目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理、擬訂全市和跨鎮(zhèn)辦水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)城鄉(xiāng)供水工作。????

3、組織指導(dǎo)國家、省和市級水利工程投資建設(shè)，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導(dǎo)實(shí)施，按上級規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出上級及本市水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。????

4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全市水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。????

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市計劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。????

6、指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)市內(nèi)重要河道的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河道生態(tài)保護(hù)與修復(fù)。負(fù)責(zé)全市河道采砂規(guī)劃和管理工作。指導(dǎo)全市大中型水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調(diào)洪，提出指導(dǎo)性意見。????

7、指導(dǎo)重大涉水違法事件的督辦，負(fù)責(zé)辦理跨鎮(zhèn)辦水事糾紛裁決事項(xiàng)，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水政執(zhí)法。????

8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。????

9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、治理。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國家和省、市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。????

10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌區(qū)工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。????

11、指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。????

12、依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。????

13、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制全市重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。????

14、承擔(dān)全市河湖長制的組織實(shí)施工作。貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于推行河湖長制的精神，負(fù)責(zé)全面推行河湖長制工作的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日常考核。????

15、按規(guī)定要求，承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。????

16、完成上級交辦的其他任務(wù)。????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市水利和湖泊局核定單位類型為：行政單位

2.廣水市水利和湖泊局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、人事教育股（老干股）、規(guī)劃計劃和財務(wù)股、政策法規(guī)和建設(shè)監(jiān)督股（行政審批股）、水資源與供水管理股（市節(jié)約用水辦公室）、水庫農(nóng)電和移民股、農(nóng)村水利和水土保持股、水旱災(zāi)害防御股、市河湖長制辦公室、機(jī)關(guān)黨委。?　　????????????????????????????????

3.下設(shè)部門(單位)12個：廣水市花山水庫運(yùn)維中心、廣水市花飛灌區(qū)灌溉運(yùn)維中心、廣水市黑洞灣水庫運(yùn)維中心、廣水市高峰寺水庫運(yùn)維中心、廣水市許家沖水庫運(yùn)維中心、廣水市霞家河水庫運(yùn)維中心、廣水市高干渠泵站、廣水市水土保持監(jiān)督站、廣水市霞家河供水服務(wù)站、廣水市水土保持站、廣水市移民服務(wù)中心、廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)?????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年水利和湖泊局由13加單位構(gòu)成。

（1）獨(dú)立核算單位13家，其中納入預(yù)算構(gòu)成的單位1家，即廣水市水利和湖泊局本級；不納入預(yù)算構(gòu)成另行獨(dú)立核算的單位12家即：廣水市花山水庫運(yùn)維中心、廣水市花飛灌區(qū)灌溉運(yùn)維中心、廣水市黑洞灣水庫運(yùn)維中心、廣水市高峰寺水庫運(yùn)維中心、廣水市許家沖水庫運(yùn)維中心、廣水市霞家河水庫運(yùn)維中心、廣水市高干渠泵站、廣水市水土保持監(jiān)督站、廣水市霞家河供水服務(wù)站、廣水市水土保持站、廣水市移民服務(wù)中心、廣水市城鄉(xiāng)供水管理辦公室。

（2）無納入本級預(yù)算管理未獨(dú)立核算的單位。

2.2023年廣水市水利和湖泊局納入預(yù)算管理人員215人。

（1）核定編制155名，其中：行政編制19名，事業(yè)編制136名。

（2）實(shí)有人員215人，其中：在職在編158人；離休1人；退休50人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分：2023部門預(yù)算表

????廣水市水利和湖泊局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市水利和湖泊局2023年收入總預(yù)算34238.22萬元，其中：本年收入9181.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25056.25萬元，較上年預(yù)算安排增加16151.43萬元，同比增長89.3%，主要原因是國家增加了對水利項(xiàng)目的投資。

（1）本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1573.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入7108萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入500萬元。

（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款收入5914.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入16992.34萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入2149.3萬元。

2.廣水市水利和湖泊局2023年支出總預(yù)算34238.32萬元，較上年預(yù)算安排支出增加16151.43萬元，同比增長89.3%，主要原因是國家增加了對水利項(xiàng)目的投資。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出9181.96萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出25056.25萬元。

（2）支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出7488.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出24100.34萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2649.27萬元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出106.97萬元；衛(wèi)生健康支出60.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出27786.1萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出6265萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??

（4）支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1123.4萬元；商品和服務(wù)支出32969.61萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助127.91萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出17.3萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。 ??

（5）支出按支出類別分：人員類支出1251.31萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出3187.68萬元；特定目標(biāo)類支出29799.23萬元。

（6）支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市水利和湖泊局2023年財政撥款收入預(yù)算31588.95萬元，較上年增加13819.12萬元，同比增長77.77%，主要原因是國家增加了對水利項(xiàng)目的投資。

（1）本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1573.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款7108萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（2）財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款5914.64萬元；政府性基金預(yù)算撥款16992.34萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市水利和湖泊局2023年財政撥款支出預(yù)算31588.95萬元，較上年增加13819.12萬元，同比增長77.77%，主要原因是國家增加了對水利項(xiàng)目的投資。

（1）財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出106.97萬元；衛(wèi)生健康支出43.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出25153.33萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出6265萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

