目錄

第一部分? 廣水市徐家河國家濕地公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分? ?廣水市徐家河國家濕地公園管理處2022年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? ?廣水市徐家河國家濕地公園管理處2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況的說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第一部分???廣水市徐家河國家濕地公園管理處概況

一、部門主要職責(zé)

徐家河國家濕地公園管理處主要負責(zé)是：

(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)度假區(qū)和濕地公園的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

(二)負責(zé)區(qū)內(nèi)濕地保護與利用、生態(tài)旅游等事務(wù);負責(zé)對濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè)、規(guī)劃、開發(fā)、經(jīng)營活動進行監(jiān)管、審批和處罰。

(三)負責(zé)實施濕地公園總體規(guī)劃;研究制定并組織實施區(qū)內(nèi)旅游發(fā)展戰(zhàn)略；組織、協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)旅游產(chǎn)品的形象策劃、宣傳和促銷；制定濕地公園的管理計劃和各項規(guī)章制度并組織實施;協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鎮(zhèn)、村的關(guān)系。

(四)負責(zé)爭取、籌措濕地保護、修復(fù)、建設(shè)和管理資金;對授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進行經(jīng)營、管理、合理開發(fā)和綜合利用;組織實施濕地公園生態(tài)保護修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其他項目，并予以管理。

(五) 負責(zé)做好濕地資源的普查、評價工作;負責(zé)濕地保護、管理和研究工作中獲得的各項成果、數(shù)據(jù)和資料的收集與整理，并按規(guī)定向有關(guān)部門報送調(diào)查和監(jiān)測報告。

(六)負責(zé)對外宣傳、推廣、交流與濕地科學(xué)知識普及、教育，參與國際國內(nèi)濕地保護與利用的交流與合作。

(七)配合有關(guān)部門做好區(qū)內(nèi)的水行政、林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護、區(qū)容區(qū)貌、園林綠化等工作。

(八)承擔(dān)上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市徐家河國家濕地公園管理處部門決算由實行獨立核算的廣水市徐家河國家濕地公園管理處本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入廣水市徐家河國家濕地公園管理處2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：廣水市徐家河國家濕地公園管理處（本級）

廣水市徐家河國家濕地公園管理處機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細說明：2022年內(nèi)設(shè)綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、濕地公園科、旅游發(fā)展科單位。現(xiàn)有編制15名，實有13人，其中：在編在職13名。

第二部分：2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表.pdf

二、收入決算表

收入決算表.pdf

三、支出決算表

支出決算表.pdf

四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表.pdf

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表.pdf

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.pdf

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.pdf

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.pdf

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為259.4萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加159.39萬元，增長159.37%，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，林業(yè)局2021年撥來的110萬資金到2022年才支付完畢。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計281.56萬元，與2021年度相比，收入合計增加72.69萬元，增長34.8%。主要原因是1.2021年收入包含林業(yè)局撥來專項資金110萬元到2022年才支付完畢；2.人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入172.7萬元，占本年收入61.34%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0 %；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入108.86萬元，占本年收入38.66%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計259.41萬元，與2021年度相比，支出合計增加159.4萬元，增長159.38%。主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，林業(yè)局2021年撥來的110萬資金到2022年才支付完畢。其中：基本支出159.19萬元，占本年支出61.37%；項目支出100.22萬元，占本年支出38.63%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為118.54萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加19.67萬元，增長19.89%。主要原因是人員增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入118.54萬元，比2021年度決算數(shù)增加19.67萬元。增加19.89%。主要原因是人員增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。增加（減少）0%。主要原因是沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。增加（減少）0%。主要原因是沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出118.54萬元，占本年支出合計的42.1%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加19.67萬元，增長19.89%。主要原因是人員增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出118.54萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出8.64萬元，占7.29%。主要是用于人員經(jīng)費。

2.農(nóng)林水支出（類）109.9萬元，占92.71%。主要是用于人員經(jīng)費和運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為8.42萬元，支出決算為125.97萬元，完成年初預(yù)算的1496.08%。其中：人員工資74.4萬元，辦公費3.47萬元，水費0.4萬元，電費1.19萬元，郵電費1.78萬元，差旅費1.18萬元，租賃費30萬元，公務(wù)接待費2.03萬元，勞務(wù)費3.22萬元，工會經(jīng)費0.73萬元，福利費2.33萬元，公務(wù)用車運行維護費1.14萬元，其他交通費用3.42萬元，其他商品和服務(wù)支出0.3萬元，辦公設(shè)備購置0.37萬元。

