目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋?

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

(一)承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

(二)負責(zé)協(xié)調(diào)市直部門之間在實施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承擔(dān)市政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔(dān)各鎮(zhèn)政府和市政府各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。

(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進全市法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負責(zé)市政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。

(四)負責(zé)綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責(zé)市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳和法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作。負責(zé)管理全市司法所工作。

(六)負責(zé)管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

(七)負責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

(八)負責(zé)擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設(shè)管理工作。

(九)負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警械和警車管理等工作。負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

(十)負責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市司法局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，分別為：辦公室(應(yīng)急指揮中心)、行政復(fù)議與應(yīng)訴股(市行政復(fù)議辦公室)、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股(市行政執(zhí)法監(jiān)督局)、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作股(市政府法律顧問室)、裝備財務(wù)保障股、人事教育股、政治部、機關(guān)黨委和老干股。2個直屬機構(gòu)：廣水市法律援助中心、廣水市社區(qū)矯正工作管理局；1個常設(shè)機構(gòu)：市委全面依法治市委員會辦公室秘書股；派出機構(gòu)：18個司法所。

3.下設(shè)部門（單位）5個，分別為：廣水市應(yīng)山法律服務(wù)所、廣水市城郊法律服務(wù)所、廣水市郝店法律服務(wù)所、廣水市馬坪法律服務(wù)所、廣水市公證處。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市司法局預(yù)算由6家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位6家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即：廣水市司法局本級；不納入預(yù)算構(gòu)成另行獨立核算單位5家，即：廣水市應(yīng)山法律服務(wù)所、廣水市城郊法律服務(wù)所、廣水市郝店法律服務(wù)所、廣水市馬坪法律服務(wù)所、廣水市公證處。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市司法局納入預(yù)算管理人員89人。

????(1)核定編制147名，其中：行政編制63名，事業(yè)編制84名，工勤編制1名。

(2)實有人員89人，其中：在職在編79人；離休0人；退休38人；編外長聘10人；其他人員0人。

第二部分：2023部門預(yù)算表

???2023年廣水市司法局部門預(yù)算.pdf

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市司法局2023年收入總預(yù)算2402.26萬元，其中：本年收入1857.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余544.8萬元，較上年預(yù)算安排增加749.39萬元，同比增加45.34%，主要原因一是預(yù)算編制口徑不同，2023年將上級專項轉(zhuǎn)移資金編入預(yù)算，二是因疫情影響上年度項目資金暫未結(jié)清，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

????(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1782.46萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入75萬元。

????(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款收入521.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入2.6萬元；單位收入21萬元。

2.廣水市司法局2023年支出總預(yù)算2402.26萬元，其中：本年安排支出1857.46萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余544.8萬元，較上年預(yù)算安排支出增加了749.39萬元，同比增加了45.33%，主要原因是本年新招錄公務(wù)員，增加了人員經(jīng)費；本年將上級轉(zhuǎn)移支付資金編入預(yù)算支出。

????(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1857.46萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出544.8萬元。

????(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2300.66萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出5.6萬元；單位資金支出96萬元。

????(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出5萬元；公共安全支出2042.46萬元；社會保障和就業(yè)支出173.51萬元；衛(wèi)生健康支出79.67萬元；農(nóng)林水支出8萬元；住房保障支出93.62萬元；

????(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1509.5萬元；商品和服務(wù)支出780.1萬元；對個人和家庭的補助47.15萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出65.51萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

????(5)支出按支出類別分：人員類支出1459.86萬元；運轉(zhuǎn)類支出124.79萬元；特定目標類支出817.6萬元。

????(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市司法局2023年財政撥款收入預(yù)算2306.26萬元，較上年增加827.63萬元，同比增長58.4%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；編制預(yù)算口徑有變化，將上級轉(zhuǎn)移支付資金編錄預(yù)算。

????(1)財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款1782.46萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

????(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款521.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市司法局2023年財政撥款支出預(yù)算2306.26萬元，較上年增加827.63萬元，同比增長58.4%，主要原因是主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；編制預(yù)算口徑有變化，將上級轉(zhuǎn)移支付資金編錄預(yù)算。

????(1)財政撥款本年支出：一共公共服務(wù)支出5萬元；公共安全支出2002.45萬元；社會保障和就業(yè)支出173.51萬元；衛(wèi)生健康支出44.67萬元；農(nóng)林水支出8萬元；住房保障支出72.62萬元；

????(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市司法局2023年廣水市司法局單位一般公共預(yù)算支出2306.26萬元，較上年增加827.63萬元，同比增加58.4%，主要原因是主要原因是人員增加，人員經(jīng)費增加；編制預(yù)算口徑有變化，將上級轉(zhuǎn)移支付資金編錄預(yù)算。?

