目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

一、部門(mén)收支預(yù)算總表??????????

二、部門(mén)收入預(yù)算總表??????????

三、部門(mén)支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????????

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋???????

???

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：??????????

（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

（2）執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開(kāi)發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作.????

（3）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。???（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。????

（5）按計(jì)劃組織稅收收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。????

（6）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。????

（7）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市太平鎮(zhèn)人民政府核定單位類(lèi)型為：行政單位。????????

2.太平鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、平安建設(shè)辦公室、城建工作辦公室。??????????

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。??????????

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2023年廣水市太平鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市太平鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。??????

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????????

2.2023年廣水市太平鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員56人。??????

(1)核定編制34名，其中：行政編制23名，事業(yè)編制11名。??????

(2)實(shí)有人員56人，其中：在職在編30人；離休0人；退休26人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分：2023部門(mén)預(yù)算表

廣水市太平人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算3271.82萬(wàn)元，其中：本年收入3271.82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加919.79萬(wàn)元，同比增加39.11%，主要原因是：人員的工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化和增加了項(xiàng)目費(fèi)用。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1191.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入2080.15萬(wàn)元。??

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2.廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算3271.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加919.79萬(wàn)元，同比增加39.11%，主要原因是：人員的工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化和增加了項(xiàng)目費(fèi)用。??????????

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3271.82萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1191.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出2080.15萬(wàn)元。??????????

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出671.61萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出10.02萬(wàn)元；教育支出21萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.24萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出102.78萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1154.57萬(wàn)元；農(nóng)林水支出929.1萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出50萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出166萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出27.96萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.75萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出50.78萬(wàn)元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出693.88萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出592.85萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.35萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用50.78萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）721萬(wàn)元；資本性支出864.96萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）20萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助281萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。??????????

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出445.84萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出115.79萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出2710.2萬(wàn)元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算1191.68萬(wàn)元，較上年減少159.69萬(wàn)元，同比減少11.82%，主要原因是：工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。??????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1191.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

2.廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算1191.68萬(wàn)元，較上年減少159.69萬(wàn)元，同比減少11.82%，主要原因是：工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。??????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出640.61萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出10.02萬(wàn)元；教育支出21萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.24萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出21.08萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.91萬(wàn)元；農(nóng)林水支出297.1萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出27.96萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.75萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出1191.68萬(wàn)元，較上年減少159.69萬(wàn)元，同比增加-11.82%，主要原因是：人員的工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。??????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1191.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)445.84萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)84.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出661.05萬(wàn)元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。??????????

一般公共服務(wù)支出640.61萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出10.02萬(wàn)元；教育支出21萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.24萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出21.08萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.91萬(wàn)元；農(nóng)林水支出297.1萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出27.96萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.75萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出530.63萬(wàn)元，較上年減少58.98萬(wàn)元，同比減少10%，主要原因是：人員的工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。??????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)445.84萬(wàn)元。其中：工資福利支出416.69萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助29.15萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)84.79萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。??

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為20.71萬(wàn)元，較上年增加7.71萬(wàn)元，同比增加59.27%，主要原因是：增加了公務(wù)用車(chē)費(fèi)用；增加了招商引資接待費(fèi)用。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)人員因公出國(guó)。??????????

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。??????????

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，較上年增加1.5萬(wàn)元，同比增加25%，主要原因是：公務(wù)車(chē)運(yùn)行油價(jià)上漲及維修工費(fèi)增長(zhǎng)。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)13.21萬(wàn)元，較上年增加6.21萬(wàn)元，同比增加88.64%，主要原因是：增長(zhǎng)全鎮(zhèn)稅收收入大力加強(qiáng)招商引資活動(dòng)。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。??????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算197.09萬(wàn)元，較上年增加109.46萬(wàn)元，同比增加124.91%，主要原因是：勤儉節(jié)約，壓縮非必要支出。????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169.09萬(wàn)元。????????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.29萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)10.23萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.15萬(wàn)元；水費(fèi)0.63萬(wàn)元；電費(fèi)7.9萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.4萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 7.19萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 1萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)1.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用17.4萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出5.39萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106.8萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)80萬(wàn)元；印刷費(fèi)12萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 11.8萬(wàn)元；福利費(fèi)3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。????????

