務(wù)成本≤203200萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-機(jī)關(guān)后勤保障明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

績效指標(biāo)表(績效指標(biāo))（后勤保障.pdf.pdf

（五）疫情防控項目

1、“疫情防控”項目主要內(nèi)容是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角、打印疫情阻擊戰(zhàn)。2023年預(yù)算安排2萬元，資金來源預(yù)計單位資金2萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：建立有效防控機(jī)制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角、打印疫情阻擊戰(zhàn)。
3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-卡口值守次數(shù)≥50次，發(fā)放口罩次數(shù)=4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
質(zhì)量指標(biāo)-防控物資到位率≥98%，卡口值守率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)-工作完成時間年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)-防控物資≤1萬元，值守工作經(jīng)費(fèi)≤1萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-提升疫情防控能力，有效提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

績效指標(biāo)表(績效指標(biāo))（疫情防控）.pdf.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。