目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處主要職責(zé)如下：

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處主要負(fù)責(zé)景區(qū)、行政村的行政管理及做好各級(jí)接待服務(wù)工作、管理（國有林場(chǎng)/國有苗圃），促進(jìn)林業(yè)發(fā)展（林木種苗/國有林場(chǎng)/國有苗圃）規(guī)劃計(jì)劃編制、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、森林培育與經(jīng)營、護(hù)林防火、林木種選育與新技術(shù)推廣、相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)、林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與執(zhí)法監(jiān)督、林木種苗調(diào)劑、林業(yè)信息服務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、林業(yè)管理科、旅游管理科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處本級(jí)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處納入預(yù)算管理人員102人。

(1)核定編制35名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制35名。

(2)實(shí)有人員102人，其中：在職在編35人；離休0人；退休54人；編外長聘0人；其他人員13人（借入人員2人、林改富余人員11人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年預(yù)算.pdf

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第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年收入總預(yù)算1355.61萬元，其中：本年收入786.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)569萬元，較上年預(yù)算安排增加610.66萬元，同比增加81.97%，主要原因是：本年度增加了固定資產(chǎn)購置項(xiàng)目及景區(qū)建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目資金，另外根據(jù)國家政策普漲工資。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款496.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入290萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)569萬元。

（二）廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年支出總預(yù)算1355.61萬元，較上年預(yù)算安排支出增加610.66萬元，同比增加81.97%，主要原因是：本年度增加了固定資產(chǎn)購置項(xiàng)目及景區(qū)建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目資金，另外根據(jù)國家政策普漲工資。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出786.61萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出569萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出496.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出859萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出1293.84萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.75萬元；衛(wèi)生健康支出3.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出22.87萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23.5萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出761.14萬元；商品和服務(wù)支出519.68萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.96萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出73.83萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出300.93萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出179.38萬元；特定目標(biāo)類支出875.3萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算496.61萬元，較上年減少30.28萬元，同比減少5.75%，主要原因是：在2022年補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，本年相對(duì)應(yīng)就減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款496.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算496.61萬元，較上年減少30.28萬元，同比減少5.75%，主要原因是：在2022年補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，本年相對(duì)應(yīng)就減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出481.01萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.75萬元；衛(wèi)生健康支出3.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.2萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年一般公共預(yù)算支出496.61萬元，較上年減少30.28萬元，同比減少5.75%，主要原因是：在2022年補(bǔ)發(fā)往年上漲的工資，本年相對(duì)應(yīng)就減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出496.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)277.43萬元，公用經(jīng)費(fèi)179.38萬元，項(xiàng)目支出39.8萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出481.01萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.75萬元；衛(wèi)生健康支出3.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.2萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年一般公共預(yù)算基本支出456.81萬元，較上年增加14.02萬元，同比增加3.17%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)277.43萬元。其中：工資福利支出276.47萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.96萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)179.38萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4萬元，較上年減少8.3萬元，同比減少67.48%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年增加0.7萬元，同比增加21.21%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少9萬元，同比減少100%，主要原因是：在自有資金中支出，另外響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算184.91萬元，較上年增加145.35萬元，同比增加367.4%，主要原因是：本年度增加項(xiàng)目機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)137.78萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)133.78萬元。其中：辦公費(fèi)39.1萬元；印刷費(fèi)5萬元；水費(fèi)11.1萬元；電費(fèi)30萬元；郵電費(fèi)15.8萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 5萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 5萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元；維修(護(hù))費(fèi)16萬元；其他交通費(fèi)用2.76萬元；其他商品和服務(wù)支出0.02萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4萬元。其中：辦公費(fèi)1萬元；印刷費(fèi)1萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0.5萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0.5萬元；福利費(fèi)0.5萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.13萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年政府采購總預(yù)算73.83萬元，較上年增加28.83萬元，同比增加64.07%，主要原因是：辦公設(shè)備老化，景區(qū)為創(chuàng)5A風(fēng)景區(qū)提高景區(qū)檔次。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算73.83萬元，較上年增加28.83萬元，同比增加64.07%，主要原因是：辦公設(shè)備老化，景區(qū)為創(chuàng)5A風(fēng)景區(qū)提高景區(qū)檔次；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2023年年初資產(chǎn)總額為3621.31萬元，較上年增加459.25萬元，同比增長14%，主要原因是：本年度購置新的辦公設(shè)備。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)3372.8萬元，較上年增加459.25萬元，同比增長14%，主要原因是：本年度本單位信陽華信集團(tuán)折價(jià)補(bǔ)償款900多萬元；固定資產(chǎn)502.62萬元，較上年增加12.86萬元，同比增長3%，主要原因是：辦公設(shè)備更新。

其中固定資產(chǎn)：房屋6302.2平方米，價(jià)值397.81萬元；土地2256.18平方米，價(jià)值5萬元（以1元記帳法入帳）；車輛1輛，價(jià)值17.2萬元；辦公家具價(jià)值9.66萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值73.77萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為11萬元，較上年增加11萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：一般公共財(cái)政撥款資金不足，只能用單位資金支付此費(fèi)用。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)11萬元，較上年增加11萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：一般公共財(cái)政撥款資金不足，只能用單位資金支付此費(fèi)用。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

