目?????錄

第一部分? 單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分? 2022部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 2022年部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

十四、其他重要事項的情況說明

?第四部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職能

(一)承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市直部門之間在實施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭議和問題。承擔(dān)市政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔(dān)各鎮(zhèn)政府和市政府各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。

(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進全市法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。

(四)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳和法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作。負(fù)責(zé)管理全市司法所工作。

(六)負(fù)責(zé)管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

(七)負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

(八)負(fù)責(zé)擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設(shè)管理工作。

(九)負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警械和警車管理等工作。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

(十)負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市司法局從決算單位構(gòu)成看，廣水市司法局決算包括：廣水市司法局本級決算、廣水市法律援助中心、廣水市社區(qū)矯正工作管理局、市委全面依法治市委員會辦公室秘書股、20個司法所、廣水市應(yīng)山法律服務(wù)所、廣水市城郊法律服務(wù)所、廣水市郝店法律服務(wù)所、廣水市馬坪法律服務(wù)所、廣水市公證處。

廣水市司法局機構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2022年內(nèi)設(shè)12個股室即：辦公室(應(yīng)急指揮中心)、行政復(fù)議與應(yīng)訴股(市行政復(fù)議辦公室)、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股(市行政執(zhí)法監(jiān)督局)、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作股(市政府法律顧問室)、裝備財務(wù)保障股、人事教育股、政治部、機關(guān)黨委和老干股；2個直屬機構(gòu)、１個常設(shè)機構(gòu)；派出機構(gòu)：20個司法所；5個二級單位。本單位現(xiàn)有編制81名，實有81人，其中：行政編制66人，事業(yè)編制14人，工勤編制1人，退休人員38人，借調(diào)人員0名，以錢養(yǎng)事人員8人，其他人員2人。

第二部分：2022部門決算公開表

2022年廣水市司法局決算公開.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2655.8萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少293.86萬元，下降9.97%，主要原因是本年度本級項目經(jīng)費減少及司法所在鎮(zhèn)辦爭取的法治建設(shè)經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1575.1萬元，與2021年度相比，收入合計減少304.97 萬元，下降16.23%。其中：財政撥款收1514.74萬元，占本年收入96.36%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入 0%；其他收入60.36萬元，占本年收入 3.84%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1592.19萬元，與2021年度相比，支出合計減少276.77萬元，下降14.81%。其中：基本支出1295.68萬元，占本年支出 81.38%；項目支出296.51萬元，占本年支出18.63 %；上繳上級支出 0萬元，占本年支出 ?0 %；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1514.74萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計減少259.4萬元，下降14.63%。主要原因是本年度法治建設(shè)活動項目減少，經(jīng)費支出減少，受疫情影響本年度部分項目未完結(jié)，款項未支付。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入1514.74萬元，比2021年度決算數(shù)減少259.4萬元。減少主要原因是本年度法治建設(shè)活動項目減少，經(jīng)費支出減少，受疫情影響本年度部分項目未完結(jié)，款項未支付。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1514.74萬元，占本年支出合計的 95.14%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少259.4萬元，下降14.63%。主要原因是本年度法治建設(shè)活動項目減少，經(jīng)費支出減少，受疫情影響本年度部分項目未完結(jié)，款項未支付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1514.74 萬元，主要用于以下方面：

公共安全支出支出1514.74萬元，占100%。主要用于行政運行，法治建設(shè)、社區(qū)矯正、公共法律服務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)等司法支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1478.63萬元，支出決算為1514.74萬元，完成年初預(yù)算的102.44%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，主要原因：年末決算賬務(wù)處理中未按支出功能分類進行細(xì)分。

2.公共安全支出年初預(yù)算為1132萬元。支出決算1514.74萬元，完成年初預(yù)算133.81%，主要原因是：一是在年末決算賬務(wù)處理中按支出功能分類進行細(xì)分，二是年初預(yù)算時未將上級一般性轉(zhuǎn)移支付資金編錄預(yù)算。

3.社會保障和就業(yè)年初預(yù)算為209.82萬元。支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：年末決算賬務(wù)處理中未按支出功能分類進行細(xì)分。

4.衛(wèi)生健康年初預(yù)算為42.71萬元。支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：年末決算賬務(wù)處理中未按支出功能分類進行細(xì)分。

5.保障性住房年初預(yù)算為84.09萬元。支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：年末決算賬務(wù)處理中未按支出功能分類進行細(xì)分。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1218.23萬元，其中：

