目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事

務(wù)辦公室（民政辦公室）。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員108人。

(1)核定編制30名，其中：行政編制30名，事業(yè)編制0名。

(2)實(shí)有人員108人，其中：在職在編38人；離休8人；退休56人；編外長聘6人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

?廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算3212.96萬元，其中：本年收入2110.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1102.55萬元，較上年預(yù)算安排增加532.31萬元，同比增加19.86%，主要原因是：人員增加項(xiàng)目建設(shè)增多工作力度增強(qiáng)。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2110.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1102.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算3212.96萬元，較上年預(yù)算安排支出增加532.31萬元，同比增加19.86%，主要原因是：人員增加項(xiàng)目建設(shè)增多工作力度增強(qiáng)。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2110.41萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1102.55萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3212.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1237.96萬元；國防支出17萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出51.94萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出219.54萬元；衛(wèi)生健康支出140.05萬元；節(jié)能環(huán)保支出296.5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬元；農(nóng)林水支出759.67萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出347萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.31萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1472.99萬元；商品和服務(wù)支出1406.42萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83.56萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助250萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1040萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出147.86萬元；特定目標(biāo)類支出2025.11萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3212.96萬元，較上年增加532.31萬元，同比增加19.86%，主要原因是：人員增加項(xiàng)目建設(shè)增多工作力度增強(qiáng)。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2110.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1102.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3212.96萬元，較上年增加532.31萬元，同比增加19.86%，主要原因是：人員增加項(xiàng)目建設(shè)增多工作力度增強(qiáng)。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1237.96萬元；國防支出17萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出51.94萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出219.54萬元；衛(wèi)生健康支出140.05萬元；節(jié)能環(huán)保支出296.5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬元；農(nóng)林水支出759.67萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出347萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.31萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出3212.96萬元，較上年增加532.31萬元，同比增加19.86%，主要原因是：人員增加項(xiàng)目建設(shè)增多工作力度增強(qiáng)。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2110.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)966.86萬元，公用經(jīng)費(fèi)147.86萬元，項(xiàng)目支出995.69萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1102.55萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)73.14萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出1029.42萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1237.96萬元；國防支出17萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出51.94萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出219.54萬元；衛(wèi)生健康支出140.05萬元；節(jié)能環(huán)保支出296.5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬元；農(nóng)林水支出759.67萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出347萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.31萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1187.85萬元，較上年減少66.6萬元，同比減少5.31%，主要原因是：鎮(zhèn)開源節(jié)流減少非必要支出節(jié)約資金。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1040萬元。其中：工資福利支出956.44萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助83.56萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)147.86萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為68.8萬元，較上年增加15.8萬元，同比增加29.81%，主要原因是：人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少2%，主要原因是：鎮(zhèn)開源節(jié)流減少非必要支出節(jié)約資金。

4.公務(wù)接待費(fèi)59萬元，較上年增加16萬元，同比增加37.21%，主要原因是：人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較上年減少200萬元，同比減少100%，主要原因是：鎮(zhèn)開源節(jié)流減少非必要支出節(jié)約資金。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算415.92萬元，較上年增加52.33萬元，同比增加14.39%，主要原因是：人員增加項(xiàng)目建設(shè)增多工作力度增強(qiáng)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)415.92萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.86萬元。其中：辦公費(fèi)25萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)2.5萬元；電費(fèi)22萬元；郵電費(fèi)3.3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬元；維修(護(hù))費(fèi)22萬元；其他交通費(fèi)用26.99萬元；其他商品和服務(wù)支出5.27萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)299.06萬元。其中：辦公費(fèi)244.06萬元；印刷費(fèi)15萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 5萬元；福利費(fèi)20萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用15萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為12035.27萬元，較上年增加375.1萬元，同比增加3.22%，主要原因是：人員增加項(xiàng)目建設(shè)增多工作力度增強(qiáng)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比；固定資產(chǎn)12035.27萬元，較上年增加375.1萬元，同比增加3.22%，主要原因是：人員增加項(xiàng)目建設(shè)增多工作力度增強(qiáng)。

其中固定資產(chǎn)：房屋15960平方米，價(jià)值3205.15萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛2輛，價(jià)值39.54萬元；辦公家具價(jià)值72.7萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值8717.88萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)2023年政府性基金部門預(yù)算表.pdf

2.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)2023年政府采購部門預(yù)算表.pdf

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)2023年政府購買服務(wù)部門預(yù)算表.pdf

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)2023年非稅收入部門預(yù)算表.pdf

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2023年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

1、本部門整體績效目標(biāo)是：本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：（1）三茶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目；（2）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興。年度目標(biāo)為:（1）保障干部職工工資福利待遇；（2）保障政府工作正常運(yùn)行；（3）346省道、107國道的擴(kuò)建；（4）工業(yè)招商項(xiàng)目建設(shè)；（5）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（6）安全工作、信訪維穩(wěn)。

