目? ? ?錄

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分? 2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職能

（一）中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，研究擬訂廣水市機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施。?

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院和人民團(tuán)體（以下簡稱黨政群機(jī)關(guān)）及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。?

3、研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實(shí)施；審核全市行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項(xiàng)；承擔(dān)全市黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制（含股級以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)）規(guī)定審核報(bào)批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法編制）的分配、調(diào)整意見。?

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市黨政群機(jī)關(guān)各部門間的職責(zé)分工。?

5、研究擬訂全市事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案，提出分類制定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的意見和建議并組織實(shí)施；審核申報(bào)市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)；審核報(bào)批股級事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對擬參照《公務(wù)員法》管理事業(yè)單位職能審核提出意見。?

6、負(fù)責(zé)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實(shí)名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)單位進(jìn)人用編核準(zhǔn)工作。?

7、監(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。?

8、監(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實(shí)施情況，協(xié)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。?

9、組織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理，負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的日常工作。?

10、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

中共廣水市委編辦預(yù)算組成單位有：中共廣水市委編辦本級。

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：內(nèi)設(shè)綜合股、行政股、事業(yè)股（事業(yè)單位登記管理局）、監(jiān)督信息股、下設(shè)廣水市機(jī)構(gòu)編制信息中心；本單位核定行政編制10名，事業(yè)編制3名。實(shí)有行政編制10人，事業(yè)編制2人，退休人員3人。

第二部分：2022部門決算公開表

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、關(guān)于中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年收支決算總體情況說明

　　中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年決算收入總計(jì)（為本年收入與年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余合計(jì)數(shù)）191.80萬元，其中：本年收入189.94萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.89萬元，與上年總收入相比增加（減少）30.29萬元，同比下降16%,減少的原因?yàn)椋菏〖壘幹撇块T獎(jiǎng)勵(lì)性資金減少和人員經(jīng)費(fèi)減少；決算支出總計(jì)191.80萬元，其中：本年支出191.68萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.12萬元，與上年總支出相比減少28.54萬元，同比下降15%,減少的原因?yàn)椋寒?dāng)年新增退休2名和公用經(jīng)費(fèi)減少。

二、關(guān)于中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年決算財(cái)政撥款收支總體情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算192.88萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.2萬元，同比下降1%，減少的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)減少，與上年數(shù)相比增加（減少）30.29萬元，同比下降16%減）的原因?yàn)椋菏〖壘幹撇块T獎(jiǎng)勵(lì)性資金減少和人員經(jīng)費(fèi)減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算191.68萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少1.2萬元，同比增加(下降)1%，減少的原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)減少，與上年數(shù)相比減少30.29萬元，同比下降16%，減少的原因?yàn)椋菏〖壘幹撇块T獎(jiǎng)勵(lì)性資金減少和人員經(jīng)費(fèi)減少。

????財(cái)政撥款本年支出包括：基本支出191.68萬元，項(xiàng)目支出24.94萬元。與年初預(yù)算數(shù)作對比減少25.34萬元。

????三、關(guān)于中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.5萬元，同比下降100%，原因?yàn)椋簻p少公務(wù)活動，和嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及省委六條意見，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。，比上年數(shù)減少1.22萬元，同比下降100%，原因?yàn)椋簻p少公務(wù)活動，和嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及省委六條意見，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

?其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋罕灸甓葻o預(yù)算，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋罕灸甓葻o預(yù)算。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量0輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，原因?yàn)椋罕締挝粺o公務(wù)用車、也沒購置公務(wù)用車，比上年數(shù)增加0萬元，原因?yàn)椋罕締挝粺o公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0萬元，原因?yàn)椋罕締挝粺o公務(wù)用車，與上年數(shù)相比增加0萬元，原因?yàn)椋罕締挝粺o公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.5萬元，原因?yàn)椋簣?zhí)行國家政策壓縮開支，比上年數(shù)減少1.22萬元，原因?yàn)椋?/span>減少公務(wù)活動，和嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及省委六條意見，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

?四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 24.94萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少25.34萬元，降低50%。與上年數(shù)減少2.34萬元，降低9%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減不必要的支出等。

?五、關(guān)于政府支出采購說明

中共廣水市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2022年度政府采購支出總額2.13萬元，其中：政府采購貨物支出 2.13萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0?萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.13?萬元，占政府采購支出總額的 100%。

?六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、截至 2021年 12 月 31 日，中共廣水市委編辦共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，社會效率較好,群眾滿意度高。

????（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果?

中共廣水市委編辦2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，中共廣水市委編辦組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金191.8萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的99.9％。從評價(jià)情況來看，預(yù)算績效管理工作達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，整體預(yù)算支出合理，全市機(jī)構(gòu)改革后機(jī)構(gòu)運(yùn)行合理，促為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了本單位應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

中共廣水市委編辦2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出說明

中共廣水市委編辦2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他需要說明

2022年度中共廣水市委編辦無財(cái)政專項(xiàng)支出，以空表列示。

第四部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出：是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出，包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效評價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。