廣水市十里衛(wèi)生院2022年部門決算信息公開

目 ????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　一、收入支出決算總表

　　　　二、收入決算表

????????三、支出決算表

????????四、財政撥款收入支出決算總表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

　　　 第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

　　一、主要職能

廣水市十里衛(wèi)生院主要負責:

1、為人民身體健康提供醫(yī)療和預防保健服務；

2、常見病多發(fā)病護理；

3、恢復期病人康復治療與護理；

4、預防保健衛(wèi)生技術人員培訓；

5、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施；

6、合作醫(yī)療組織與管理；

7、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

　　二、部門決算單位構成

廣水市十里衛(wèi)生院從決算單位構成看，廣水市十里衛(wèi)生院決算包括：廣水市十里衛(wèi)生院本級決算。

廣水市十里衛(wèi)生院機構設置及人員情況詳細說明：?2022年內(nèi)設內(nèi)科、外科、康復科、婦產(chǎn)科等臨床門診及住院科室，檢驗科、放射科、心超室等輔助檢查科室，辦公室、財務科、醫(yī)務科、護理部、總務科、藥劑科、醫(yī)保科、公衛(wèi)科等管理科室。現(xiàn)有編制92人，行政編制0人，事業(yè)編制92人。實有113人，其中在職人數(shù)88人，退休25人。

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第二部分：2022部門決算公開表

副本廣水市十里衛(wèi)生院.2022決算表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為1652.06萬元。2022年度支出總計1628.47萬元，年末結轉(zhuǎn)結余23.59萬元。與2021年度相比，收入總計減少306.47萬元，下降15.64%，支出總計減少330.06萬元，下降16.85%。主要原因是2021年有基本建設。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計1652.06萬元，與2021年度相比，收入合計減少306.47萬元，下降15.64%，其中：財政撥款收入763.99萬元，占本年收入46.24%上級補助收入78.59萬元，占本年收入4.75%；事業(yè)收入809.46萬元，占本年收入48.99%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0.01萬元，占本年收入0.006%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1628.47萬元，與2021年度相比，支出合計減少330.06萬元，下降16.85%。其中：基本支出1372.37萬元，占本年支出84.27%；項目支出256.1萬元，占本年支出15.72%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為763.99萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少542.36萬元，下降?41.51%。主要原因是上年度有基本建設財政撥款收入。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入763.99萬元，比2021年度決算數(shù)減少542.36萬元。減少的主要原因是上年度有基本建設財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。主要原因是沒有安排國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出763.99萬元，占本年支出合計的46.91%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少542.36萬元，下降41.51%。主要原因是上年度有基本建設財政撥款支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出763.99萬元，主要用于以下方面：

1.衛(wèi)生健康支出（類）支出763.99萬元，占100%。主要是用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院478.39萬元，公共衛(wèi)生基本公共衛(wèi)生服務285.6萬元

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為763.99萬元，支出決算為763.99萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.衛(wèi)生健康(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預算為478.39萬元，支出決算為478.39萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)

2.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為285.6萬元，支出決算為285.6萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出663.99萬元，其中：

人員經(jīng)費487.58萬元，主要包括：基本工資210.39萬元、津貼補貼0萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資227.62萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.52萬元、職業(yè)年金繳費11.26萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.17萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金5.62萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費10.01萬元、退休費0萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經(jīng)費176.42萬元，主要包括：辦公費2.1萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.12萬元、電費0.87萬元、郵電費0.54萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.77萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費43.42萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費108.9萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費16.88萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用2.81萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、廣水市十里衛(wèi)生院2022年無政府性基金預算財政撥款收入支出，以空表列示。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2022年當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2022年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比無增減變動，見決算公開07表。比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有使用預算資金支出“三公經(jīng)費”。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%；原因為：沒有人員出國，比上年數(shù)增加0萬元，同比增減0%,原因為：沒有人員出國；

公務用車購置數(shù)0輛，保有量5輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有新購車輛，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有新購車輛；

公務用車運行維護費0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有使用預算資金支付公務用車運行維護費，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有使用預算資金支付公務用車運行維護費；

