目?????錄

第一部分?廣水市信訪局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市信訪局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 廣水市信訪局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 ?廣水市信訪局概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市信訪局主要負(fù)責(zé)：

（1）受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信；接待到市委、市政府來訪的群眾。

（2）承辦國(guó)家、省、市領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)和省、市領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項(xiàng)，通過直接立案或責(zé)成有關(guān)地方和部門查處，按時(shí)上報(bào)處理結(jié)果。

（3）向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志提供群眾來信來訪中的重要信息，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性問題和影響社會(huì)穩(wěn)定的事件。

（4）綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評(píng)和建議，提出解決問題的意見和建議，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

（5）按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”、“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，向有關(guān)鎮(zhèn)辦和部門轉(zhuǎn)送、交辦來信來訪事項(xiàng)，并督促檢查落實(shí)情況，協(xié)調(diào)或直接督辦重要信訪問題。

（6）對(duì)來信來訪中反映的政策性問題進(jìn)行調(diào)查研究，協(xié)助市委、市政府和有關(guān)部門研究制定有關(guān)政策規(guī)定。

（7）負(fù)責(zé)全市信訪工作的綜合管理。協(xié)助市委、市政府部署、檢查和指導(dǎo)全市信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題；組織交流和推廣經(jīng)驗(yàn)；培訓(xùn)信訪干部；制定信訪工作管理規(guī)定。

（8）貫徹落實(shí)省、市信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)指導(dǎo)信訪工作的意見。

（9）督促、檢查各地各部門貫徹執(zhí)行黨的群眾路線、落實(shí)事關(guān)群眾利益政策、維護(hù)群眾合法權(quán)益的情況。

（10）協(xié)調(diào)鎮(zhèn)辦和部門解決群眾反映的突出問題。

（11）總結(jié)推廣新形勢(shì)下做好群眾工作的經(jīng)驗(yàn)和做法。

（12）指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、監(jiān)管和維護(hù)工作。

（13）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市信訪局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市信訪局本級(jí)決算和2個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市信訪局2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.廣水市信訪局本級(jí)

2.廣水市網(wǎng)絡(luò)信訪中心

3.廣水市群眾來訪接待中心

第二部分 ?廣水市信訪局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表.png

二、收入決算表

收入決算表.png

三、支出決算表

支出決算表.png

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表.png

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.png

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.png

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.png

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.png

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.png

第三部分?廣水市信訪局2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為350.17萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少177.02萬元，下降33.58%，主要原因是：一是人員減少；二是信訪積案和信訪突出問題減少，不可預(yù)見費(fèi)減少；三是響應(yīng)國(guó)家政策過緊日子，壓縮開支。

收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況.png

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)342.12萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少120.82萬元，下降26.10%。其中：財(cái)政撥款收入302.03萬元，占本年收入88.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入40.09萬元，占本年收入11.72%。

收入決算結(jié)構(gòu).png

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)304.97萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少214.17萬元，下降41.25%。其中：基本支出249.47萬元，占本年支出81.80%；項(xiàng)目支出55.51萬元，占本年支出18.20%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出?0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

支出決算結(jié)構(gòu).png

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為310.08萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少217.11萬元，下降?41.18%。主要原因是:一是財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余款減少；二是一般公共服務(wù)支出減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入302.03萬元，比2021年度決算數(shù)減少160.91萬元，減少主要原因是：一般公共服務(wù)支出減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。

財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況.png

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出304.97萬元，占本年支出合計(jì)的87.09%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少214.17萬元，下降41.25%。主要原因是：一是項(xiàng)目支出減少；二是人員經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出304.97萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出304.97萬元，占100%。主要是用于行政運(yùn)行和信訪事務(wù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為208.81萬元，支出決算為304.97萬元，完成年初預(yù)算的146.05%。其中：一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為208.81萬元，支出決算為304.97萬元，完成年初預(yù)算的146.05%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：一是實(shí)行績(jī)效工資后，人員福利待遇增加；二是信訪維穩(wěn)支出費(fèi)用增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出249.47萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)214.31萬元，主要包括：基本工資71.57萬元、津貼補(bǔ)貼66.97萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.53萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.10萬元、職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.29萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.04萬元、住房公積金20.50萬元、其他工資福利支出0.23萬元、生活補(bǔ)助0.10萬元。

