目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市退役軍人事務(wù)局主要職責(zé)如下：

1、依據(jù)退役軍人服務(wù)管理工作的法規(guī)及有關(guān)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

3、組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實(shí)國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實(shí)。

5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7、組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜。總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益保護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、指導(dǎo)全市退役軍人服務(wù)管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市退役軍人事務(wù)局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為：辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、移交安置和軍休管理股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股。

3.下設(shè)部門（單位）3個，分別為：廣水市退役軍人服務(wù)中心、廣水市軍供站、廣水市第二休干所。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市退役軍人事務(wù)局預(yù)算由4家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市退役軍人事務(wù)局本級。

(2)納入部門本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位3家，分別是：廣水市退役軍人服務(wù)中心、廣水市軍供站、廣水市第二休干所。

2.2023年廣水市退役軍人事務(wù)局納入預(yù)算管理人員58人。

(1)核定編制35名，其中：行政編制13名，事業(yè)編制22名。

(2)實(shí)有人員58人，其中：在職在編35人；離休0人；退休19人；編外長聘1人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分：2023部門預(yù)算表

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市退役軍人事務(wù)局2023年收入總預(yù)算12916.85萬元，其中：本年收入10056.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2860萬元，較上年預(yù)算安排增加7720.57萬元，同比增加148.58%，主要原因是：部門預(yù)算編制的規(guī)范性，本年度將中央、省級轉(zhuǎn)移支付納入部門預(yù)算，導(dǎo)致本年度預(yù)算較上年有較大幅度的增長。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款10036.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2560萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)300萬元。

2.廣水市退役軍人事務(wù)局2023年支出總預(yù)算12916.85萬元，較上年預(yù)算安排支出增加7720.57萬元，同比增加148.58%，主要原因是：部門預(yù)算編制的規(guī)范性，本年度將中央、省級轉(zhuǎn)移支付納入部門預(yù)算，導(dǎo)致本年度預(yù)算支出較上年有較大幅度增長。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出10056.85萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2860萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出12596.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出320萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出12531.96萬元；衛(wèi)生健康支出326.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出58.47萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出892.81萬元；商品和服務(wù)支出537.28萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助11482.91萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出3.85萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出565.95萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出123.59萬元；特定目標(biāo)類支出12227.31萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市退役軍人事務(wù)局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算12596.85萬元，較上年增加7715.52萬元，同比增加158.06%，主要原因是：部門預(yù)算編制的規(guī)范性，本年度將中央、省級轉(zhuǎn)移支付納入部門預(yù)算，導(dǎo)致本年度政撥款收入預(yù)算較上年有較大幅度的增長。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款10036.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2560萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市退役軍人事務(wù)局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算12596.85萬元，較上年增加7715.52萬元，同比增加158.06%，主要原因是：部門預(yù)算編制的規(guī)范性，本年度將中央、省級轉(zhuǎn)移支付納入部門預(yù)算，導(dǎo)致本年度財(cái)政撥款支出預(yù)算較上年有較大幅度的增長。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出12242.96萬元；衛(wèi)生健康支出315.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出38.47萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年一般公共預(yù)算支出12596.85萬元，較上年增加7715.52萬元，同比增加158.06%，主要原因是：部門預(yù)算編制的規(guī)范性，本年度將中央、省級轉(zhuǎn)移支付納入部門預(yù)算，導(dǎo)致本年度一般公共預(yù)算支出較上年有較大幅度的增長。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出10036.85萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)413.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)16.44萬元，項(xiàng)目支出9607.02萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2560萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)74萬元，公用經(jīng)費(fèi)86萬元，項(xiàng)目支出2400萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出12242.96萬元；衛(wèi)生健康支出315.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出38.47萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年一般公共預(yù)算基本支出589.83萬元，較上年減少3992.14萬元，同比減少87.13%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中心含含在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助、軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置等。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)487.39萬元。其中：工資福利支出474.34萬元；對個人和家庭補(bǔ)助13.04萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)102.44萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4.5萬元，較上年減少6萬元，同比減少57.14%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車購置預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少6萬元，同比減少100%，主要原因是：車輛老化不能正常使用。

