目??錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，研究擬訂廣水市機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實施。?

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院和人民團(tuán)體（以下簡稱黨政群機(jī)關(guān)）及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。?

3、研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實施；審核全市行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項；承擔(dān)全市黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制（含股級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)）規(guī)定審核報批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法編制）的分配、調(diào)整意見。?

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市黨政群機(jī)關(guān)各部門間的職責(zé)分工。?

5、研究擬訂全市事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案，提出分類制定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的意見和建議并組織實施；審核申報市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項；審核報批股級事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項；負(fù)責(zé)對擬參照《公務(wù)員法》管理事業(yè)單位職能審核提出意見。?

6、負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)單位進(jìn)人用編核準(zhǔn)工作。?

7、監(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。?

8、監(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實施情況，協(xié)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。?

9、組織實施事業(yè)單位法人登記管理，負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的日常工作。?

10、承辦上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，分別是：綜合股、行政機(jī)構(gòu)編制股、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制股、督查與信息股。

3.下設(shè)部門（單位）1個，分別為：廣水市機(jī)構(gòu)編制信息中心。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級。

(2)納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市機(jī)構(gòu)編制信息中心。

2.2023年中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室納入預(yù)算管理人員15人。

(1)核定編制13名，其中：行政編制10名，事業(yè)編制3名。

(2)實有人員12人，其中：在職在編11人；離休0人；退休4人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年收入總預(yù)算222.44萬元，其中：本年收入213.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.89萬元，較上年預(yù)算安排增加29.56萬元，同比增加15.33%，主要原因是：人員經(jīng)費的變動增長。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款213.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)8.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0.13萬元。

2.中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年支出總預(yù)算222.44萬元，較上年預(yù)算安排支出增加29.56萬元，同比增加15.33%，主要原因是：人員經(jīng)費的變動增長。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出213.55萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出8.89萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出222.31萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0.13萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出183萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出24萬元；衛(wèi)生健康支出6.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.2萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出154.15萬元；商品和服務(wù)支出58.76萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助4.73萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出4.8萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出152.6萬元；運轉(zhuǎn)類支出9.43萬元；特定目標(biāo)類支出60.41萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年財政撥款收入預(yù)算222.31萬元，較上年增加32.9萬元，同比增加17.37%，主要原因是：人員經(jīng)費增長。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款213.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款8.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年財政撥款支出預(yù)算222.31萬元，較上年增加32.9萬元，同比增加17.37%，主要原因是：人員經(jīng)費的變動增長。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出182.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出24萬元；衛(wèi)生健康支出6.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.2萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算支出222.31萬元，較上年增加32.9萬元，同比增加17.37%，主要原因是：人員經(jīng)費的變動增長。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出213.55萬元。其中：人員經(jīng)費144.39萬元，公用經(jīng)費8.88萬元，項目支出60.28萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出8.76萬元。其中：人員經(jīng)費8.21萬元，公用經(jīng)費0.55萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出182.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出24萬元；衛(wèi)生健康支出6.24萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.2萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出162.03萬元，較上年增加22.9萬元，同比增加16.46%，主要原因是：人員經(jīng)費的變動增長。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費152.6萬元。其中：工資福利支出147.87萬元；對個人和家庭補(bǔ)助4.73萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費9.43萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為4.92萬元，較上年增加4.42萬元，同比增加884%，主要原因是：今年改革工作任務(wù)重。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車購置費。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護(hù)費。