4.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。????????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少14.2萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：勤儉節(jié)約無(wú)安排政府采購(gòu)預(yù)算。????????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少14.2萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：無(wú)政府預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)政府預(yù)算。??????????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少14.2萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)貨物類(lèi)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為1352.79萬(wàn)元，較上年減少15.18萬(wàn)元，同比減少1.11%，主要原因是：資產(chǎn)折舊。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)106.25萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，同比減少0.03%，主要原因是：資產(chǎn)折舊；固定資產(chǎn)1246.54萬(wàn)元，較上年減少15.15萬(wàn)元，同比減少1.2%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊、新購(gòu)兩臺(tái)打印機(jī)。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋31393平方米，價(jià)值264.64萬(wàn)元；土地25516.1平方米，價(jià)值41.5萬(wàn)元；車(chē)輛2輛，價(jià)值0.31萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值7.89萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值932.2萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)單位資金預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)人員因公出國(guó)。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)單位資金預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)單位資金預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)用。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

6.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

7.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

8.自2016年至2021年累計(jì)債券資金1104萬(wàn)元，其中債券置換資金623萬(wàn)元，污水處理廠(chǎng)資金50萬(wàn)元，村級(jí)衛(wèi)生室資金51萬(wàn)元，2021年度美麗鄉(xiāng)村債券資金380萬(wàn)元。2023年初步安排債券還本付息資金50萬(wàn)元

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2023年政府債務(wù)情況.pdf

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：目標(biāo)1：加強(qiáng)黨建工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，以夯實(shí)工作責(zé)任、加強(qiáng)招商引資力度、狠抓工程建設(shè)為保障，傾力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。

目標(biāo)2.大力推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，采取培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)展特色產(chǎn)業(yè)，組建人民公司等舉措，做大做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

目標(biāo)3.積極推進(jìn)漂亮鄉(xiāng)村建設(shè)，一是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，改變村容村貌，二是推進(jìn)生態(tài)環(huán)境整治。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：目標(biāo)1：加強(qiáng)黨建工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，以夯實(shí)工作責(zé)任、加強(qiáng)招商引資力度、狠抓工程建設(shè)為保障，傾力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。

目標(biāo)2.大力推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，采取培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)展特色產(chǎn)業(yè)，組建人民公司等舉措，做大做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

目標(biāo)3.積極推進(jìn)漂亮鄉(xiāng)村建設(shè)，一是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，改變村容村貌，二是推進(jìn)生態(tài)環(huán)境整治。

目標(biāo)4.著手改造水系工程，防洪排澇。具體指標(biāo)設(shè)置為：??????

產(chǎn)出指標(biāo)：一級(jí)指標(biāo)運(yùn)行成本≤99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

效益指標(biāo)：社會(huì)效益100%，指標(biāo)名稱(chēng)+指標(biāo)值，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????

3、年度目標(biāo)目標(biāo)1：加強(qiáng)黨建工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，以夯實(shí)工作責(zé)任、加強(qiáng)招商引資力度、狠抓工程建設(shè)為保障，傾力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。

目標(biāo)2.大力推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，采取培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)展特色產(chǎn)業(yè)，組建人民公司等舉措，做大做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

目標(biāo)3.積極推進(jìn)漂亮鄉(xiāng)村建設(shè)，一是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，改變村容村貌，二是推進(jìn)生態(tài)環(huán)境整治。

目標(biāo)4.著手改造水系工程，防洪排澇。具體指標(biāo)設(shè)置為：??????

產(chǎn)出指標(biāo)：一級(jí)指標(biāo)運(yùn)行成本≤99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

效益指標(biāo)：社會(huì)效益100%，指標(biāo)名稱(chēng)+指標(biāo)值，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年度整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

??2023年廣水市太平人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目21個(gè)，具體為：教育經(jīng)費(fèi)、離任村干部補(bǔ)貼、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、十佳書(shū)記、招商引資、企業(yè)扶持、疫情防控、應(yīng)急管理、鄉(xiāng)村振興、通村公路、水系生態(tài)修復(fù)治理及配套基礎(chǔ)設(shè)施、債券付息、紅色文化打造、美麗鄉(xiāng)村、公益性公墓、后勤保障、物業(yè)維護(hù)、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、廁所革命。

1、“水系生態(tài)修復(fù)治理及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：鎮(zhèn)防洪排澇水系及基礎(chǔ)配套設(shè)施工程，從下祝沖安廣線(xiàn)北200米至應(yīng)山河，全長(zhǎng)約1.46千米，進(jìn)行河道清淤疏浚、護(hù)坡、步道等，其中新建三座人行景觀橋，分別鎮(zhèn)政府旁北邊、太平社區(qū)北邊和鎮(zhèn)街后邊各建一個(gè)，鎮(zhèn)南街建一座跨河人行橋，三個(gè)廣場(chǎng)：太平社區(qū)北邊建文化廣場(chǎng)一處，面積約5000平方米，原小學(xué)門(mén)前建校前廣場(chǎng)一處，面積約2000平方米，電信分局后面建休閑廣場(chǎng)一處，面積約1400平方米。2024年預(yù)算安排1000萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1000萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。??????????

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：改善群眾生活環(huán)境，有效防止防災(zāi)減災(zāi)。????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：新建三個(gè)廣場(chǎng)總面積≥8400㎡，河道清淤量≥39000?，河道岸坡整治、清淤疏浚長(zhǎng)度≥1.46千米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????????

效益指標(biāo)：休閑娛樂(lè)場(chǎng)所明顯改善，人民幸福指數(shù)有效提高，河道污染明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：居民群眾滿(mǎn)意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。