4.公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：按上年度公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算146.15萬元，較上年減少242.14萬元，同比減少62.36%，主要原因是：上年度含服務(wù)體系建設(shè)資金。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121.65萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.94萬元。其中：辦公費(fèi)15萬元；印刷費(fèi)6萬元；水費(fèi)0.5萬元；電費(fèi)4.75萬元；郵電費(fèi)4萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元；差旅費(fèi) 6萬元；福利費(fèi)8萬元；會議費(fèi) 2萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)3萬元；其他交通費(fèi)用17.53萬元；其他商品和服務(wù)支出14.67萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.71萬元。其中：辦公費(fèi)21.57萬元；印刷費(fèi)1.24萬元；水費(fèi)0.25萬元；電費(fèi)0.65萬元；郵電費(fèi)0.4萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 10萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)4萬元；其他交通費(fèi)用1.6萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.49萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年政府采購總預(yù)算3.85萬元，較上年增加1.45萬元，同比增加60.42%，主要原因是：辦公設(shè)備老舊，影響使用，更換辦公設(shè)備。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業(yè)采購計(jì)劃；面向小微企業(yè)采購3.85萬元，較上年增加1.45萬元，同比增加60.42%，主要原因是：辦公設(shè)備老舊，影響使用，更換辦公設(shè)備。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3.85萬元，較上年增加1.45萬元，同比增加60.42%，主要原因是：辦公設(shè)備老舊，影響使用，更換辦公設(shè)備；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無工程類采購計(jì)劃；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無服務(wù)類采購計(jì)劃。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年年初資產(chǎn)總額為462.49萬元，較上年減少27.31萬元，同比減少5.58%，主要原因是：自有資金余額減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)307.94萬元，較上年減少5.88萬元，同比減少1.87%，主要原因是：自有資金余額減少；固定資產(chǎn)154.55萬元，較上年減少21.43萬元，同比減少12.18%，主要原因是：報(bào)廢辦公設(shè)備一批及車輛 1臺。

其中固定資產(chǎn)：房屋2722.9平方米，價值45.08萬元；土地3560平方米，價值6.5萬元；車輛2輛，價值20.67萬元；辦公家具價值25.18萬元；其他資產(chǎn)價值57.12萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)1為依據(jù)退役軍人服務(wù)管理工作的法規(guī)及有關(guān)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向；年度目標(biāo)2為貫徹落實(shí)國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實(shí)。

2、年度目標(biāo)1：依據(jù)退役軍人服務(wù)管理工作的法規(guī)及有關(guān)政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳手冊冊數(shù)≥2000冊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；大型宣傳T牌個數(shù)≥2個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；交警護(hù)欄面宣傳數(shù)≥200個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；宣傳費(fèi)（燈箱）≥100面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；雙擁宣傳牌（八里岔、郝店）≥2個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；宣傳冊、宣傳牌合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：提高擁軍優(yōu)屬、擁政愛民政策知曉率，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)2：貫徹落實(shí)國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實(shí)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助人數(shù)≥7035人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；發(fā)放優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；支出時間=按月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助受益人數(shù)≥7035人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

(一）優(yōu)撫對象醫(yī)療救助

1、“優(yōu)撫對象醫(yī)療救助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：按市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《廣水市城鄉(xiāng)貧困群眾和優(yōu)撫對象醫(yī)療救助暫行規(guī)定》的通知（廣政辦發(fā)〔2010〕62號，發(fā)放優(yōu)撫對象醫(yī)療救助??。2023年預(yù)算安排280萬元，其中：240萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，40萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放優(yōu)撫對象醫(yī)療救助資金??。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)撫對象醫(yī)療救助人數(shù)≥70人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。優(yōu)撫對象醫(yī)療救助支出率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。完成時間=12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：優(yōu)撫對象醫(yī)療救助受益人數(shù)≥70人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(二）優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助

1、“優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)省退役軍人事務(wù)廳 省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《退役軍人事務(wù)部 財(cái)政部關(guān)于調(diào)整部分優(yōu)撫對象等人員撫恤何生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》的通知，發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助。2023年預(yù)算安排7065萬元，其中：5824萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1241萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助人數(shù)≥7035人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；發(fā)放優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；支出時間=按月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助受益人數(shù)≥7035人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(三）傷殘軍人護(hù)理費(fèi)

