目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市鄉(xiāng)村振興局主要職責如下：

1.落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。

2.負責制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

3.承擔美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃建設，人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境衛(wèi)生整治、道路交通建設等工作。

4.負責扶貧開發(fā)工作。

二、機構設置

1.廣水市鄉(xiāng)村振興局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設機構5個，分別為：綜合股、開發(fā)指導股、政策法規(guī)股、社會扶貧股、扶貧開發(fā)信息管理中心。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2023年廣水市鄉(xiāng)村振興局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市鄉(xiāng)村振興局本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市鄉(xiāng)村振興局納入預算管理人員21人。

(1)核定編制26名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制15名。

(2)實有人員21人，其中：在職在編21人；離休0人；退休0人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年收入總預算7596.03萬元，其中：本年收入6562.98萬元，上年結轉1033.05萬元，較上年預算安排增加6124.94萬元，同比增加416.35%，主要原因是：2023年度中央、省、市脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接財政補助資金納入本年度預算。

(1)本年收入：一般公共預算撥款334.93萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入6228.05萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉9.06萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉1023.99萬元。

2.廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年支出總預算7596.03萬元，較上年預算安排支出增加6124.94萬元，同比增加416.35%，主要原因是：2023年度中央、省、市脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接財政補助資金納入本年度預算。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出6562.98萬元；上年結轉安排支出1033.05萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出343.99萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出7252.04萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出12.86萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出37.61萬元；衛(wèi)生健康支出8.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出7523.6萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.23萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出285.87萬元；商品和服務支出245.58萬元；對個人和家庭的補助6435.66萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出3.5萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助625.42萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出224.93萬元；運轉類支出8.54萬元；特定目標類支出7362.57萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年財政撥款收入預算343.99萬元，較上年減少475.21萬元，同比減少58.01%，主要原因是：上年度公共預算數(shù)不再結轉，壓縮公用經(jīng)費支出。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款334.93萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款9.06萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年財政撥款支出預算343.99萬元，較上年減少475.21萬元，同比減少58.01%，主要原因是：上年度公共預算數(shù)不再結轉，壓縮公用經(jīng)費支出。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出12.86萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出22.95萬元；衛(wèi)生健康支出8.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出286.22萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.23萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預算支出343.99萬元，較上年減少475.21萬元，同比減少58.01%，主要原因是：上年度公共預算數(shù)不再結轉，壓縮公用經(jīng)費支出。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出334.93萬元。其中：人員經(jīng)費215.87萬元，公用經(jīng)費8.54萬元，項目支出110.53萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出9.06萬元。其中：人員經(jīng)費9.06萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出12.86萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出5萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出22.95萬元；衛(wèi)生健康支出8.74萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出286.22萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出8.23萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預算基本支出233.46萬元，較上年減少485.74萬元，同比減少67.54%，主要原因是：上年度公共預算數(shù)不再結轉，壓縮公用經(jīng)費支出。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費224.93萬元。其中：工資福利支出224.93萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費8.54萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為8萬元，較上年減少4萬元，同比減少33.33%，主要原因是：響應國家號召，壓縮公務接待費開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車運行維護費。

4.公務接待費8萬元，較上年減少4萬元，同比減少33.33%，主要原因是：響應國家號召，壓縮公務接待費開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年機關運行經(jīng)費支出預算112.06萬元，較上年減少394.97萬元，同比減少77.9%，主要原因是：因有上年結余，故下降比例較大。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費52.06萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費8.54萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費1.25萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用6.29萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費43.52萬元。其中：辦公費4.84萬元；印刷費9萬元；水費0萬元；電費5.88萬元；郵電費2.8萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 4萬元；福利費2.8萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.6萬元；其他交通費用7.1萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置3.5萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費60萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年政府采購總預算3.5萬元，較上年增加3.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：人員增加，設備折舊。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算；面向小微企業(yè)采購3.5萬元，較上年增加3.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：人員增加，設備折舊。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算3.5萬元，較上年增加3.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：人員增加，設備折舊。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2023年年初資產(chǎn)總額為505萬元，較上年減少30萬元，同比減少5.61%，主要原因是：規(guī)范財務秩序，減少流動資產(chǎn)流動。

具體情況為:流動資產(chǎn)10萬元，較上年減少25萬元，同比減少71.43%，主要原因是：規(guī)范財務秩序，減少流動資產(chǎn)流動；固定資產(chǎn)495萬元，較上年減少5萬元，同比減少1%，主要原因是：固定資產(chǎn)計提折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋650平方米，價值250萬元；土地600平方米，價值215萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值30萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

