目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市應(yīng)急管理局主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3、指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級(jí)組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接。

7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。

8、組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14、制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

15、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16、開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

17、承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

18、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市應(yīng)急管理局核定單位類型為：行政單位。

2.廣水市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)9個(gè)股室，下設(shè)廣水市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)

3.下設(shè)廣水市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市應(yīng)急管理局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)急管理局本級(jí)。

2.2023年廣水市應(yīng)急管理局納入預(yù)算管理人員38人。

(1)核定編制38名，其中：行政編制19名，事業(yè)編制19名。

(2)實(shí)有人員38人，其中：在職在編38人；離休0人；退休19人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.2023年收入總預(yù)算1723.88萬(wàn)元，其中：本年收入758.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)965.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加943.93萬(wàn)元，同比增加121.02%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財(cái)政系統(tǒng)關(guān)網(wǎng)，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款758.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)947.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)18萬(wàn)元。

2.2023年支出總預(yù)算1723.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加943.93萬(wàn)元，同比增加121.02%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財(cái)政系統(tǒng)關(guān)網(wǎng)，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出758.38萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出965.5萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1705.88萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出18萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.72萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出40.18萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出60.43萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1553.55萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出572.25萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出283.76萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助856.63萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出11.23萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出593.89萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出49.89萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1080.1萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1705.88萬(wàn)元，較上年增加945.93萬(wàn)元，同比增加124.47%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財(cái)政系統(tǒng)關(guān)網(wǎng)，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款758.38萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款947.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1705.88萬(wàn)元，較上年增加945.93萬(wàn)元，同比增加124.47%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財(cái)政系統(tǒng)關(guān)網(wǎng)，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.72萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出40.18萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出60.43萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1535.55萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出1705.88萬(wàn)元，較上年增加945.93萬(wàn)元，同比增加124.47%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財(cái)政系統(tǒng)關(guān)網(wǎng)，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出758.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)569.89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)37.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出150.6萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出947.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出929.5萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.72萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出40.18萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出60.43萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1535.55萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出625.78萬(wàn)元，較上年減少48.57萬(wàn)元，同比減少7.2%，主要原因是：預(yù)計(jì)的災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防控資金減少，所以基本支出情況減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)587.89萬(wàn)元。其中：工資福利支出566.25萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助21.63萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)37.89萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為15萬(wàn)元，較上年增加5萬(wàn)元，同比增加50%，主要原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)廣泛，責(zé)任重大，各類業(yè)務(wù)檢查及突發(fā)情況較多，因此三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，所以無(wú)增減變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用，所以無(wú)增減變化。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，所以無(wú)增減變化。

4.公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，較上年增加5萬(wàn)元，同比增加50%，主要原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)廣泛，責(zé)任重大，各類業(yè)務(wù)檢查及突發(fā)情況較多，因此公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算146.36萬(wàn)元，較上年增加57.43萬(wàn)元，同比增加64.58%，主要原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)廣泛，責(zé)任重大，各類機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)134.36萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.89萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)6.25萬(wàn)元；印刷費(fèi)5萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 1萬(wàn)元；福利費(fèi)1萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.8萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用13.59萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出8.26萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)97.47萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)29.37萬(wàn)元；印刷費(fèi)9.8萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)8.3萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.85萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 10.62萬(wàn)元；福利費(fèi)5.8萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 6萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)2.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置11.23萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年政府采購(gòu)總預(yù)算11.23萬(wàn)元，較上年增加11.23萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2022年無(wú)面向中小企業(yè)的政府采購(gòu)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)11.23萬(wàn)元，較上年增加11.23萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2022年無(wú)面向小微企業(yè)的政府采購(gòu)預(yù)算。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.23萬(wàn)元，較上年增加11.23萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2022年無(wú)貨物類政府采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2022年無(wú)工程類政府采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：2022年無(wú)服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2023年年初資產(chǎn)總額為192.39萬(wàn)元，較上年增加12.89萬(wàn)元，同比增加7.18%，主要原因是：貨幣資金、流動(dòng)資產(chǎn)的增加，導(dǎo)致年初資產(chǎn)總額的增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)59.99萬(wàn)元，較上年增加8.99萬(wàn)元，同比增加17.63%，主要原因是：貨幣資金的增加，導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)的增加；固定資產(chǎn)132.4萬(wàn)元，較上年增加3.9萬(wàn)元，同比增加3.04%，主要原因是：23年新購(gòu)入一批固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋518平方米，價(jià)值15.5萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值11.9萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值105萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為加強(qiáng)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。年度目標(biāo)為加強(qiáng)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1加強(qiáng)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全、火災(zāi)、等有效控制事故≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各類事故的發(fā)生數(shù)量。