1、“傷殘軍人護(hù)理費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)《省退役軍人事務(wù)廳??省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整部分殘疾軍人等傷殘人員護(hù)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》文件規(guī)定，對退出現(xiàn)役的一級至四級殘疾軍人和因患精神病被評定五級至六級殘疾等級的初級士官和義務(wù)兵發(fā)放護(hù)理費(fèi)。2023年預(yù)算安排70.68萬元，其中：70.68萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放傷殘軍人護(hù)理費(fèi)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：享受傷殘軍人護(hù)理費(fèi)人數(shù)≥27人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。享受傷殘軍人護(hù)理費(fèi)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。完成時間=12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：傷殘軍人護(hù)理費(fèi)受益人數(shù)≥27人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(四）優(yōu)撫對象臨時價格補(bǔ)貼

1、“優(yōu)撫對象臨時價格補(bǔ)貼項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)《隨州市人民政府辦公室關(guān)于發(fā)放低收入群眾價格臨時補(bǔ)貼的通知》文件精神，對符合條件的優(yōu)撫對象發(fā)放低收入群眾臨時價格補(bǔ)貼。2023年預(yù)算安排381.84萬元，其中：381.84萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放優(yōu)撫對象臨時價格補(bǔ)貼。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：享受臨時價格補(bǔ)貼人數(shù)≥6770人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

臨時價格補(bǔ)貼支出率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。完成時間=12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：臨時價格補(bǔ)貼受益人數(shù)≥6770人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(五）烈士公祭活動

1、“烈士公祭活動項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：組織烈士公祭活動，向烈士紀(jì)念碑敬獻(xiàn)花籃。2023年預(yù)算安排12.05萬元，其中：12.05萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：開展烈士紀(jì)念活動，表達(dá)對烈士的感恩懷念。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織活動次數(shù)=1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；參加公祭人數(shù)≥500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；公祭活動完成質(zhì)量=公祭活動圓滿完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；公祭時間=9月30日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是烈士紀(jì)念日當(dāng)天。

效益指標(biāo)：開展烈士紀(jì)念活動，表達(dá)對烈士的感恩懷念，達(dá)到紅色教育效果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(六）兩參人員兩補(bǔ)齊

1、“兩參人員兩補(bǔ)齊項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)市政府《關(guān)于全市城鎮(zhèn)在職或退休參戰(zhàn)參試退役人員工資“兩補(bǔ)齊”的會議紀(jì)要》精神，對符合享受工資“兩補(bǔ)齊”待遇的參戰(zhàn)參試退役人員發(fā)放“兩補(bǔ)齊”待遇。2023年預(yù)算安排500.06萬元，其中：500.06萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對符合享受工資“兩補(bǔ)齊”待遇的參戰(zhàn)參試退役人員發(fā)放“兩補(bǔ)齊”待遇。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：符合享受工資“兩補(bǔ)齊”待遇的參戰(zhàn)參試退役人員人數(shù)≥85人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；享受兩參人員“兩補(bǔ)齊”待遇覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間=12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：享受“兩補(bǔ)齊”待遇受益人數(shù)≥85人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(七）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)

1、“軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇，堅(jiān)持政治關(guān)心、生活照顧、服務(wù)為先、依法管理的原則。2023年預(yù)算安排154.15萬元，其中：53萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，48萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，53.15萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：軍休機(jī)構(gòu)服務(wù)對象人數(shù)≥84人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；軍休人員管理覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間=12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：服務(wù)對象受益人數(shù)≥84人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(八）退役士兵安置補(bǔ)助

1、“退役士兵安置補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助等。2023年預(yù)算安排448.12萬元，其中：251.12萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，197萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按要求落實(shí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助人數(shù)≥245人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間=12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助受益人數(shù)≥245人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(九）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置

1、“軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：貫徹執(zhí)行國家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇，堅(jiān)持政治關(guān)心、生活照顧、服務(wù)為先、依法管理的原則。2023年預(yù)算安排895.29萬元，其中：422萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，310萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，163.29萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：軍休機(jī)構(gòu)服務(wù)對象人數(shù)≥84人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；軍休人員管理覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間=按月發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：服務(wù)對象受益人數(shù)≥84人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(十）三級五有體系建設(shè)