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為8.64萬元，支出決算為8.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出125.97萬元，其中：

人員經(jīng)費74.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經(jīng)費51.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：新成立單位，年初財政沒有給預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是沒有因公出國（境）情況。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；其中：

(1)公務(wù)用車購置費0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比年初預(yù)算增加(減少)0萬元，主要原因是沒有財政撥款購置公務(wù)用車。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費1.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算增加1.14萬元，主要原因是年初沒有公車，沒有預(yù)算計劃。主要用于公車運行費用。截止2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量1輛。

3.公務(wù)接待費支出決算為2.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，比年初預(yù)算增加2.03萬元，主要原因是新成立單位，年初財政沒有給預(yù)算。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.03萬元，接待對象主要是相關(guān)單位同志，主要是開展?jié)竦乇Ｗo工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組43個，288人次（不包括陪同人員）。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

徐家河國家濕地公園管理處為非參公管理的事業(yè)單位。按要求此條不填寫，不說明。

十一、關(guān)于政府支出采購說明

徐家河國家濕地公園管理處?2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，徐家河國家濕地公園管理處共有車輛1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常管護；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市徐家河國家濕地公園管理處組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目0個，資金0萬元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，增加綠色GDP;推動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推動科研和科普教育基地建設(shè)；優(yōu)化生態(tài)旅游和人居環(huán)境；蓄水防洪，維護區(qū)域安全；涵養(yǎng)水源，保障農(nóng)業(yè)水源；改善環(huán)境，保護生物多樣性；凈化水質(zhì)，提高環(huán)境質(zhì)量；促進濕地文化和生態(tài)文明傳播。

2022年度廣水市徐家河國家濕地公園管理處整體部門自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

濕地修復(fù)與保護項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為100.22萬元，執(zhí)行數(shù)為100.22萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：通過該項目提升湖北廣水徐家河國家濕地公園濕地監(jiān)測能力建設(shè)，鳥類監(jiān)測體系建設(shè)；進一步完善了科研監(jiān)測基礎(chǔ)設(shè)施，提高了監(jiān)測水平，增加了管護能力，明晰了濕地公園的邊界。增強徐家河國家濕地公園的管護力量，解決了少數(shù)當(dāng)?shù)厝罕姷木蜆I(yè)，增加了農(nóng)戶收入，完善了濕地管護體系，促進經(jīng)濟社會的發(fā)展打下堅定基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是《實施方案》沒有按規(guī)定時間完成。其主要原因即有疫情管控的客觀原因，也有項目沒有及早啟動的主觀因素，但項目實施按照要求完成。；二是徐家河國家濕地公園仍處于創(chuàng)建階段，濕地監(jiān)測體系、管護體系、宣教體系還在建設(shè)中，管理處建設(shè)還要繼續(xù)完善；三是濕地管護、監(jiān)測范圍廣，巡護交通工具需要進一步配備。下一步改進措施：我們將在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注和督辦下，進一步加強各項管理監(jiān)測體系建設(shè)，努力提升濕地保護、巡查、科研和宣教能力，把徐家河國家濕地公園建設(shè)為省級、國家級的重要濕地。

廣水市徐家河國家濕地公園管理處2022年度濕地修復(fù)與保護項目自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況：

至部門決算公開時，根據(jù)年初部門整體績效目標，在經(jīng)濟發(fā)展、脫貧攻堅和環(huán)境政治方面，強化績效目標指標值的實現(xiàn)，進一步科學(xué)規(guī)劃資金使用，提高了資金使用效率，部門整體支出績效目標結(jié)果與年初績效目標申報以及預(yù)算安排相一致。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況：

至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：進一步加強各項工作的科學(xué)謀劃和資金的合理分配，完善資金分配辦法和管理辦法，以進一步提高資金使用效率。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開

本單位本年度無專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出事項說明

第四部分：其他需要說明的情況

本單位本年度無其他重要事項說明。

第五部分：名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入財政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。