滿意度指標(biāo)：全市人民群眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾對(duì)該工作的滿意度。

3、年度目標(biāo)1：加強(qiáng)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全、防火、自然災(zāi)害檢查全覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各類事故的發(fā)生率。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對(duì)象對(duì)該工作的滿意度。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.”應(yīng)急防災(zāi)項(xiàng)目”，主要內(nèi)容是：按照相關(guān)法律開展防震減災(zāi)活動(dòng)，完成年度防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)工作任務(wù)。2023年預(yù)算安排7.5萬(wàn)元，其中：7.5萬(wàn)元資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：推動(dòng)形成森林防火工作合力，認(rèn)真開展水庫(kù)塘堰安全隱患大排查、加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè)，完善防汛救災(zāi)梯隊(duì)體系。主要數(shù)量指標(biāo)是：保護(hù)我市1428339畝林地面積、監(jiān)管中小型水庫(kù)201座。主要成本指標(biāo)是：控制在7.5萬(wàn)元以內(nèi)。

2.資產(chǎn)配置，主要內(nèi)容是：?jiǎn)挝粌?nèi)部更換國(guó)產(chǎn)電腦；空調(diào)、打印機(jī)換新。2023年預(yù)算安排11.23萬(wàn)元，其中：11.23萬(wàn)元資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。主要目標(biāo)是：更換部分國(guó)產(chǎn)電腦，更好的保證信息的安全；換新空調(diào)、打印機(jī)，創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境。主要數(shù)量指標(biāo)是：更換電腦10臺(tái)、打印機(jī)3臺(tái)、空調(diào)2臺(tái)。主要成本指標(biāo)是：控制在11.23萬(wàn)元以內(nèi)。

3.應(yīng)急物資管理，主要內(nèi)容是：用于保障應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)的運(yùn)行維護(hù)。2023年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。主要目標(biāo)是:確保物資儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)合理、規(guī)模適中、儲(chǔ)備到位、管理規(guī)范、調(diào)用及時(shí)。主要數(shù)量指標(biāo)是：倉(cāng)儲(chǔ)面積1000平方米。主要成本指標(biāo)是：控制在10萬(wàn)元以內(nèi)。

4.安全生產(chǎn)，主要內(nèi)容是：進(jìn)行企業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、督促，危險(xiǎn)化學(xué)品的檢查。2023年預(yù)算安排36萬(wàn)元，其中：36萬(wàn)元資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。主要目標(biāo)是：強(qiáng)力推進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)管大執(zhí)法，深化非煤礦山、煙花爆竹、危險(xiǎn)化學(xué)品等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)打非治違專項(xiàng)行動(dòng)。主要數(shù)量指標(biāo)是：保證18個(gè)鎮(zhèn)辦企業(yè)安全生產(chǎn)，排查危險(xiǎn)化學(xué)品；主要成本指標(biāo)是：控制在36萬(wàn)元以內(nèi)。

5.應(yīng)急預(yù)案編制及演練，主要內(nèi)容是：鍛煉應(yīng)急救援隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)能力與應(yīng)急預(yù)案的實(shí)際運(yùn)用能力。2023年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。主要目標(biāo)是：鍛煉應(yīng)急救援隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)能力與應(yīng)急預(yù)案的實(shí)際運(yùn)用能力，降低突發(fā)事件的危害；主要數(shù)量指標(biāo)是：編制市政府總體預(yù)案2次；主要成本指標(biāo)是：控制在20萬(wàn)元以內(nèi)。

6.后勤保障及黨建，主要內(nèi)容是：根據(jù)單位職工實(shí)際情況，合理安排生活保障及福利待遇，有效完成各項(xiàng)工作任務(wù)。。2023年預(yù)算安排66.4萬(wàn)元，其中：66.4萬(wàn)元資金來(lái)源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。主要目標(biāo)是：提高干部職工責(zé)任擔(dān)當(dāng)積極性，保障本單位各項(xiàng)工作正常開展。；主要數(shù)量指標(biāo)是：2次紅色教育黨建活動(dòng)；主要成本指標(biāo)是：控制在66.4萬(wàn)元以內(nèi)。

????安全生產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

????后勤保障及黨建項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

????應(yīng)急防災(zāi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

????應(yīng)急物資管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

????應(yīng)急預(yù)案、演練項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

????資產(chǎn)配置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。