2、長期目標(biāo)1：三茶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率=100%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按期完成率≥90%

效益指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

長期目標(biāo)2：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)量≥3個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成率≥95%

成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%

效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)：各項(xiàng)工作進(jìn)展順利≥90%

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：各項(xiàng)工作開展良好，獲得村（社區(qū)）的一致好評(píng)=100%

3、年度目標(biāo)1：保障干部職工工資福利待遇，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)：工資薪金按時(shí)發(fā)放率=100%

成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會(huì)調(diào)查。

年度目目標(biāo)2：保障政府工作正常運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需要覆蓋率≥90%

質(zhì)量指標(biāo)：正常辦公滿足率≥90%

成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%

效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)：各項(xiàng)工作進(jìn)展順利≥90%

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：保障政府工作正常運(yùn)行≥90%

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：各項(xiàng)工作開展良好，獲得服務(wù)對象的一致好評(píng)=100%

年度目標(biāo)3：346省道、107國道的擴(kuò)建，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率=100%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按期完成率≥90%

效益指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)4：工業(yè)招商項(xiàng)目建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：招商引資企業(yè)戶數(shù)≥90%

質(zhì)量指標(biāo)：企業(yè)投資項(xiàng)目規(guī)模≥90%

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目簽約時(shí)間：2023年內(nèi)

效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)：提供就業(yè)崗位≥60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)5：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)戶無害化廁所數(shù)量增長30%；

農(nóng)村公共廁所量增長30%；

村級(jí)文化廣場數(shù)量增長30%

質(zhì)量指標(biāo)：黨員群眾服務(wù)中心合格率=100%

農(nóng)戶無害化廁所合格率=100%

農(nóng)村公共廁所合格率=100%

村級(jí)文化廣場合格率=100%

時(shí)效指標(biāo)：新建黨員群眾服務(wù)中心建成時(shí)間：2023年底

農(nóng)戶無害化廁所建成時(shí)間：2023年底

農(nóng)村公共廁所建成時(shí)間：2023年底

村級(jí)文化廣場建成時(shí)間：2023年底

效益指標(biāo)：生態(tài)指標(biāo)：改善生態(tài)環(huán)境，提升人居條件

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%

年度目標(biāo)6：安全工作、信訪維穩(wěn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：無安全事故=100%

質(zhì)量指標(biāo)：安全工作零事故

時(shí)效指標(biāo)：信訪接待及時(shí)率：100%

效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)：社會(huì)穩(wěn)定無安全事故發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）一般公共服務(wù)

1、一般公共服務(wù)項(xiàng)目在2023年全年對全鎮(zhèn)26個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行有效的黨建工作管理指導(dǎo)，有效的提高村干部的工作能力；統(tǒng)籌管理各村（社區(qū)）進(jìn)行法規(guī)政策的入戶宣傳講解，常規(guī)工作的有序推進(jìn)；該項(xiàng)目預(yù)算資金為247.12萬元，資金來源為申請上級(jí)撥款。該項(xiàng)目提高了村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效的改善了村社區(qū)的整體面貌。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：提高村干部的工作能力，提升了居民對政策的了解程度，有效的改善了村社區(qū)的整體面貌。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：人大調(diào)研次數(shù)≥10次、政協(xié)工作≥5次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

????一般公共服務(wù).pdf

（二）、國防動(dòng)員

1、國防動(dòng)員項(xiàng)目在2023年全年將持續(xù)的面相全鎮(zhèn)開展有效的兵役征集工作，同時(shí)積極的同上級(jí)人武部門聯(lián)系組織有效有序的民兵預(yù)備役隊(duì)伍的培訓(xùn)工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金17萬，資金來源為申請上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了居民的愛國精神，增強(qiáng)了居民的凝聚力，持續(xù)改善了居民的生活面貌。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：提高居民的愛國精神，增強(qiáng)居民的凝聚力，持續(xù)改善居民的生活面貌。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：兵役征集人數(shù)≥10次、民兵訓(xùn)練≥2次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

????國防運(yùn)動(dòng).pdf

（三）、綜治及平安建設(shè)

1、綜治及平安建設(shè)項(xiàng)目2023年全年將擴(kuò)大平安建設(shè)網(wǎng)格設(shè)施覆蓋面積，完成全鎮(zhèn)全覆蓋，該項(xiàng)目預(yù)算資金60萬；完成全鎮(zhèn)所有村（社區(qū)）配備一村一輔警，對人員進(jìn)行有效的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，隨時(shí)應(yīng)對突發(fā)事情發(fā)生；增加安全出行道路配套設(shè)施建設(shè)，有問題及時(shí)維護(hù)維修。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該有效的提升居民生活及出行環(huán)境，提高生存發(fā)展的外部因素，改善村社區(qū)的形象面貌，提高居民的應(yīng)對能力，保障居民的生存生活安全，提高居民的生活滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：法制宣傳≥12次、信訪結(jié)案率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