4.公務(wù)接待費4.92萬元，較上年增加4.42萬元，同比增加884%，主要原因是：今年改革工作任務(wù)重。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算9.43萬元，較上年增加0.68萬元，同比增加7.81%，主要原因是：今年改革工作任務(wù)重。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費9.43萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費9.43萬元。其中：辦公費0.2萬元；印刷費0萬元；水費0.3萬元；電費1.2萬元；郵電費1.1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用6.59萬元；其他商品和服務(wù)支出0.05萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年政府采購總預(yù)算4.8萬元，較上年增加4.8萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：通用辦公用品。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：未面向中小企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購4.8萬元，較上年增加4.8萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：通用辦公用品。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算4.8萬元，較上年增加4.8萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：通用辦公用品；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無工程類采購；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無服務(wù)類采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年年初資產(chǎn)總額為18.74萬元，較上年增加2.1萬元，同比增加12.62%，主要原因是：新增往來賬款及固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)5.78萬元，較上年增加2.38萬元，同比增加70%，主要原因是：新增往來賬款；固定資產(chǎn)12.96萬元，較上年減少0.28萬元，同比減少2.11%，主要原因是：固定資產(chǎn)正常折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2.96萬元；其他資產(chǎn)價值10萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)無，年度目標(biāo)為：提升后勤服務(wù)保障能力、事業(yè)單位管理、機(jī)構(gòu)編制信息化、深化改革、省委編辦獎補(bǔ)資金、明職責(zé)爭優(yōu)先。

2、長期目標(biāo)：無。

3、年度目標(biāo)1：提升后勤服務(wù)保障能力，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支部主題黨日=12場，夜學(xué)=50場，工會春秋游（黨建外出學(xué)習(xí)）=3次，干部職工體檢=16人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；支部主題黨日完成率=100%，機(jī)關(guān)夜學(xué)完成率=100%，機(jī)關(guān)外出學(xué)習(xí)完成率=100%，工會春秋游（黨建外出學(xué)習(xí)）完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算187900元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：黨建活動開展增強(qiáng)干部職工黨性修養(yǎng)，開展工會活動增加團(tuán)隊凝聚力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2：事業(yè)單位管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：事業(yè)單位法人年檢公示=475家，事業(yè)單位法人變更=150家，統(tǒng)一社會信用代碼發(fā)放變=150家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；事業(yè)單位法人年檢公示完成率≥96%，事業(yè)單位法人變更完成率=100%，統(tǒng)一社會信用代碼發(fā)放變更完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算58900元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市各單位年檢、變更、公示保障全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)單位滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3：機(jī)構(gòu)編制信息化，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：信息化建設(shè)動員會=1場，培訓(xùn)類會議=1場，總結(jié)類會議=1場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；會議完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算50000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：全市行政機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)正常運行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)單位滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)4：深化改革，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：改革動員會=1場，培訓(xùn)類會議=2場，協(xié)調(diào)類會議=3場，匯報類會議=2場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；會議完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算182000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障行政機(jī)關(guān)機(jī)制運行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：涉改滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)5：省委編辦獎補(bǔ)資金，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：外出黨建學(xué)習(xí)=1次，外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)=1次，購置國產(chǎn)電腦=4臺，辦公用房維修=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；電腦達(dá)標(biāo)率=100%，維修驗收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算170000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升黨員干部政治素質(zhì)，提升工作質(zhì)量，保障工作開展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)6：明職責(zé)爭優(yōu)先，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案達(dá)標(biāo)=1項，文明單位創(chuàng)建=1項，駐村第一書記生活補(bǔ)貼=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；檔案達(dá)標(biāo)和文明單位創(chuàng)建參照廣水市級標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算74000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升檔案管理水平及文明機(jī)關(guān)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“深化改革”主要內(nèi)容是：深化基層體制改革；穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革；深化拓展權(quán)責(zé)清單；加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查；推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制信息化建設(shè)。2023年預(yù)算安排18.2萬元，其中：18.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金.

2、項目績效總目標(biāo)是：深化基層體制改革；穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革；深化拓展權(quán)責(zé)清單；加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查；推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制信息化建設(shè)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：改革動員會=1場，培訓(xùn)類會議=2場，協(xié)調(diào)類會議=3場，匯報類會議=2場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃；會議完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；完成時間為全年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；成本為年度預(yù)算182000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障行政機(jī)關(guān)機(jī)制運行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：涉改滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2023部門整體績效目標(biāo)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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