目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表?????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項目支出預(yù)算明細表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋?

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??????????

廣水市醫(yī)療保障局主要職責(zé)如下：??????????

1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標準，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標準并組織實施。

2.監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行省、隨州市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

4.執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)監(jiān)管機制，執(zhí)行統(tǒng)一的醫(yī)保目錄。

5.貫徹執(zhí)行全市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)監(jiān)測機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.落實全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購措施并監(jiān)督實施，配合全市搞好藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。

7.制定全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算制度。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成上級交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。

11.有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康局、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市醫(yī)療保障局核定單位類型為：行政單位。??????????

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股。??????????

3.下設(shè)部門（單位）3個，分別為：醫(yī)療保障服務(wù)中心、醫(yī)療保障基金核查中心、醫(yī)療保障信息中心。??????????

4.無掛牌機構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2023年廣水市醫(yī)療保障局預(yù)算由4家單位構(gòu)成。??????????

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市醫(yī)療保障局本級。??????????

(2)納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位3家，分別是：醫(yī)療保障服務(wù)中心、醫(yī)療保障基金核查中心、醫(yī)療保障信息中心。??????????

2.2023年廣水市醫(yī)療保障局納入預(yù)算管理人員92人。??????????

(1)核定編制61名，其中：行政編制10名，事業(yè)編制51名。??????????

(2)實有人員92人，其中：在職在編66人；離休0人；退休10人；編外長聘15人；其他人員1人。????

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算表（PDF）

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市醫(yī)療保障局2023年收入總預(yù)算11281.05萬元，其中：本年收入11181.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)99.75萬元，較上年預(yù)算安排增加10108.6萬元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的預(yù)算中列支了本級配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金8512萬元和醫(yī)療救助基金1300萬元，這兩項基金原來由財政局社保科代列，2022年審計檢查時發(fā)現(xiàn)公共預(yù)算資金過大，要求這些公共預(yù)算改為由部門預(yù)算進行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務(wù)員，增加了支出。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款11181.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)99.75萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。??????????

2.廣水市醫(yī)療保障局2023年支出總預(yù)算11281.05萬元，較上年預(yù)算安排支出增加10108.6萬元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的預(yù)算中列支了本級配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金8512萬元和醫(yī)療救助基金1300萬元，這兩項基金原來由財政局社保科代列，2022年審計檢查時發(fā)現(xiàn)公共預(yù)算資金過大，要求這些公共預(yù)算改為由部門預(yù)算進行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務(wù)員，增加了支出。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出11181.3萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出99.75萬元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出11281.05萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出139.79萬元；衛(wèi)生健康支出11034.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出100.12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1263.86萬元；商品和服務(wù)支出186.55萬元；對個人和家庭的補助9820.64萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出10萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出1199.65萬元；運轉(zhuǎn)類支出131.63萬元；特定目標類支出9949.77萬元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市醫(yī)療保障局2023年財政撥款收入預(yù)算11281.05萬元，較上年增加10108.6萬元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的預(yù)算中列支了本級配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金8512萬元和醫(yī)療救助基金1300萬元，這兩項基金原來由財政局社保科代列，2022年審計檢查時發(fā)現(xiàn)公共預(yù)算資金過大，要求這些公共預(yù)算改為由部門預(yù)算進行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務(wù)員，增加了支出。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款11181.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款99.75萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.廣水市醫(yī)療保障局2023年財政撥款支出預(yù)算11281.05萬元，較上年增加10108.6萬元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的預(yù)算中列支了本級配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金8512萬元和醫(yī)療救助基金1300萬元，這兩項基金原來由財政局社保科代列，2022年審計檢查時發(fā)現(xiàn)公共預(yù)算資金過大，要求這些公共預(yù)算改為由部門預(yù)算進行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務(wù)員，增加了支出。??????????

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出139.79萬元；衛(wèi)生健康支出11034.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出100.12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市醫(yī)療保障局2023年一般公共預(yù)算支出11281.05萬元，較上年增加10108.6萬元，同比增加862.18%，主要原因是：一是2023年的預(yù)算中列支了本級配套的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金8512萬元和醫(yī)療救助基金1300萬元，這兩項基金原來由財政局社保科代列，2022年審計檢查時發(fā)現(xiàn)公共預(yù)算資金過大，要求這些公共預(yù)算改為由部門預(yù)算進行列支安排；二是政策性增資；三是單位招考了1名公務(wù)員，增加了支出。??????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出11181.3萬元。其中：人員經(jīng)費1104.05萬元，公用經(jīng)費129.07萬元，項目支出9948.18萬元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出99.75萬元。其中：人員經(jīng)費95.6萬元，公用經(jīng)費2.56萬元，項目支出1.59萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出139.79萬元；衛(wèi)生健康支出11034.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5.5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出100.12萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

廣水市醫(yī)療保障局2023年一般公共預(yù)算基本支出1331.28萬元，較上年增加271.77萬元，同比增加25.65%，主要原因是：一是政策性增資；二是單位招考了1名公務(wù)員，增加了支出。??????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1199.65萬元。其中：工資福利支出1191.01萬元；對個人和家庭補助8.64萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費131.63萬元，均為商品和服務(wù)支出。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

廣水市醫(yī)療保障局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：與上年持平。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排因公出國（境）活動。??????????

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車購置。??????????

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車運行維護費。??????????

4.公務(wù)接待費2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：與上年持平。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市醫(yī)療保障局2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

廣水市醫(yī)療保障局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

廣水市醫(yī)療保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算181.93萬元，較上年增加133.22萬元，同比增加273.5%，主要原因是：2023年中央下?lián)艿囊话戕D(zhuǎn)移支付資金比去年少59萬元，所以今年的機關(guān)運行經(jīng)費列支了一部分在部門預(yù)算中。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費181.93萬元。??????????

