目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市十里街道辦事處主要職責(zé)如下：

1、加強(qiáng)基層黨建。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)（村）區(qū)域化黨建，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作，推動(dòng)街道基層黨建與社會(huì)治理深度融合，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深化新時(shí)代黨建引領(lǐng)加強(qiáng)基層社會(huì)治理工作，不斷推進(jìn)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興。推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)采集企業(yè)信息、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)工作。

3、組織公共服務(wù)。貫徹落實(shí)人力資源社會(huì)保障、民政、教育、文化旅游、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、殘疾人事業(yè)、住房保障、公共交通等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，組織實(shí)施與居（村）民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

4、實(shí)施綜合管理。落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文化創(chuàng)建、住宅小區(qū)綜合管理等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

5、強(qiáng)化行政執(zhí)法。在法定授權(quán)范圍內(nèi)相對(duì)集中行使轄區(qū)內(nèi)城市管理等領(lǐng)域相關(guān)行政處罰以及與之相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法等專業(yè)管理工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

6、動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和居（村）民等參與社會(huì)治理，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為街道發(fā)展服務(wù)，構(gòu)建共建共治共享的基層治理格局。

7、維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)、村民委員會(huì)和業(yè)主委員會(huì)建設(shè)，健全完善自治平臺(tái)，組織社區(qū)居民、村民和單位參與社區(qū)（村）建設(shè)和管理，健全自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

9、完成法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

10、職能轉(zhuǎn)變。街道的工作重心轉(zhuǎn)移到基層黨組織建設(shè)上來(lái)，轉(zhuǎn)移到公共管理、公共服務(wù)、公共安全上來(lái)，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好環(huán)境上來(lái)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市十里街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市十里街道辦事處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市十里街道辦事處本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市十里街道辦事處納入預(yù)算管理人員180人。

(1)核定編制76名，其中：行政編制41名，事業(yè)編制35名。

(2)實(shí)有人員180人，其中：在職在編106人；離休0人；退休46人；編外長(zhǎng)聘19人；其他人員9人（遺屬生活困難人員9人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市十里街道辦事處2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市十里街道辦事處2023年收入總預(yù)算5203.74萬(wàn)元，其中：本年收入4975.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)228.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加537.69萬(wàn)元，同比增加11.52%，主要原因是：體制結(jié)算改革。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2975.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入2000萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)228.18萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市十里街道辦事處2023年支出總預(yù)算5203.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加537.69萬(wàn)元，同比增加11.52%，主要原因是：體制結(jié)算改革，項(xiàng)目支出增加。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出4975.57萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出228.18萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3203.74萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出2000萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2015萬(wàn)元；國(guó)防支出13.66萬(wàn)元；公共安全支出111.17萬(wàn)元；教育支出49.7萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出2萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出8萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出402.76萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出237.29萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出4.3萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.07萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1475.06萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出280萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出140.8萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.4萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出23.53萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2674.2萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1115.55萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助196.34萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用23.53萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出914.13萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助280萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2037.85萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出172.3萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出2993.6萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市十里街道辦事處2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3203.74萬(wàn)元，較上年減少38.05萬(wàn)元，同比減少1.17%，主要原因是：事業(yè)單位單列核定績(jī)效財(cái)政保障減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2975.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款228.18萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市十里街道辦事處2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3203.74萬(wàn)元，較上年減少38.05萬(wàn)元，同比減少1.17%，主要原因是：事業(yè)單位單列核定績(jī)效財(cái)政保障減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1823.49萬(wàn)元；國(guó)防支出3.46萬(wàn)元；公共安全支出55.49萬(wàn)元；教育支出37.35萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出305.76萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出82.39萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.07萬(wàn)元；農(nóng)林水支出610.97萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出102.24萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出23.53萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出3203.74萬(wàn)元，較上年減少38.05萬(wàn)元，同比減少1.17%，主要原因是：事業(yè)單位單列核定績(jī)效財(cái)政保障減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2975.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1712.37萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)166.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1097.11萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出228.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)220.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.47萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1823.49萬(wàn)元；國(guó)防支出3.46萬(wàn)元；公共安全支出55.49萬(wàn)元；教育支出37.35萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出305.76萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出82.39萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.07萬(wàn)元；農(nóng)林水支出610.97萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出102.24萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出23.53萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出2104.17萬(wàn)元，較上年增加127.91萬(wàn)元，同比增加6.47%，主要原因是：社區(qū)工作者待遇支出增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1932.57萬(wàn)元。其中：工資福利支出1823.7萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助108.86萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)171.6萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為53.4萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：上年預(yù)算數(shù)安排比較緊，且執(zhí)行比較到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來(lái)執(zhí)行。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：上年預(yù)算數(shù)安排比較緊，且執(zhí)行比較到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來(lái)執(zhí)行。