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1782.46萬元。其中：人員經(jīng)費1253.46萬元，公用經(jīng)費114.19萬元，項目支出414.8萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出523.8萬元。其中：人員經(jīng)費110.4萬元，公用經(jīng)費10.6萬元，項目支出402.8萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出5萬元；國防支出0萬元；公共安全支出2002.45萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出173.51萬元；衛(wèi)生健康支出44.67萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出8萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出72.62萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市司法局2023年一般公共預(yù)算基本支出1488.65萬元，較上年增加299.43萬元，同比增加25.18%，主要原因是：人員增加人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1363.86萬元。其中：工資福利支出1322.21萬元；對個人和家庭補助41.65萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費124.79萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市司法局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為55萬元，較上年增加39.7萬元，同比增加259.48%，主要原因是：本年將上級轉(zhuǎn)移支付資金編錄項目預(yù)算；本年預(yù)計開展多個項目，會增加公務(wù)用車的運行維護。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是本單位無公務(wù)車購置計劃。

3.公務(wù)用車運行維護費50萬元，較上年增加39.7萬元，同比增加385.44%，主要原因是：本年將上級轉(zhuǎn)移支付資金編錄項目預(yù)算；本年預(yù)計開展多個項目，會增加公務(wù)用車的運行維護。

4.公務(wù)接待費5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市司法局2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市司法局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市司法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算511.71萬元，較上年增加297.77萬元，同比增加139.19%，主要原因是：2023年編制預(yù)算時將提前下達的一般轉(zhuǎn)移性支付資金編入年初預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費511.71萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費113.79萬元。其中：辦公費24萬元；印刷費6萬元；水費3萬元；電費8萬元；郵電費7萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 5萬元；福利費6萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費4萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出1.57萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費397.92萬元。其中：辦公費3.7萬元；印刷費144.3萬元；水費0萬元；電費16萬元；郵電費16萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 39.3萬元；福利費13.86萬元；會議費 34萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費46萬元；維修(護)費59.25萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置25.51萬元。　

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市司法局2023年政府采購總預(yù)算65.51萬元，較上年增加37.31萬元，同比增加132.3%，主要原因是：本年預(yù)計對社區(qū)矯正中心房屋進行修繕，增加大型修繕費用。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購65.51萬元，較上年增加37.31萬元，同比增加132.3%，主要原因是：本年預(yù)計對社區(qū)矯正中心房屋進行修繕，增加大型修繕費用。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算25.51萬元，較上年減少2.69萬元，同比減少9.54%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約，按實際需求采購；政府采購工程預(yù)算30萬元，較上年增加30萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年預(yù)計對社區(qū)矯正中心房屋進行修繕，增加工程預(yù)算。；政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元，較上年增加10萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度預(yù)計為社區(qū)矯正中心購置信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市司法局2023年年初資產(chǎn)總額為1327.48萬元。總體情況為流動資產(chǎn)771.99萬元，較上年增加34.29萬元，同比增長4.6%，主要原因是增加了法律援助、政府法律顧問費預(yù)付款；固定資產(chǎn)790.05萬元，較上年增加了13.82萬元，同比增加了1.8%，主要原因是：人員增加，配套設(shè)施增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋9030.08平方米，價值532.23萬元；土地3336.85平方米，價值價值6元（作為無形資產(chǎn)）；車輛3輛，價值50.66萬元；辦公家具價值64.44萬元；其他資產(chǎn)價值142.71萬元。