1、“三級五有體系建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：市退役軍人服務(wù)中心、鎮(zhèn)辦建退役軍人服務(wù)站、各村（社區(qū)）建退役軍人服務(wù)站達(dá)到三星以上，并確保三級服務(wù)系統(tǒng)按“五有”要求高效運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排216萬元，其中：216萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：市退役軍人服務(wù)中心、鎮(zhèn)辦建退役軍人服務(wù)站、各村（社區(qū)）建退役軍人服務(wù)站達(dá)到三星以上，并確保三級服務(wù)系統(tǒng)按“五有”要求高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鎮(zhèn)辦、村級服務(wù)站個數(shù)=419個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；鎮(zhèn)辦、村級服務(wù)站覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；懸掛光榮牌、送喜報(bào)次數(shù)≥300次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；政策宣傳人數(shù)≥200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間=12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：為退役士兵提供政策解答，及時答復(fù)退役軍人訴求。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(十一）企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助

1、“企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：發(fā)放企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助，調(diào)整企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，解決12名53年底前參軍復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)到企業(yè)退休人員生活困難補(bǔ)助；為企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部繳納醫(yī)療保險和組織體檢，組織召開企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部座談會。2023年預(yù)算安排368.30萬元，其中：368.30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：發(fā)放企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助，調(diào)整企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，解決12名53年底前參軍復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)到企業(yè)退休人員生活困難補(bǔ)助；為企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部繳納醫(yī)療保險和組織體檢，組織召開企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部思想維穩(wěn)座談會。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難人數(shù)≥95人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；53年底前參軍復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)到企業(yè)退休人員生活困難補(bǔ)助人數(shù)≥12人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；調(diào)整企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)≥95人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢人數(shù)≥34人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；繳納企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險人數(shù)≥83人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；發(fā)放企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難慰問金覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；53年底前參軍復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)到企業(yè)退休人員生活困難補(bǔ)助覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；參試退役人員退休養(yǎng)老金補(bǔ)貼覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；組織參試退役人員體檢覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；參試退役人員繳納醫(yī)療保險覆蓋率＝100%，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。完成時間=12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：發(fā)放企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難慰問金受益人數(shù)≥95人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；調(diào)整企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助受益人數(shù)≥95人指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；，繳納企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險受益人數(shù)≥83人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢受益人數(shù)≥34人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；53年底前參軍復(fù)員轉(zhuǎn)業(yè)到企業(yè)退休人員生活困難補(bǔ)助受益人數(shù)≥12人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(十二）政府安排工作待安置期生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險

1、“政府安排工作待安置期生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：發(fā)放政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)助；為政府安排工作退役士兵繳納待安置期間養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險。2023年預(yù)算安排59.55萬元，其中：59.55萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：發(fā)放政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)助；為政府安排工作退役士兵繳納待安置期間養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：政府安排工作退役士兵待安置期間繳納醫(yī)療保險人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；發(fā)放政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)助人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；政府安排工作退役士兵待安置期間繳納養(yǎng)老人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；政府安排工作退役士兵待安置期間繳納醫(yī)療保險覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；發(fā)放政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)助覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；政府安排工作退役士兵待安置期間繳納養(yǎng)老覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間=12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：政府安排工作退役士兵待安置期間繳納醫(yī)療保險受益人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；發(fā)放政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)助受益人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；政府安排工作退役士兵待安置期間繳納養(yǎng)老受益人數(shù)≥30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(十三）慰問困難優(yōu)撫對象及駐軍部隊(duì)

1、“慰問困難優(yōu)撫對象及駐軍部隊(duì)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：慰問困難優(yōu)撫對象及駐軍部隊(duì)。2023年預(yù)算安排280萬元，其中：55萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，225萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：春節(jié)、八一走訪慰問困難優(yōu)撫對象及駐軍部隊(duì)。3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問困難優(yōu)撫對象≥2000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；慰問駐軍部隊(duì)≥26支，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；慰問時間春節(jié)、八一，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：優(yōu)撫對象受益人數(shù)≥2000人次，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；駐軍部隊(duì)受益支數(shù)≥26支，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(十四）現(xiàn)役軍人立功受獎

1、“現(xiàn)役軍人立功受獎項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：慰問立功受獎現(xiàn)役軍人。2023年預(yù)算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：慰問立功受獎現(xiàn)役軍人。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：現(xiàn)役軍人立功受獎人數(shù)≥300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；發(fā)放立功受獎補(bǔ)助覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；立功受獎支出時間4月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：現(xiàn)役軍人立功受獎受益人數(shù)≥300人，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(十五）雙擁宣傳