年度目標(biāo)1：維護(hù)和建設(shè)景區(qū)，打造5A風(fēng)景區(qū)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：幾個(gè)重點(diǎn)景點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)和維修，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：景區(qū)檔次明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：景區(qū)游玩游客滿意度達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃滿意度指標(biāo)

三潭部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。2023年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目5個(gè)，具體為：

1、平靖關(guān)村村級(jí)管理項(xiàng)目，主要內(nèi)容是：主要是村級(jí)管理費(fèi)用支出，2023年預(yù)算安排16.3萬元，其中：16.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。目績效總目標(biāo)是：代管村業(yè)務(wù)往來資金

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：代管村業(yè)務(wù)往來村數(shù)量= 1個(gè)；有關(guān)資金項(xiàng)目數(shù)量=3 項(xiàng)；代管村業(yè)務(wù)往來資金完成率=100%；有關(guān)資金項(xiàng)目工作完成率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：村級(jí)資金利用率 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

滿意度指標(biāo)：代管村村民滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

2、預(yù)算外人員保障經(jīng)費(fèi)：主要內(nèi)容是：保障差額人員工資，本單位差額人員較多，2023年預(yù)算安排400萬元，其中：400萬元資金來源為當(dāng)年單位有自有資金。目績效總目標(biāo)是：保障風(fēng)景區(qū)工作正常進(jìn)行

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算外人員保障人數(shù)≥69人；養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù) ≥38人；勞動(dòng)保險(xiǎn)參保人數(shù)≥13人；醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)≥ 114人，預(yù)算外人員工資保障率＝100%；

保險(xiǎn)參保率 ＝100%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：職工基本生活?得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3、景區(qū)建設(shè)及維護(hù)：主要內(nèi)容是：維護(hù)和建設(shè)景區(qū)，打造5A風(fēng)景區(qū)，2023年預(yù)算安排289萬元，其中：289萬元資金來源為當(dāng)年單位有自有資金。目績效總目標(biāo)是：維護(hù)和建設(shè)景區(qū)，打造5A風(fēng)景區(qū)

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：景點(diǎn)維修維護(hù)數(shù)=3個(gè)景點(diǎn) ；景區(qū)公路維修及硬化刷黑數(shù) =16.46 公里，景點(diǎn)維修維護(hù)完成率≥98%；景區(qū)公路維修及硬化刷黑完成率≥99%；國防光纜遷移加固完成率≥100%；商業(yè)街廣場(chǎng)新建道路完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：風(fēng)景區(qū)檔次?明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

4、固定資產(chǎn)設(shè)備購置：主要內(nèi)容是：為了改善辦公條件購置辦公設(shè)備，2023年預(yù)算安排73.83萬元，其中：73.83萬元資金來源為當(dāng)年單位有自有資金。

目績效總目標(biāo)是：固定資產(chǎn)購置

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：景購置辦公設(shè)備數(shù)量＝181 件；車輛購置=1輛，購置辦公設(shè)備工作完成率≥100%；車輛購置完成率≥ 100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：風(fēng)景區(qū)檔次?明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

5、景區(qū)森林保護(hù)：主要內(nèi)容是：維護(hù)和建設(shè)景區(qū)，打造5A風(fēng)景區(qū)，2023年預(yù)算安排15.67萬元，其中：15.67萬元資金來源為當(dāng)年單位有自有資金。

目績效總目標(biāo)是：維護(hù)和建設(shè)景區(qū)，打造5A風(fēng)景區(qū)

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：森林防火面積≥3.3萬畝；國有林場(chǎng)改革差額補(bǔ)償人員數(shù)量≥37人；植樹造林面積≥200畝；森林撫育面積 ≥800畝；油茶低產(chǎn)量改造面積=1000畝；林業(yè)調(diào)查≥4項(xiàng)；外來物種數(shù)量=34 種，森林火災(zāi)面積覆蓋率≤4 %；國有林場(chǎng)改革差額補(bǔ)償人員覆蓋率=100%；植樹造林完成率≥98%；森林撫育完成率≥98%；；油茶低產(chǎn)量改造完成率≥90%；林業(yè)調(diào)查完成率 ≥90%；外來物種調(diào)查完成率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：森林防火 保持生態(tài)平衡；植樹造林?增加林木面積，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

滿意度指標(biāo)：林區(qū)職工，周邊群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

三潭風(fēng)景區(qū)2023年代管村業(yè)往來資金項(xiàng)目績效.pdf

三潭風(fēng)景區(qū)2023年景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目績效 .pdf

三潭風(fēng)景區(qū)2023年固定資產(chǎn)購置項(xiàng)目績效 .pdf

三潭風(fēng)景區(qū)2023年納入預(yù)算其他人員保障項(xiàng)目績效.pdf

三潭風(fēng)景區(qū)2023年景區(qū)森林保護(hù)項(xiàng)目績效.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。

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