4.公務(wù)接待費(fèi)42萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：上年預(yù)算數(shù)安排比較緊，且執(zhí)行比較到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來(lái)執(zhí)行。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算172.3萬(wàn)元，較上年減少100.02萬(wàn)元，同比減少36.73%，主要原因是：專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出列入項(xiàng)目支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)129.6萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)129.6萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)30萬(wàn)元；印刷費(fèi)20萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)10萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.6萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 5萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 2萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用42.93萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.68萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.7萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2023年政府采購(gòu)總預(yù)算189.23萬(wàn)元，較上年減少17.31萬(wàn)元，同比減少8.38%，主要原因是：響應(yīng)上級(jí)要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)153.19萬(wàn)元，較上年減少9.72萬(wàn)元，同比減少5.97%，主要原因是：響應(yīng)上級(jí)要求全面壓縮開支，減少非基本性支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)36.04萬(wàn)元，較上年減少7.59萬(wàn)元，同比減少17.4%，主要原因是：響應(yīng)上級(jí)要求全面壓縮開支，減少非基本性支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.04萬(wàn)元，較上年減少24.59萬(wàn)元，同比減少57.68%，主要原因是：響應(yīng)上級(jí)要求全面壓縮開支，減少非基本性支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本部門無(wú)工程類采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算171.19萬(wàn)元，較上年增加7.28萬(wàn)元，同比增加4.44%，主要原因是：清掃保潔、垃圾清運(yùn)費(fèi)用增加。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市十里街道辦事處2023年年初資產(chǎn)總額為11280.48萬(wàn)元，較上年增加9903.78萬(wàn)元，同比增加719.39%，主要原因是：購(gòu)買及調(diào)撥固定資產(chǎn)，公路資產(chǎn)并入固定資產(chǎn)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)266.34萬(wàn)元，較上年減少32.69萬(wàn)元，同比減少10.93%，主要原因是：購(gòu)買固定資產(chǎn)；固定資產(chǎn)11014.14萬(wàn)元，較上年增加9936.47萬(wàn)元，同比增加922.03%，主要原因是：購(gòu)買及調(diào)撥固定資產(chǎn)，公路資產(chǎn)并入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋10597.1平方米，價(jià)值568.84萬(wàn)元；土地10481平方米，價(jià)值682.3萬(wàn)元；車輛4輛，價(jià)值64.03萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值70.82萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值9628.15萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為15.6萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，同比減少2.5%，主要原因是：減少公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年減少16萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.6萬(wàn)元，較上年增加15.6萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：增加執(zhí)法車公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本部門公務(wù)接待費(fèi)無(wú)單位資金預(yù)算。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

5.截止2022年底廣水市十里街道辦事處債務(wù)余額480萬(wàn)元，2022年償還政府債券利息資金為23.53萬(wàn)元，2023年預(yù)計(jì)償還債券資金利息23.53萬(wàn)元。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為黨建、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村級(jí)活動(dòng)室建設(shè)，完善基層文化基礎(chǔ)設(shè)施，豐富農(nóng)村群眾文化活動(dòng)；文明實(shí)踐志愿服務(wù)活動(dòng)，引領(lǐng)基礎(chǔ)群眾的思想文化活動(dòng)和精神文明建設(shè)，不斷增加廣大群眾的獲得感和幸福感；廉政建設(shè)，不斷強(qiáng)化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和職責(zé)意識(shí)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)各項(xiàng)制度和指標(biāo)制定。

????效益指標(biāo)：增強(qiáng)黨建工作影響力、提升黨建工作創(chuàng)造力；推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展。

????滿意度指標(biāo)：受益對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過(guò)監(jiān)督、推動(dòng)達(dá)到預(yù)期效果。

????2、年度目標(biāo)：公共服務(wù)管理，人大、政協(xié)、經(jīng)濟(jì)普查、招商引資優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其他商貿(mào)、宣傳學(xué)習(xí)教育保障政府運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

????產(chǎn)出指標(biāo)：?企業(yè)稅收返還及租賃397萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是解決企業(yè)廠房租賃和技改投入。經(jīng)濟(jì)普查工作投入41萬(wàn)元，指標(biāo)依據(jù)是全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查啟動(dòng)。招商引資、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境78萬(wàn)，指標(biāo)依據(jù)是按廣水市招商引資政策；資產(chǎn)配置投入24萬(wàn)元，指標(biāo)依據(jù)是根據(jù)工作所需制定計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????效益指標(biāo)：推動(dòng)各項(xiàng)工作快速開展，反映社會(huì)各方面的意見和建議；通過(guò)經(jīng)濟(jì)普查，進(jìn)一步夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，健全統(tǒng)計(jì)工作部門協(xié)調(diào)機(jī)制和信息共享機(jī)制；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年初計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展。

????滿意度指標(biāo)：受益對(duì)象滿意率≥98%，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)。