說明本部門整體績效目標、相關指標設置情況及相關依據(jù)。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為實行聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，帶動51個重點脫貧村脫貧戶增收；完善脫貧長效機制，繼續(xù)推進脫貧政策5年規(guī)劃。年度目標為對全市10個鄉(xiāng)村振興示范村美麗鄉(xiāng)村共同締造建設，51個重點脫貧村環(huán)境整治，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：重點脫貧村51個，非重點脫貧村301個，監(jiān)測戶增收率100%，帶動監(jiān)測戶就業(yè)率100%，脫貧政策規(guī)劃5年,差旅費4萬元，項目監(jiān)理費20萬元，印刷費2萬元，指標設立依據(jù)是根據(jù)文件精神和鄉(xiāng)村振興計劃設立。

效益指標：人均純收入1.4127萬元，消除監(jiān)測戶1476戶，人口4101致貧風險長期持續(xù)，項目綠化覆蓋率?70%，監(jiān)測戶享受政策長期持續(xù)，指標設立依據(jù)是根據(jù)文件精神和鄉(xiāng)村振興計劃設立。

滿意度指標：監(jiān)測戶滿意率≥99%，指標設立依據(jù)是根據(jù)文件精神和鄉(xiāng)村振興計劃設立。

2、年度目標1：對全市10個鄉(xiāng)村振興示范村美麗鄉(xiāng)村共同締造建設，重點

脫貧村和非重點脫貧村環(huán)境整治建設及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：鄉(xiāng)村振興示范村美麗鄉(xiāng)村共同締造建設10個村，重點脫貧村、非重點脫貧村環(huán)境整治建設及產(chǎn)業(yè)發(fā)展352個村，共同締造建設覆蓋率100%，重點脫貧村、非重點脫貧村村產(chǎn)業(yè)發(fā)展增收率≥85%，完成項目時間2023年底，差旅費3萬元，項目監(jiān)理費12萬元，印刷費2萬元指標設立依據(jù)是根據(jù)文件精神和鄉(xiāng)村振興計劃設立。

效益指標：帶動監(jiān)測戶增收人均≥0.5萬元，共同締造環(huán)境整治村在被納入項目中的村數(shù)，環(huán)境治理綠化全覆蓋率≥70%，鄉(xiāng)村振興規(guī)劃長期持續(xù)，指標設立依據(jù)是根據(jù)文件精神和鄉(xiāng)村振興計劃設立。

滿意度指標：監(jiān)測戶滿意率≥97%，指標設立依據(jù)是根據(jù)文件精神和鄉(xiāng)村振興計劃設立。

2023年鄉(xiāng)村振興局整體支出績效目標申報.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據(jù)。

1、“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目”主要內(nèi)容是：2020年脫貧攻堅目標任務完成后，設立5年過渡期，過渡期內(nèi)嚴格落實“四個不摘”要求，按文件精神積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目，并落實好聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，優(yōu)先從項目庫中選取項目實施，項目和資金要向脫貧村和監(jiān)測對象傾斜。2023年預算安排6000萬元，其中：6000萬元資金來源為上級補助資金。

2、項目績效總目標是：嚴格落實“四個不摘”要求，按文件精神積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目，并落實好聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，項目和資金要向脫貧村和監(jiān)測對象傾斜。??

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：全市種養(yǎng)殖項目305個，休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游12個，小型農(nóng)業(yè)水利設施建設20個，監(jiān)測對象產(chǎn)業(yè)獎補1個，市場建設和農(nóng)村物流項目1個，水產(chǎn)養(yǎng)殖項目3個，生產(chǎn)獎補和勞務補助1個，產(chǎn)地初加工和精深加工項目1個，農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮基礎設施3個，品牌打展銷平臺3個，智慧農(nóng)業(yè)1個，金融保險配套項目3個，加工業(yè)3個，享受產(chǎn)業(yè)獎補資金三類監(jiān)測戶3559人，貸款貼息700戶，雨露計劃享受3640人。指標設立依據(jù)是根據(jù)上年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實地項目查看調(diào)研納入鄉(xiāng)村振興工作計劃和項目庫而設立。

效益指標：產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動脫貧戶增收率100%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動脫貧戶就業(yè)率≥95%。指標設立依據(jù)是根據(jù)上年的產(chǎn)發(fā)展和實地項目查看調(diào)研納入鄉(xiāng)村振興工作計劃和項目庫而設立。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動脫貧戶增收，讓脫貧戶過上好日子有幸福感。

鄉(xiāng)村振興局2023預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。