????綜治及平安建設(shè).pdf

（四）、城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障

1、城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障在2023年全年對全鎮(zhèn)26個(gè)村（社區(qū)）區(qū)域進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生清掃；對區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生垃圾清運(yùn)；對鐵路沿線的區(qū)域進(jìn)行環(huán)境治理和房屋加固；對全鎮(zhèn)區(qū)域進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù)；對河道進(jìn)行綜合治理。該項(xiàng)目預(yù)算資金為70萬元，資金來源為申請上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目改善了居民生存生活環(huán)境，提高了生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生，增強(qiáng)了居民安居樂業(yè)的幸福生活。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：改善居民生存生活環(huán)境，提高生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生，居民安居樂業(yè)的幸福生活。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：基建工程數(shù)量≥10個(gè)、垃圾清運(yùn)面積≥100平方千米。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

????城鄉(xiāng)社區(qū)和住房保障.pdf

（五）、應(yīng)急防治管理

1、應(yīng)急防治管理項(xiàng)目對全鎮(zhèn)26個(gè)村（社區(qū)）進(jìn)行突發(fā)事件的有效監(jiān)督管理，迅速組織各村（社區(qū)）進(jìn)行積極的應(yīng)對；迅速快捷的完成突發(fā)導(dǎo)致的突發(fā)事件。該項(xiàng)目預(yù)算資金為18萬，資金來源為申請上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提升了居民生活及出行環(huán)境，提高了生存發(fā)展的外部因素，改善了村社區(qū)的形象面貌，提高了居民的應(yīng)對能力，保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目提高應(yīng)急處突能力，能夠應(yīng)對突發(fā)事件，提高綜合素質(zhì)，保障人民群眾人身安全以及財(cái)產(chǎn)安全，提高人民群眾的幸福感，提高政府的公信力。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：安全教育培訓(xùn)≥3次、應(yīng)急演練≥3次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

????應(yīng)急防治和管理.pdf

（六）、農(nóng)林水事務(wù)管理

1、農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目在2023年全年針對26個(gè)村（社區(qū)）的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事務(wù)進(jìn)行有效的管理，對全鎮(zhèn)所有的林業(yè)樹木進(jìn)行有效的病蟲害防止，提高相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測管理，增強(qiáng)了對各村農(nóng)村住房的安全監(jiān)督檢查，加強(qiáng)了農(nóng)村公路的建設(shè)監(jiān)督工作，加強(qiáng)26個(gè)村（社區(qū)）的脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興建設(shè)的有效銜接。該項(xiàng)目預(yù)算資金110萬元，資金來源為申請上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目提高了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時(shí)針對村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善了居民生存生活環(huán)境，提高了居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強(qiáng)了居民對政府的滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目提高農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時(shí)針對村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善居民生存生活環(huán)境，提高居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強(qiáng)居民對政府的滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田=100畝、農(nóng)村道路建設(shè)≥20公里。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

????農(nóng)林水事務(wù)管理.pdf

（七）、衛(wèi)生健康

1、衛(wèi)生健康項(xiàng)目在2023年全年將針對愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)創(chuàng)建工作對全鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查，組織全鎮(zhèn)居民職工積極加入到無償獻(xiàn)血隊(duì)伍中來，對因計(jì)劃生育導(dǎo)致的意外傷害人群和家庭進(jìn)行有效的管理及保障，對獨(dú)生子女家庭進(jìn)行核實(shí)及保費(fèi)的發(fā)放，對獎(jiǎng)扶特扶人員的信息進(jìn)行核實(shí)發(fā)放。該項(xiàng)目預(yù)算資金為89.8萬元，資金來源為申請上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增強(qiáng)了居民對政府的滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活水平，增強(qiáng)居民對政府的滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃生育服務(wù)人數(shù)≥10000人、全鎮(zhèn)人民衛(wèi)生健康覆蓋率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

????衛(wèi)生健康管理.pdf

（八）、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興

1、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目在2023年全年持續(xù)進(jìn)行幸福村建設(shè)，提高幸福村質(zhì)量，銜接鄉(xiāng)村振興。該項(xiàng)目預(yù)算資金135萬元，資金來源為申請上級(jí)撥款。該項(xiàng)目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活質(zhì)量，提高了居民的生活滿意度。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)：該項(xiàng)目有效的提高居民的收入水平，提升居民的生活質(zhì)量，提高了居民的生活滿意度。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)鄉(xiāng)村數(shù)量≥2個(gè)、竣工驗(yàn)收合格率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

????鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。