目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市徐家河國家濕地公園管理處主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)度假區(qū)和濕地公園的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；

2、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)濕地保護(hù)與利用、生態(tài)旅游等事務(wù);負(fù)責(zé)對濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè)、規(guī)劃、開發(fā)、經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管、審批和處罰；

3、負(fù)責(zé)實施濕地公園總體規(guī)劃;研究制定并組織實施區(qū)內(nèi)旅游發(fā)展戰(zhàn)略；組織、協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)旅游產(chǎn)品的形象策劃、宣傳和促銷；制定濕地公園的管理計劃和各項規(guī)章制度并組織實施;協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鎮(zhèn)、村的關(guān)系；

4、負(fù)責(zé)爭取、籌措濕地保護(hù)、修復(fù)、建設(shè)和管理資金;對授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營、管理、合理開發(fā)和綜合利用;組織實施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其他項目，并予以管理；

5、負(fù)責(zé)做好濕地資源的普查、評價工作;負(fù)責(zé)濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的各項成果、數(shù)據(jù)和資料的收集與整理，并按規(guī)定向有關(guān)部門報送調(diào)查和監(jiān)測報告；

6、負(fù)責(zé)對外宣傳、推廣、交流與濕地科學(xué)知識普及、教育，參與國際國內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作；

7、配合有關(guān)部門做好區(qū)內(nèi)的水行政、林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護(hù)、區(qū)容區(qū)貌、園林綠化等工作；

8、承擔(dān)上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市徐家河國家濕地公園管理處核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.廣水市徐家河國家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)四個科室，分別是：綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、濕地公園科、旅游發(fā)展科。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市徐家河國家濕地公園管理處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市徐家河國家濕地公園管理處本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市徐家河國家濕地公園管理處納入預(yù)算管理人員13人。

(1)核定編制15名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制15名。

(2)實有人員13人，其中：在職在編13人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年收入總預(yù)算264.1萬元，其中：本年收入131.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)133萬元，較上年預(yù)算安排增加154.13萬元，同比增加140.16%，主要原因是：工作人員大量增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款101.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入30萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)13萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)120萬元。

2.廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年支出總預(yù)算264.1萬元，較上年預(yù)算安排支出增加154.13萬元，同比增加140.16%，主要原因是：工作人員大量增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出131.1萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出133萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出114.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出150萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出9.6萬元；衛(wèi)生健康支出3.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出248.59萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出2.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出97.38萬元；商品和服務(wù)支出166.73萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出97.38萬元；運轉(zhuǎn)類支出3.73萬元；特定目標(biāo)類支出163萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年財政撥款收入預(yù)算114.1萬元，較上年增加15.63萬元，同比增加15.88%，主要原因是：工作人員大量增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款101.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款13萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年財政撥款支出預(yù)算114.1萬元，較上年增加15.63萬元，同比增加15.88%，主要原因是：工作人員大量增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出9.6萬元；衛(wèi)生健康支出3.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出98.59萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出2.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年一般公共預(yù)算支出114.1萬元，較上年增加15.63萬元，同比增加15.88%，主要原因是：工作人員大量增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出101.1萬元。其中：人員經(jīng)費97.38萬元，公用經(jīng)費3.73萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出13萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出13萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出9.6萬元；衛(wèi)生健康支出3.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出98.59萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出2.14萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年一般公共預(yù)算基本支出101.1萬元，較上年增加92.68萬元，同比增加1100.76%，主要原因是：工作人員大量增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費97.38萬元。其中：工資福利支出97.38萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費3.73萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為4萬元，較上年增加1萬元，同比增長33.3%，主要原因是：購置公車一臺，公車運行費增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，較上年增加2萬元，主要原因是：去年新購置公車一臺。

4.公務(wù)接待費2萬元，較上年減少1萬元，同比下降33.3%，主要原因是：去年創(chuàng)建驗收，經(jīng)費較大。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算49.23萬元，較上年增加19.31萬元，同比增加64.53%，主要原因是：以前租房辦公，現(xiàn)新建辦公樓，水電費增加，人員增多，新購置公車，快艇，增加公車運行及其他交通費用。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費13.23萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費3.73萬元。其中：辦公費0.5萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用3.23萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費9.5萬元。其中：辦公費3萬元；印刷費1萬元；水費0.5萬元；電費2萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元；維修(護(hù))費1萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費36萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市徐家河國家濕地公園管理處政府采購總預(yù)算0萬元。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2023年年初資產(chǎn)總額為235.4萬元，較上年增加188.6萬元，同比增長402.99%，主要原因是：省級財政撥入濕地保護(hù)資金100萬元，因疫情原因還未實施，為迎檢驗收，購入公車，電動車，快艇，建成觀鳥塔等資產(chǎn)。