十，其他說明事項

本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

本年度非稅收入預(yù)算3萬元，比上年增長3萬元，增長100%主要原因是：上年度未預(yù)計非稅收入，本年將國有資產(chǎn)出租收入填入預(yù)算。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：年度目標為推進全市“八五”普法工作，健全“誰執(zhí)法，誰普法”工作機制，搞好“八五”普法中期檢查工作；認證貫徹落實中央全面依法治市委員會和省委、隨州市委全面依法治市委員的決策部署；積極主動開展省級法治政府建設(shè)示范創(chuàng)建活動，全面推進法治廣水建設(shè)；加強人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解銜接聯(lián)動，擴大律師參與調(diào)解工作，引導(dǎo)更多民商事糾紛以非訴方式解決；承辦市政府行政復(fù)議、訴訟案件的應(yīng)訴、行政賠償、行政執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法主體資格認定和行政執(zhí)法人員資格管理等工作，完成市政府重大行政決策等法治審核工作。

年度目標1：全力提升法律服務(wù)質(zhì)量，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：擔(dān)任法律援顧問單位量≥145家，法律援助數(shù)量≥380件；公證業(yè)務(wù)量≥1200件，人民調(diào)解案件量≥3300件；社區(qū)矯正人員240人；公證合格率=100%，法律援助合格率=100%。

效益指標：維護受援人合法權(quán)益率=100%，防范經(jīng)濟糾紛風(fēng)險度提升；重新犯罪率≤2%；公共法律服務(wù)體系建設(shè)提升。指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：收益對象的滿意度≥95%指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

年度目標2：全力推進法治廣水建設(shè)，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：執(zhí)法主體資格認定量≥45個，國家公務(wù)員學(xué)法用法考試參考率=100%，優(yōu)秀率≥90%；代理各類訴訟案件量≥600件；普法宣傳活動次數(shù)≥2次。指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準

效益指標：人民群眾的法律意識提升；法治社會建設(shè)進程提升。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：人民群眾對法治政府建設(shè)的滿意度≥96%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市司法局共8個項目總計金額817.6萬元，分別為辦公設(shè)備購置、鄉(xiāng)村振興及疫情防控、非財政保障人員待遇保障、社會保障補短板、黨建（文明單位創(chuàng)建、后勤保障、司法專項業(yè)務(wù)保障項目、法治建設(shè)。

??1.“辦公設(shè)備購置項目”主要內(nèi)容是：配置辦公設(shè)備，保障機關(guān)工作正常運行。2023年預(yù)算安排6.26萬元，其中6.26萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：保障局機關(guān)及司法所辦公設(shè)備配套完善，保障司法局工作正常進行

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：辦公設(shè)備購置≥14臺，指標設(shè)立依據(jù)是按照年度工作計劃實施 。 ????????????????

效益指標：辦公設(shè)備利用率≥95%指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標：單位職工辦公設(shè)備配置的滿意度≥96%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準

2、“鄉(xiāng)村振興及疫情防控”主要內(nèi)容是：鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、全面推進鄉(xiāng)村振興目標任務(wù)，安排公職人員駐村，協(xié)助鄉(xiāng)村振興；做好疫情防控工作；2023年預(yù)算安排10萬元，其中10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、全面推進鄉(xiāng)村振興目標任務(wù)，安排公職人員駐村，協(xié)助鄉(xiāng)村振興。做好疫情防控工作。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：駐村工作人員≥3人，指標設(shè)立依據(jù)是:按照年度工作計劃實施 。慰問空難群眾≥5人，指標設(shè)立依據(jù)是：按照年度工作計劃實施。疫情防控物資購置 ≥10212個，設(shè)立依據(jù)是：按歷年購疫情防控物質(zhì)標準設(shè)立。 ???????????????????????????????????????????????????????????

????效益指標：疫情防控意識提高；防范返貧致貧風(fēng)險性提高，指標設(shè)立依據(jù)：計劃標準。

滿意度指標：駐村工作人員滿意度≥96%；困難群眾幫扶滿意度≥96%；疫情防控人員滿意率≥96%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

3、“非財政保障人員待遇保障”主要內(nèi)容是：于保障差額人員、自收自支人員、勞務(wù)派遣人員的工資和單位福利待遇。2023年預(yù)算安排30萬元，其中30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：保障非財政全額保障人員工資福利、食堂聘用人員勞務(wù)費等。保證職工福利待遇的正常發(fā)的及機關(guān)工作的正常運行。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：自收自支事業(yè)人員≥2人；食堂職工≥3人差額人員≥3人。指標設(shè)立依據(jù):按單位實有人數(shù)設(shè)立。