公用經(jīng)費(fèi)35.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.75萬元、咨詢費(fèi)1.50萬元、水費(fèi)0.10萬元、電費(fèi)0.36萬元、郵電費(fèi)2.31萬元、差旅費(fèi)6.04萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.57萬元、會(huì)議費(fèi)0.84萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.96萬元、勞務(wù)費(fèi)0.15萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.28萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.03萬元、福利費(fèi)3.33萬元、其他商品和服務(wù)支出4.66萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.82萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0 萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.01萬元，支出決算為2.96萬元，完成預(yù)算的98.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，壓縮開支，過緊日子。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，比預(yù)算增加(減少)0萬元。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.96萬元，完成年初預(yù)算的98.34%，比年初預(yù)算減少0.05萬元，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，壓縮開支，過緊日子。其中：

外賓接待支出0萬元。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.96萬元，接待對(duì)象主要是：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、信訪干部、來訪群眾，主要是開展信訪事務(wù)工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組87個(gè)，436人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市信訪局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.19萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.93萬元，增長(zhǎng)5.39%。主要原因是：爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)信訪工作示范市辦公用費(fèi)增加。

十一、政府采購(gòu)支出說明

廣水市信訪局2022年度政府采購(gòu)支出總額1.82萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.82萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，廣水市信訪局共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廣水市信訪局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金66.53萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來看，通過項(xiàng)目實(shí)施，堅(jiān)持“三到位一處理”原則，嚴(yán)格履行為黨分憂、為民解難政治責(zé)任，以群眾滿意為目標(biāo)，控制增量，減少存量，努力實(shí)現(xiàn)廣水市信訪秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，為營(yíng)造和諧、安定的社會(huì)環(huán)境作出貢獻(xiàn)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況向好，單位預(yù)算編制較及時(shí)、準(zhǔn)確，資金使用較為規(guī)范，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

附件：具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果見第六部分

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

信訪維穩(wěn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為66.53萬元，執(zhí)行數(shù)為66.53萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是信訪群眾的呼聲得到及時(shí)回應(yīng)；二是群眾合理訴求得到有效解決；三是群眾信訪渠道更加暢通，權(quán)益得到有效維護(hù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)；二是績(jī)效管理的意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平；二是開展全員績(jī)效管理知識(shí)培訓(xùn)，形成績(jī)效管理齊抓共管的局面。

附件：具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果見第六部分

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。本部門堅(jiān)持預(yù)算資金安排與績(jī)效目標(biāo)管理相結(jié)合、績(jī)效目標(biāo)管理與績(jī)效評(píng)價(jià)相結(jié)合、績(jī)效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用相結(jié)合、財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門相結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。優(yōu)化績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)，結(jié)合信訪工作業(yè)務(wù)，建立符合項(xiàng)目特點(diǎn)的分項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)體系庫(kù)。突出績(jī)效目標(biāo)管理，做到績(jī)效目標(biāo)申報(bào)全覆蓋，績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制相匹配，努力使績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)更加科學(xué)。結(jié)合2022年績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，為下一年績(jī)效指標(biāo)及指標(biāo)值的設(shè)置提供依據(jù)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)無還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

2022年度廣水市信訪局無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無其他需要說明事項(xiàng)。

第五部分 ?名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

第六部分 ?附件

一、2022年度廣水市信訪局整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

廣水市信訪局2022年度整體支出自評(píng)表.pdf

???二、2022年度廣水市信訪局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

廣水市信訪局2022年度支出項(xiàng)目自評(píng)表.pdf