1、“雙擁宣傳項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：宣傳擁軍優(yōu)屬，擁政愛民政策。2023年預(yù)算安排3.24萬元，其中：3.24萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：宣傳擁軍優(yōu)屬，擁政愛民政策。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳手冊冊數(shù)≥2000冊，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；大型T牌個數(shù)≥2個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；交警護(hù)欄面數(shù)≥200個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；宣傳費(fèi)（燈箱）≥100面，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；雙擁宣傳牌（八里岔、郝店）≥2個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；宣傳冊、宣傳牌合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：提高擁軍優(yōu)屬、擁政愛民政策知曉率，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(十六）退役軍人管理教育

1、“退役軍人管理教育項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：促進(jìn)退役軍人（自主就業(yè)退役士兵、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、復(fù)員干部）就業(yè)創(chuàng)業(yè)。2023年預(yù)算安排70萬元，其中：37萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，33萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：促進(jìn)退役軍人（自主就業(yè)退役士兵、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、復(fù)員干部）就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：參加技能培訓(xùn)退役士兵人數(shù)≥200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；退役士兵參加技能培訓(xùn)覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：參加技能培訓(xùn)退役士兵受益人數(shù)≥200人，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(十七）自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險

1、“自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：按標(biāo)準(zhǔn)繳納自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險。2023年預(yù)算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按標(biāo)準(zhǔn)繳納自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部人數(shù)≥49人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；享受自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險覆蓋率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：享受自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險受益人數(shù)≥49人，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(十八）部分退役軍人社保接續(xù)

1、“部分退役軍人社保接續(xù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：繳納部分退役軍人社保接續(xù)??。2023年預(yù)算安排80萬元，其中：80萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：繳納部分退役軍人社保接續(xù)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：退役軍人社保接續(xù)人數(shù)≥80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；退役軍人社保接續(xù)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：退役軍人社保接續(xù)受益人數(shù)≥80人，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(十九）自主就業(yè)退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)

1、“自主就業(yè)退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：組織自主就業(yè)退役軍人開展適應(yīng)性培訓(xùn)。2023年預(yù)算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：組織自主就業(yè)退役軍人開展適應(yīng)性培訓(xùn)??。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：參加適應(yīng)性培訓(xùn)人數(shù)≥245人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；參加適應(yīng)性培訓(xùn)退役軍人覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：參加適應(yīng)性培訓(xùn)受益人數(shù)≥245人，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(二十）自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補(bǔ)貼

1、“自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補(bǔ)貼項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：發(fā)放自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補(bǔ)貼??。2023年預(yù)算安排15.17萬元，其中：15.17萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：發(fā)放自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補(bǔ)貼。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：享受自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補(bǔ)貼人數(shù)≥50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補(bǔ)貼覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：享受自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補(bǔ)貼受益人數(shù)≥50人，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

(二十一）義務(wù)兵家庭優(yōu)待金

1、“義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省民政廳湖北省財(cái)政廳湖北省教育廳湖北省軍區(qū)司令部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作的通知》（鄂民政【2014】49號）、中共隨州市委隨州市人民政府隨州市軍分區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新時代征兵工作的通知》（隨發(fā)【2020】7號）文件精神，發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。2023年預(yù)算安排1105.39萬元，其中：799.39萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，306萬元資金來源為一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：本科入伍義務(wù)兵人數(shù)≥180人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；專科入伍義務(wù)兵人數(shù)≥162人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；高中入伍義務(wù)兵人數(shù)≥95人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；義務(wù)兵家庭優(yōu)待金支出覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金受益人數(shù)≥437人，設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年部分退役軍人社保接續(xù)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

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廣水市退役軍人事務(wù)局2023年三級五有服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年傷殘軍人護(hù)理費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年退役軍人檔案管理項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年雙擁宣傳項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年退役士兵安置項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年退役士兵管理教育項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年慰問困難優(yōu)撫對象及駐軍部隊(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年現(xiàn)役軍人立功受獎項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年信訪維穩(wěn)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年優(yōu)撫對象臨時價格補(bǔ)貼項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年優(yōu)撫對象醫(yī)療救助項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年自主就業(yè)退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年自主就業(yè)退役軍人專場招聘會項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年政府安排工作待安置期生活補(bǔ)助、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補(bǔ)貼項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年辦公設(shè)備購置項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2023年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。