公務接待費0萬元，國內(nèi)公務接待0批次0人次，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，原同比增加0%，原因為：沒有一般公共預算財政撥款用于公務接待費用，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：沒有一般公共預算財政撥款用于公務接待費用。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市十里衛(wèi)生院2022年度機關運行經(jīng)費支出 526.8萬元,其中：辦公費19萬元，印刷費2萬元、水費0.9萬元，電費8.9萬元，郵電費3萬元，物業(yè)管理費1萬元，差旅費1.4萬元，專用材料費336萬元，專用燃料費0萬元，勞務費12.2萬元，委托業(yè)務費108萬元，工會經(jīng)費15.8萬元，福利費18.6萬元，比年初預算數(shù)減少15萬元，減少2.9%。與上年數(shù)減少18萬元，降低3.5%。主要原因是：專用材料費減少8萬元，委托業(yè)務費減少4萬元，印刷費減少6萬元。

十一、關于政府支出采購說明

廣水市十里衛(wèi)生院2022年度政府采購支出總額 5萬元，其中：政府采購貨物支出 5萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 2萬元，占政府采購支出總額的 40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3萬元，占政府采購支出總額的 60%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市十里衛(wèi)生院共有車輛 5?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、其他用車 2輛，其他用車主要是公衛(wèi)服務下鄉(xiāng)用；單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 1臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，廣水市十里衛(wèi)生院組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金350萬元，占一般公共預算財政撥款支出46％。其中用于基本公共衛(wèi)生資金312萬元，占總支出19%；基本藥物項目1個，支出金額38萬元，占總支出2.3%

??通過組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，基本公共衛(wèi)生項目資金312萬元，主要為了當?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，對基本公共衛(wèi)生服務工作，提供人力、物力支持，對基本公共衛(wèi)生服務的健康檔案管理，健康教育，預防接種，0-6歲兒童管理，孕產(chǎn)婦管理，65歲以上老年人管理，高血壓管理，糖尿病管理，重精神病管理傳染病報告和處理，傳染病報告和處理等工作，認真布置，確保基本公共衛(wèi)生服務工作落到實處，讓人民群眾的身體健康逐步提高，享受到黨和政府的關懷，并且滿意度較高。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看：

1.通過部門績效自評，進一步嚴格落實《中華人民共和國預算法》以及黨中央、國務院關于加強預算績效管理的指示精神，建立健全行之有效的績效預算管理機制，提升政府效能。 ??

2.通過部門績效自評，財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院投入太少，事業(yè)收入受醫(yī)保資金限止，醫(yī)院運轉(zhuǎn)較困難

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，詳見基本公衛(wèi)自評表

十里衛(wèi)生院基本公衛(wèi)自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，詳見基本公衛(wèi)自評表

基本公共衛(wèi)生項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為312萬元，執(zhí)行數(shù)為312萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是基本公共衛(wèi)生服務項目覆蓋率達85%；二是基本公共衛(wèi)生服務對象管理率83%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是城區(qū)人口流動性大，人員不固定，達不到要求；二城區(qū)人口流動性大，人員不固定,難以管控。下一步改進措施：一是增加公衛(wèi)人員，提高公衛(wèi)服務項目覆蓋率；二是發(fā)動社區(qū)工作人員能力，公衛(wèi)服務對象只要回到社區(qū)及時通知醫(yī)院上門服務或主動到醫(yī)院享受免費公衛(wèi)服務。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目管理資料不完整問題；二是婦幼工作有待進一步加強。

下一步改進措施：一是下一步將進一步完善績效評價體系，加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)，按程序，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范性、常態(tài)化；二是及時與計生部門銜接，隨時掌握轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦和新生兒基本情況，并分別填寫相關記錄表。嚴格按照《孕產(chǎn)婦保健手冊》的填寫標準做到準確真實，無缺項、漏項等現(xiàn)象的發(fā)生。

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組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，詳見基本藥物自評表

十里衛(wèi)生院基本藥物自評表.pdf

基本藥物制度補助支出項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為38萬元，執(zhí)行數(shù)38萬元。完成預算100％。主要是為老百姓服務，藥品價格下降。

主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標：出院人次2860人，門診人次56480人，年度為病人提供301萬元基本藥物，藥品零差價銷售，為保管藥品而發(fā)生的運輸費、倉儲保管費、過期失效報損費等；二是效益指標：居民就診≧5萬人次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是供應商出現(xiàn)問題、藥品需求量預測不準確；二是藥品采購計劃不合理導致部分藥品無法在有效期內(nèi)使用

十四、其他重要事項的情況說明

本單位無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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