具體情況為:流動資產(chǎn)127.4萬元，較上年增加103.6萬元，同比增長78.6%，主要原因是：省級財政撥入濕地保護(hù)資金100萬元，因疫情原因還未實施；固定資產(chǎn)108萬元，較上年增加85萬元，同比增長369.6%，主要原因是：是為迎檢驗收，購入公車，電動車，快艇，建成觀鳥塔等資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值16.5萬元；辦公家具價值4.2萬元；其他資產(chǎn)價值87.3萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為4萬元，較上年增加1萬元，同比增長33.3%，主要原因是：購置公車一臺，公車運行費增加。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，較上年增加2萬元，主要原因是：去年新購置公車一臺。

(4)公務(wù)接待費2萬元，較上年減少1萬元，同比下降33.3%，主要原因是：去年創(chuàng)建驗收，經(jīng)費較大。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為保障濕地公園管理處各項工作順利開展；年度目標(biāo)為保障濕地公園管理處各項工作順利開展。

2、長期目標(biāo)：做好日常巡護(hù)管理工作；保護(hù)濕地生態(tài)環(huán)境；做好濕地保護(hù)宣傳工作；保障濕地公園日常工作正常運轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo): 數(shù)量指標(biāo)是日常濕地巡護(hù)次數(shù)≧100次/年、日常巡護(hù)覆蓋率達(dá)到95%、對濕地公園動植物動態(tài)監(jiān)測次數(shù)≧12次/年、恢復(fù)濕地公園植被面積≧50畝、濕地宣傳開展次數(shù)≧4次/年、保障濕地公園管理處在職人員的正常辦公、生活秩序；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo): 經(jīng)濟效益指標(biāo)是促進(jìn)濕地旅游周邊商戶消費總收入≧800萬/年，社會效益指標(biāo)是濕地生態(tài)環(huán)境得到保護(hù)、職工工作環(huán)境工作狀態(tài)得到進(jìn)一步的提升，生態(tài)效益指標(biāo)是保護(hù)濕地，生物多樣性得到保障、減少水土流失有一定效果；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo): 濕地周邊群眾滿意度≥90%以上、干部職工滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

3、年度目標(biāo)：做好日常巡護(hù)管理工作；保護(hù)濕地生態(tài)環(huán)境；做好濕地保護(hù)宣傳工作；保障濕地公園日常工作正常運轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo): 數(shù)量指標(biāo)是日常濕地巡護(hù)次數(shù)≧100次/年、日常巡護(hù)覆蓋率達(dá)到95%、對濕地公園動植物動態(tài)監(jiān)測次數(shù)≧12次/年、恢復(fù)濕地公園植被面積≧50畝、濕地宣傳開展次數(shù)≧4次/年、保障濕地公園管理處在職人員的正常辦公、生活秩序；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo): 經(jīng)濟效益指標(biāo)是促進(jìn)濕地旅游周邊商戶消費總收入≧800萬/年，社會效益指標(biāo)是濕地生態(tài)環(huán)境得到保護(hù)、職工工作環(huán)境工作狀態(tài)得到進(jìn)一步的提升，生態(tài)效益指標(biāo)是保護(hù)濕地，生物多樣性得到保障、減少水土流失有一定效果；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo): 濕地周邊群眾滿意度≥90%以上、干部職工滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

2023年徐家河國家濕地公園管理處部門整體支出績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“濕地修復(fù)和保護(hù)項目”主要內(nèi)容是：完成年度濕地保護(hù)修復(fù)。2023年預(yù)算安排100萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，100萬元資金來源為省級財政補助資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完成管護(hù)人員聘用，恢復(fù)堤岸植被修復(fù)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是修建人工自然駁岸2000米、恢復(fù)堤岸植被面積100畝；質(zhì)量指標(biāo)是修建人工自然駁岸驗收質(zhì)量合格、恢復(fù)堤岸植被覆蓋率=100%；時效指標(biāo)是2023年12月31日前完成人工自然駁岸修建，2023年12月31日前完成堤岸植被修復(fù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

效益指標(biāo): 社會效益指標(biāo)是濕地生態(tài)環(huán)境得到保護(hù)；生態(tài)效益指標(biāo)是減少水土流失有一定效果、保護(hù)濕地，生物多樣性得到保障。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

滿意度指標(biāo): 濕地周邊居民滿意度≧90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

???部門預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。