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費131.63萬元。其中：辦公費95.75萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 1萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用32.18萬元；其他商品和服務(wù)支出2.7萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費50.3萬元。其中：辦公費12.71萬元；印刷費2萬元；水費0萬元；電費8萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 7.3萬元；福利費5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0.3萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置10萬元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市醫(yī)療保障局2023年政府采購總預(yù)算10萬元，較上年減少12萬元，同比減少54.55%，主要原因是：減少不必要的預(yù)算，使預(yù)算更加精準。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購10萬元，較上年減少12萬元，同比減少54.55%，主要原因是：減少不必要的預(yù)算，使預(yù)算更加精準；面向小微企業(yè)采購10萬元，較上年增加10萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有面向小微企業(yè)采購。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算10萬元，較上年減少12萬元，同比減少54.55%，主要原因是：減少不必要的預(yù)算，使預(yù)算更加精準；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有工程類采購；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有服務(wù)類采購。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市醫(yī)療保障局2023年年初資產(chǎn)總額為124.06萬元，較上年減少0.66萬元，同比減少0.53%，主要原因是：正常變動。具體情況為:流動資產(chǎn)23.33萬元，較上年減少0.96萬元，同比減少3.95%，主要原因是：正常變動；固定資產(chǎn)100.73萬元，較上年增加0.3萬元，同比增加0.3%，主要原因是：購置辦公電腦買的是國產(chǎn)電腦，使用時需要購買配套的應(yīng)用軟件，所以無形資產(chǎn)增加。其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值21.43萬元；其他資產(chǎn)價值79.3萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。??????????

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況??????????

1、本部門整體績效目標是長期目標為：負責(zé)全市職工醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險相關(guān)工作有序開展，切實保障醫(yī)保高效安全運行。年度目標為：提高社會保險覆蓋范圍，進一步完善社會保險體系。??????????

2、長期目標1：負責(zé)全市職工醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險相關(guān)工作有序開展，切實保障醫(yī)保高效安全運行。具體指標設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標：運行成本：公用經(jīng)費控制率≤100%，指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。??????????

效益指標：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平，有效保障，指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。??????????

滿意度指標：城鄉(xiāng)居民滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。??????????

3、年度目標1：提高社會保險覆蓋范圍，進一步完善社會保險體系。具體指標設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：職工基本醫(yī)療保險參保人數(shù) ≥40000人，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)≥ 650000人；指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。??????????

效益指標：：城鄉(xiāng)統(tǒng)籌醫(yī)保待遇統(tǒng)一率 =100%，指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。??????????

滿意度指標：參保對象滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。??????????

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“提升醫(yī)療服務(wù)和保障能力建設(shè)”項目??????????

1、主要內(nèi)容是：用于經(jīng)辦機構(gòu)服務(wù)能力提升方面的工作；用于醫(yī)保信息化建設(shè)方面的工作；用于基金監(jiān)管方面的工作；用于基金支付方式改革方面的工作；用于醫(yī)保政策宣傳方面的工作。2024年預(yù)算安排33.59萬元，其中：32萬元資金來源為當年一般轉(zhuǎn)移支付資金，1.59萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。??????????

2、項目績效總目標是：主要用于網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)改造、打擊欺詐騙保專項活動、信息安全、基層設(shè)施等方面建設(shè)，進一步夯實基礎(chǔ)，切實保障醫(yī)保信息高效、安全運行。

3、項目績效指標設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù) =650000人，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險及特殊人員參保人數(shù)= 40000人，職工人數(shù)=66人；質(zhì)量指標 ：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保人員核定率 ≥ 100，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險及特殊人員參保核定率 ≥ 100；指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。??????????

效益指標：提高參保人員的待遇保障，不斷提高；指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。??????????

滿意度指標：參保人員滿意率=98%，指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。

提升醫(yī)療服務(wù)和保障能力建設(shè)項目申報表（PDF）

（二）“城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”項目：

1、主要內(nèi)容是：依據(jù)上級文件落實城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策，強化基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助三重制度綜合保障機制。2023年預(yù)算安排1300萬元，其中：1300萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：科學(xué)確定救助對象范圍，夯實醫(yī)療救助托底保障，健全防范和化解因病致貧返貧長效機制。強化基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助三重制度綜合保障，實事求是確定困難群眾醫(yī)療保障待遇標準，確定困難群眾基本醫(yī)療有保障，不因罹患重特大疾病影響基本生活，同時避免過度保障。。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：資助低保、五保、孤兒參保規(guī)模≥21000人次，門診救助規(guī)模≥46000人次，住院救助規(guī)模≥2584人次；質(zhì)量指標 ：重點救助對象自負費用年度限額內(nèi)住院救助比例≥70%；時效指標 ：資金撥付及時率，3個月內(nèi)；指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。

效益指標：困難群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高，醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。

滿意度指標：救助對象滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。

醫(yī)療救助項目申報表（PDF）

（三）“城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險”項目：

1、主要內(nèi)容是：落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策，保障居民基本醫(yī)療水平。2023年預(yù)算安排8512萬元，其中：8512萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策，保障居民基本醫(yī)療健康。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險待遇領(lǐng)取人數(shù)≥665000人；質(zhì)量指標 ：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險覆蓋率≥95%；時效指標 ：資金發(fā)放時間，按月發(fā)放；指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。

效益指標：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平，有效保障。指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。

滿意度指標：居民滿意度≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是按計劃標準。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險項目申報表（PDF）

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。??????????

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。??????????

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??