（2）財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年廣水市水利和湖泊局一般公共預(yù)算支出7488.61萬元，較上年增加1627.53萬元，同比增加27.77%，主要原因是國家增加了對水利項(xiàng)目的投資，增加了項(xiàng)目支出。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1573.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1130.86萬元，公用經(jīng)費(fèi)419.86萬元，項(xiàng)目支出23.24萬元。

（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5914.64萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)103.94萬元，公用經(jīng)費(fèi)140.05萬元，項(xiàng)目支出5670.65萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出106.97萬元；衛(wèi)生健康支出43.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出7317.99萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2023年一般公共預(yù)算基本支出1794.72萬元，較上年增加115.07萬元，同比增加6.85%，主要原因是：本年人員增加，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1234.81萬元。其中：工資福利支出1106.9萬元；對個人和家庭補(bǔ)助127.91萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)559.91萬元，均為商品和服務(wù)支出。???

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市水利和湖泊局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年無變化，主要原因是：為減輕財政負(fù)擔(dān)本年度單位“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)使用單位自有資金不使用一般公共預(yù)算財政撥款。單位自有資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，較上年無變化，主要原因是：本單位無因公出境業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，較上年無變化，主要原因是：本單位無公務(wù)車購置計劃。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，較上年無變化，主要原因是：為減輕財政負(fù)擔(dān)本年度單位“三公”經(jīng)費(fèi)使用單位自有資金不使用一般公共預(yù)算財政撥款，單位自有資金安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，較上年無變化，主要原因是：為減輕財政負(fù)擔(dān)本年度單位“三公”經(jīng)費(fèi)使用單位自有資金不使用一般公共預(yù)算財政撥款。單位自有資金安排預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)5萬元。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出24100.34萬元，較上年增加12191.58萬元，同比增長102.38%，主要原因是國家加大了對農(nóng)村供水的債券投入。

1.?按支出來源分：使用本年政府型基金預(yù)算撥款安排支出7108萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金16992.34萬元。

2.?按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出17835.34萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出6265萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年，廣水市水利和湖泊局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算279.88萬元，較上年減少8.6562萬元，同比下降3%，主要原因是響應(yīng)國家號召，控制成本節(jié)約支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)279.88萬元

其中：辦公費(fèi)11.05萬元；印刷費(fèi)11萬元；郵電費(fèi)5萬元；差旅費(fèi)2萬元；會議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)6萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)15.35萬元；工會經(jīng)費(fèi)10.08萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元；其他費(fèi)用210.1萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2023年，廣水市水利和湖泊局政府采購總預(yù)算17.3萬元。較上年增加17.3萬元，同比增加100%，主要是按上級要求更換國產(chǎn)電腦辦公。

1.按采購對象分：面對中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，面向小微企業(yè)采購17.3萬元，同比增加100%，主要原因是本年按要求采購辦公電腦。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算17.3萬元，較上年增加17.3萬元，同比增長100%，主要是采購辦公所需電腦設(shè)備；本年無政府采購工程預(yù)算；本年無無政府采購服務(wù)。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市水利和湖泊局年初資產(chǎn)總額為1743.86萬元。總體情況為流動資產(chǎn)1624.3萬元，較上年增加422.1萬元，同比增長35.11%，主要原因是移民資金整改上交財政；固定資產(chǎn)307.28萬元，較上年增加10.22萬元，同比增長3.44%，主要原因是新購置了辦公電腦及食堂冰柜。

其中固定資產(chǎn)：房屋1865平方米，價值132.01萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛3輛，價值148.3萬元；辦公家具價值26.18萬元；其他資產(chǎn)價值0.8萬元。（根據(jù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報）

十一，其他說明事項(xiàng)

1.?本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為10萬元，較上年增加10萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：為減輕財政負(fù)擔(dān)本年度單位“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)使用單位自有資金不使用一般公共預(yù)算財政撥款。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為推動水庫移民村基礎(chǔ)建設(shè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鄉(xiāng)村振興。

2、年度目標(biāo)：廣水市移民直補(bǔ)及增長人口 ，中小河流治理?，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：河流治理長度≥8公里，移民直補(bǔ)及增長人口≥18個鎮(zhèn)辦?，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目計劃。

效益指標(biāo)：受益群眾人數(shù)≥40萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目計劃。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目計劃。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“廣水市移民直補(bǔ)及增長人口”主要內(nèi)容是：（1）道路擴(kuò)寬、硬化公路13公里；路基維修851方；河道整修16處。（2）環(huán)境整治180處；農(nóng)田改造100畝；蔬菜種植15畝；香菇種植200平；果樹種植50畝（3）興建路燈41盞；文化廣場1處；飲水工程4處；塘堰55座。2023年預(yù)算安排3561萬元，其中：3561萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：推動水庫移民村基礎(chǔ)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興。?

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：茶葉種植1萬株，道路整修13公里，河道整治環(huán)境整治196處，路燈安裝268盞，路基維修851方，農(nóng)田改造100畝，蔬菜種植15畝，塘堰整修55座，新建文化廣場1處，香菇種植200平方，飲水工程4處，泵站整修3座，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：按項(xiàng)目計劃設(shè)立。

效益指標(biāo)：原遷移民補(bǔ)助18267人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按項(xiàng)目計劃設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按項(xiàng)目計劃設(shè)立。

???廣水市移民直補(bǔ)及增長人口項(xiàng)目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。