目??錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2023部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 2023年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、一般公共預(yù)算支出情況說明

4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

6、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

8、政府采購支出情況說明

9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

10、其他需要說明的情況

第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

2、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。??

3、基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

4、為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5、居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年下設(shè)機(jī)構(gòu)：無；2023?年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、綜合住院部、門診部、檢驗(yàn)科、心超室、放射科、口腔科、藥劑科等，內(nèi)設(shè)綜合科室：辦公室、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)人事科、護(hù)理部、健康管理、公共衛(wèi)生科、醫(yī)保結(jié)算科等。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬獨(dú)立核算單位，隸屬上級(jí)主管部門是廣水市衛(wèi)生健康局。

從單位人員情況看，2023年本單位現(xiàn)有編制46名，事業(yè)編制40人，實(shí)在職有56名，在編在職40名，臨聘人員16名，退休人員24名，遺屬人員3名。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?2023年部門預(yù)算情況說明

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一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年收入總預(yù)算1056.51萬元，其中：本年收入720萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加了7萬元，基本持平，主要考慮原因是受疫情影響估計(jì)增加業(yè)務(wù)收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入306.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入720萬元、其他收入30萬元。

2.無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

（二）廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年支出總預(yù)算1056.51萬元，其中：本年安排支出855萬元，較上年預(yù)算安排支出減少7萬元，基本持平。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出855萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出0萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出115萬元；單位資金支出720萬元，其他資金支出20萬元。

????3.本年安排支出按功能分類分：一般共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出135萬元；衛(wèi)生健康支出710萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出10萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出275.5萬元；商品和服務(wù)支出439.5萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；資本性支出140萬元；業(yè)務(wù)材料支出0萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出90萬元（其中人員類0萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類90萬元）；項(xiàng)目支出25萬元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

??（一）廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算115萬元，較上年115萬元持平。較上年0萬元，同比增長0%，主要原因是：業(yè)務(wù)量與上年相當(dāng)。

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1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款115萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算115萬元，較上年115萬元持平。同比增長0%，主要原因是：業(yè)務(wù)量與上年相當(dāng)。

1.財(cái)政撥款本年支出：一般共公共服務(wù)支出182萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

??2023年廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院一般公共預(yù)算支出115萬元，較上年115萬元持平，增加0%。主要原因是：業(yè)務(wù)量與上年相當(dāng)。

1、一般公共預(yù)算支出，人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)安排支出90萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出25萬元。主要原因是：業(yè)務(wù)量與上年相當(dāng)。

????2、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出無。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

??廣水市太平衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：無三公經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算439.5萬元，較上年451萬元，同比下降3%，主要原因是按提倡厲行節(jié)約原則編制。

其中：辦公費(fèi)7萬元；印刷費(fèi)8萬元；郵電費(fèi)2萬元；差旅費(fèi)5萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)10萬元；日常維修費(fèi)10萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)330.5萬元；辦公用房水電費(fèi)13萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)13萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；其他費(fèi)用35萬元。

八、政府采購支出情況說明

?2023年太平衛(wèi)生院政府采購支出：面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0，面向小微企業(yè)0萬元，總采購量同比增長0。政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加萬元，同比0，主要原因是：無政府采購預(yù)算，以空表列示；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0，主要原因是：無政府采購預(yù)算，以空表列示；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0，主要原因是無政府采購預(yù)算，以空表列示。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初資產(chǎn)總額為1110萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)359萬元，較上年減少116萬元，同比下降9.46%，主要原因是參合住院墊付補(bǔ)償款醫(yī)保應(yīng)收賬款本年度沒有到位；固定資產(chǎn)752萬元，較上年減少17萬元，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋4479.57平方米，價(jià)值395萬元；土地6526平方米，價(jià)值32萬元；車輛2輛，價(jià)值15.9萬元；辦公家具價(jià)值9萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值326.1萬元。

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?十、其他需要說明的情況

年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)本單位本年度無政府基金預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出本單位本年度無政府基金預(yù)算。故一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)和政府性基金預(yù)算支出表為空表列示。

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第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為2023年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

2、年度目標(biāo)：提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：健康檔案管理≥9120人次；健康教育≥132場次；預(yù)防接種≥4566人次；0-6歲兒童管理1236人次；孕產(chǎn)婦管理≥286人次；65歲以上老年人管理≥3020人次；高血壓管理≥4000人次；糖尿病管理1910人次；嚴(yán)重精神病健康管理≥354人次；傳染病報(bào)告處理≥98人次；中醫(yī)藥管理≥2800次；衛(wèi)生協(xié)管≥89次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

效益指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)效益≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo)：基本公衛(wèi)均等化項(xiàng)目服務(wù)社會(huì)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

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二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、“基藥補(bǔ)助”主要內(nèi)容是：提高藥品質(zhì)量，保障基本藥物的用藥安全，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)一在基藥平臺(tái)采購，藥品執(zhí)行零差價(jià)，給予相對(duì)應(yīng)藥品管理、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、損耗成本補(bǔ)助。2023年預(yù)算安排18.7萬元，18.7萬元資金為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

（1）?業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診2700人次，住院1800人次。服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%以上；

（2）積極參與疫情防控工作，完成上級(jí)各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%；

（3）?為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，滿意率達(dá)到90%；

（4）為轄區(qū)人民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)及孕產(chǎn)婦保健服務(wù)，服務(wù)對(duì)象社會(huì)滿意率達(dá)到90%；

（5）?為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種3256劑次。服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到90%左右。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。