效益指標：按時發(fā)放工資，提高員工工作積極性。指標設(shè)立依據(jù)：歷史標準。

滿意度指標：　非財政保障人員對單位待遇保障滿意度≥96%指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

4、“社會保障補短板”主要內(nèi)容是：用于彌補非財政全額保障人員社保資金缺口。2023年預(yù)算安排60.69萬元，其中60.69萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：保障非財政全額保障人員社保正常繳納，保障機關(guān)工作正常進行。

項目績效指標設(shè)置情況：

公積金繳納人數(shù)≥71人；醫(yī)療保障繳納人數(shù)≥116人。指標設(shè)立依據(jù):按單位實有人數(shù)設(shè)立。?

效益指標：繳納社會保險障，解決職工后顧之憂。指標設(shè)立依據(jù)：計劃標準。

滿意度指標：　單位職工對社保保障滿意度≥96%指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

5、“黨建（文明單位創(chuàng)建）”主要內(nèi)容是：開展警示教育活動、紅色革命傳統(tǒng)教育活動、重陽節(jié)老干支部活動、黨建方面機關(guān)黨委及支部委員人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、下沉社區(qū)黨建聯(lián)建等活動。2023年預(yù)算安排5萬元，其中5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：開展警示教育活動、紅色革命傳統(tǒng)教育活動、重陽節(jié)老干支部活動、黨建方面機關(guān)黨委及支部委員人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、下沉社區(qū)黨建聯(lián)建等活動，保障黨建文明單位創(chuàng)建達標。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：訂購報刊雜志書籍份數(shù)≥125份；團委活動次數(shù)≥1次。黨建責(zé)任目標優(yōu)勝單位=1個、婦聯(lián)黨建活動≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是:根據(jù)工作需求設(shè)立。 ???????????????

效益指標：文明單位、黨建責(zé)任目標：優(yōu)；黨員干部思想政治建設(shè)水平：提升；單位政治生態(tài)和諧水平：提升指標設(shè)立依據(jù)：計劃標準。

滿意度指標：　單位職工對黨建活動的滿意度≥96%，黨員干部對黨建工作的滿意度≥96%。指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

6、“后勤保障”主要內(nèi)容是：用于食堂補助、職工健康體檢、工會安排經(jīng)費支出等。2023年預(yù)算安排48.6萬元，其中48.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：提高機關(guān)后勤保障服務(wù)能力，合理安排食堂補助、職工健康體檢、工會經(jīng)費等方面的支出，保障機關(guān)工作的正常運行。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：職工體檢人數(shù)≥126人；指標設(shè)立依據(jù)是:根據(jù)單位實際人數(shù)設(shè)立。 ???????????????