????二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

???（一）林業(yè)事務(wù)項(xiàng)目

????1、“林業(yè)事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于全辦的森林資源保護(hù)發(fā)展，主要是森林防滅火、重大林業(yè)有害生物防治，保障森林生態(tài)安全促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，建設(shè)綠色鄉(xiāng)村。2023年預(yù)算安排121.59萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，111.59萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：用于全辦的森林資源保護(hù)發(fā)展，主要是森林防滅火、重大林業(yè)有害生物防治，保障森林生態(tài)安全促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，建設(shè)綠色鄉(xiāng)村。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置滅火機(jī)≤60臺(tái)，撲火人員補(bǔ)助60人，各村護(hù)林員發(fā)放工資人數(shù)45人，滅火帶≤9萬(wàn)米，購(gòu)買樹苗20萬(wàn)株。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃指標(biāo)購(gòu)置。

效益指標(biāo)：保護(hù)森林，保護(hù)環(huán)境，減少大氣污染。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：產(chǎn)生的生態(tài)效益。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益人滿意度所得。

???（二）城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

?????1、“城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)，用于美化老街道片區(qū)環(huán)境；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境治理，主要屬于公益性投入，通過(guò)更新、改造環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施，支付保潔人員和垃圾車輛費(fèi)用，達(dá)到干凈、整潔亮麗的人居環(huán)境，美化人居生活。2023年預(yù)算安排468.88萬(wàn)元，其中：155.60萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，313.28萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

?????2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)，用于美化老街道片區(qū)環(huán)境；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境治理，主要屬于公益性投入，通過(guò)更新、改造環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施，支付保潔人員和垃圾車輛費(fèi)用，達(dá)到干凈、整潔亮麗的人居環(huán)境，美化人居生活.

????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：城管執(zhí)法運(yùn)行車輛2臺(tái)，城管執(zhí)法人員服裝25套，十里老街排水改造≤1710米垃圾桶購(gòu)置≤600個(gè)，新建垃圾亭≤10個(gè)，建設(shè)公廁≤10個(gè)，戶廁改造≤50戶，征地≤50畝，增減掛鉤指標(biāo)150畝。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：當(dāng)年計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：維護(hù)秩序、管理亂搭亂建等現(xiàn)象，改善老舊小區(qū)環(huán)境，環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，提升招商引資環(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益人滿意度所得。

???（三）村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

?????1、“村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為了保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，使村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；按時(shí)發(fā)放村及社區(qū)主、副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工資積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。2023年預(yù)算安排629.50萬(wàn)元，其中：586.37萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，43.13萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

?????2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：為了保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，使村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；按時(shí)發(fā)放村及社區(qū)主、副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工資積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。

?????3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：村主職30人，村副職≤120人，村聘干≤20人，村保潔員≤100人，村辦公費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)30村社區(qū)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：當(dāng)年計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及干部基本生活：根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益人滿意度所得。

???（四）農(nóng)業(yè)農(nóng)村及道路建設(shè)項(xiàng)目

1、“農(nóng)業(yè)農(nóng)村及道路建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：用于農(nóng)業(yè)發(fā)展及新建道路、鄉(xiāng)村主干道的提檔升級(jí)、道路養(yǎng)護(hù)、災(zāi)害天氣造成的道路損壞修復(fù)，讓廣大群眾的出行更加方便快捷安全。2023年預(yù)算安排516.10萬(wàn)元，其中：3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，513.10萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：用于農(nóng)業(yè)發(fā)展及新建道路、鄉(xiāng)村主干道的提檔升級(jí)、道路養(yǎng)護(hù)、災(zāi)害天氣造成的道路損壞修復(fù)，讓廣大群眾的出行更加方便快捷安全。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：小麥樣本點(diǎn)建設(shè)扶助≧300畝，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)開辦≤2場(chǎng)，新修鄉(xiāng)村道路≤61公里，道路養(yǎng)護(hù)≤100公里。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：當(dāng)年計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：小麥種植面積擴(kuò)大；改善村容村貌、減少車輛揚(yáng)塵、保證路面整潔。根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益人滿意度所得。

（五）公共服務(wù)管理項(xiàng)目

1、“公共服務(wù)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：反映本部門保障人大、政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)、網(wǎng)信、政府辦公廳（室）及相關(guān)、統(tǒng)計(jì)信息檔案管理、招商引資優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其他商貿(mào)、群眾團(tuán)體、組織人事、宣傳學(xué)習(xí)教育、其他一般公共服務(wù)。2023年預(yù)算安排418.85萬(wàn)元，其中：78.06萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，340.79萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障本部門公共服務(wù)管理順利有序開展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：人大調(diào)研≥6次，政協(xié)調(diào)研、提議案和社情民意活動(dòng)等≥5次，招商引資、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境≥10次，企業(yè)會(huì)計(jì)補(bǔ)貼≤40人，統(tǒng)計(jì)調(diào)查摸底個(gè)體工商戶≤3000人，統(tǒng)計(jì)調(diào)查單位≤500個(gè)，稅收返還≤4家企業(yè)，廠房租賃1年，黨報(bào)黨刊征訂≤35種，政府采購(gòu)資產(chǎn)配置≥1批。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：滿足日常工當(dāng)年計(jì)劃指標(biāo)工作清單。

滿意度指標(biāo)：滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益人滿意度所得。

1、林業(yè)事務(wù)管理績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

3、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村及道路建設(shè)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

5、公共服務(wù)管理績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。