效益指標：按時進行職工體檢，保障職工身體健康提升指標設(shè)立依據(jù)：計劃標準。

滿意度指標：　職工對單位后勤保障的滿意度≥96%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

7、“司法專項業(yè)務(wù)保障項目”主要內(nèi)容是：承擔(dān)統(tǒng)籌推進全市法治政府建設(shè)的責(zé)任；指導(dǎo)、監(jiān)督法律援助的法律法規(guī)和政策的執(zhí)行、規(guī)劃法律援助事業(yè)發(fā)展布局；監(jiān)督管理全市法律援助從業(yè)人員；指導(dǎo)全市人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作；聚焦于解決全市醫(yī)患糾紛、“活死人”糾紛引發(fā)的維穩(wěn)問題；進行多元解紛機制建設(shè)；承擔(dān)全市社區(qū)矯正、非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。2023年預(yù)算安排577.65萬元，其中254.25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。323.4萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：全面推進法治廣水建設(shè)，強化規(guī)劃引導(dǎo)，強化法律“七進”，強化《民法典》宣傳，加強法治文化建設(shè)。做好法律援助工作，為經(jīng)濟困難群眾、農(nóng)民工和其他符合法定條件的公民，無償提供法律咨詢、代理、刑事辯護等法律服務(wù)，讓更多人民群眾特別是弱勢群體利用法律援助維護自身合法權(quán)益。保證法律援助有效投訴率≤0.01%；加大矛盾糾紛化解力度，保障人民調(diào)解糾紛成功率達到97%；規(guī)范刑罰執(zhí)行行為，提高教育幫扶質(zhì)量；確保社區(qū)矯正安全穩(wěn)定，促進社會和諧。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：人民調(diào)解案件量≥3300；法律援助案件量≥380；法律援助律師值班天數(shù)≥650天；法律明白人培訓(xùn)人數(shù)≥1200人；國家憲法日宣傳演講大會次數(shù)≥1次；法治公園/法治廣場建設(shè)≥3個；行政復(fù)議法培訓(xùn)次數(shù)≥2次；法治建設(shè)宣傳片制作次數(shù)≥1次；社區(qū)矯正學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù)≥5次；社區(qū)矯正教育活動次數(shù)≥2次；社區(qū)矯正人數(shù)≥240；系統(tǒng)會議室=1；業(yè)務(wù)裝備購置≥60件；行政應(yīng)訴案件參與次數(shù)≥12次；合法性文件審查案件量≥50件；安置幫教及社區(qū)矯正困難群眾慰數(shù)≥30人；認罪認罰案件數(shù)≥240件；法律援助案件評審次數(shù)≥2次；法律援助業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥2次；法治專題講座次數(shù)≥2次；行政執(zhí)法人員培訓(xùn)≥2000人；指標設(shè)立依據(jù)是:按年度工作計劃實施。 ???????????????

效益指標：人民群眾對行政復(fù)議法的了解提升；當(dāng)事人合法權(quán)益維護率=100%；社會穩(wěn)定和諧度提升；人民群眾的法律意識提升；社區(qū)矯正對象發(fā)生重特大安全事件0件；依法行政水平提升；法治政府建設(shè)進程提升；業(yè)務(wù)設(shè)備利用率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：　糾紛雙方對調(diào)解結(jié)果的滿意度≥96%，人民群眾對政府法治建設(shè)成果的滿意度≥96%；受援對象的滿意度≥96%；普法對象的滿意度≥96%；培訓(xùn)人員對培訓(xùn)內(nèi)容的滿意度≥96%；社區(qū)矯正對象的滿意度≥96%；單位職工對設(shè)備配置滿意度≥98%。指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

8、“法治建設(shè)”主要內(nèi)容是：承擔(dān)統(tǒng)籌推進全市法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負責(zé)市政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作；負責(zé)綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責(zé)市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作；承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳和法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。2023年預(yù)算安排79.4萬元，其中79.4萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標是：全面推進法治廣水建設(shè)，一是加強依法治市統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。貫徹實施“一規(guī)劃兩方案”，深入推進法治學(xué)習(xí)教育，細化法治建設(shè)考核標準；二是加強行政執(zhí)法監(jiān)督工作。加強行政執(zhí)法資格管理，扎實開展行政執(zhí)法監(jiān)督工作，做好行政執(zhí)法協(xié)調(diào)工作；三是加強法治宣傳教育工作。強化規(guī)劃引導(dǎo)，強化法律“七進”，強化《民法典》宣傳，加強法治文化建設(shè)。

項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：普法宣傳冊≥40000冊；普法宣傳演出≥2次；法制講課次數(shù)≥14次；法治政府建設(shè)會議次數(shù)≥5次；法治文化小區(qū)、民主法治示范村建設(shè)≥15個。指標設(shè)立依據(jù)是:按年度工作計劃實施。 ???????????????

效益指標：人民群眾的法律意識提高；依法行政水平高度提高。指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：　普法對象的獲得感與滿意度≥96%，人民群眾對政府法治建設(shè)成果的滿意度≥96%。指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

2023廣水市司法局部門整體績效目標申報表.pdf

黨建（文明單位創(chuàng)建）預(yù)算項目申報表.pdf

辦公設(shè)備購置預(yù)算項目申報表.pdf

法治建設(shè)預(yù)算項目申報表.pdf

非財政保障人員類待遇保障預(yù)算項目申報表.pdf

后勤保障預(yù)算項目申報表.pdf

社會保障補短板預(yù)算項目申報表.pdf

司法行政專項業(yè)務(wù)預(yù)算項目申報表.pdf

鄉(xiāng)村振興及疫情防控預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。