人員經(jīng)費1141.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。

公用經(jīng)費76.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

廣水市司法局2022年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為12.24萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.76萬元，同比下降28%，原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約。比上年數(shù)增加0.25萬元，同比增加2.09%，原因為：本年度開展司法專項辦案業(yè)務(wù)活動，下鄉(xiāng)次數(shù)較多，公務(wù)用車使用增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無因公出國出（境）活動，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本單位無因公出國出（境）活動。

公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量3輛，公務(wù)用車購置0萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年無公務(wù)購置計劃，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年無公務(wù)購置計劃，

公務(wù)用車運行維護費11.56萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.44萬元，同比下降3.67%，原因為：加強對公務(wù)車的管理，堅持按預(yù)算控制指標(biāo)執(zhí)行，有效降低了運行支出，比上年數(shù)增加1.58萬元，同比增加15.84%，原因為：本年司法業(yè)務(wù)下鄉(xiāng)次數(shù)增加，公務(wù)用車使用增加。

公務(wù)接待費0.68萬元，國內(nèi)公務(wù)接待22批次117人次，與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.32萬元，同比下降86.4%，因為：堅決落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，堅持按規(guī)定進行了公務(wù)接待，有效減少了公務(wù)接待，比上年數(shù)減少1.33萬元，同比下降66.17%，原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及省委六條意見，厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

廣水市司法局2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 76.52萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少38.62?萬元，降低33.55%。主要原因是本年度堅持按預(yù)算控制指標(biāo)執(zhí)行，有效降低了機關(guān)運行經(jīng)費支出。與上年數(shù)減少117.44萬元，降低60.55%。主要原因是：辦公設(shè)備購置經(jīng)費支出減少、對于司法所房屋及設(shè)備維修維護費用減少，本年辦公費及差旅費有所下降。

十一、關(guān)于政府支出采購說明

廣水市司法局2022年度政府采購支出總額 13.82萬元，其中：政府采購貨物支出13.82?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.82萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，廣水市司法局共有車輛 3?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市司法局組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金679.72萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，司法局預(yù)算執(zhí)行進度良好，在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，推動項目高效、有序發(fā)展，績效指標(biāo)完成值大部分達(dá)到預(yù)期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年司法局部門整體支出資金產(chǎn)生的產(chǎn)出和效益良好，確保了機構(gòu)和人員及各項工作的積極運轉(zhuǎn)，司法行政職能也日益彰顯。從自評情況來看，部門整體支出績效評價的共性指標(biāo)完成24分占24%；部門整體支出績效目標(biāo)共有3個年度目標(biāo)，平均得分67分占67%，總分為91占91%，部門整體支出績效達(dá)到預(yù)期。

2022年（司法局）部門整體支出績效評價表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1.司法行政辦案業(yè)務(wù)及裝備保障項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為573.72萬元，執(zhí)行數(shù)為173.57萬元，完成預(yù)算30.26％。主要產(chǎn)出和效益：一是法律援助案件量達(dá)234件，法律援助案件合格率達(dá)100%，當(dāng)事人的合法權(quán)益維護率100%；二是人民調(diào)解案件辦理量達(dá)3787件，人民調(diào)解糾紛調(diào)解成功率達(dá)98%，有效預(yù)防矛盾糾紛激化；三是社區(qū)矯正對象達(dá)267人，社區(qū)矯正對象管控率達(dá)100%，社區(qū)矯正對象發(fā)生重特大安全事件0件，有效提高社會和諧穩(wěn)定；四是法治講座、法律培訓(xùn)次數(shù)達(dá)25次，完成率達(dá)100%，有效提高行政執(zhí)法人員的法律意識；五是普法宣傳冊印刷15400冊，群眾的法律意識得到提升；六是合法性文件審查54件，防范經(jīng)濟糾紛風(fēng)險≥98%；八是刑滿釋放人員幫教率達(dá)100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是行政執(zhí)法相關(guān)人員組織培訓(xùn)有待開展；二是績效管理有待加強，部分指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，難以量化評價。下一步改進措施：一是根據(jù)項目工作開展情況，合理設(shè)定績效指標(biāo)；二是加強績效管理，提升工作效率。三是根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，督促各科室有序開展項目工作。

2022年司法行政專項業(yè)務(wù)績效目標(biāo)自評表.pdf

2.?黨建（文明單位創(chuàng)建）項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算為10萬元，執(zhí)行數(shù)7.5萬元，完成預(yù)算75%。主要產(chǎn)出和效益指標(biāo)：一是黨組織理論學(xué)習(xí)中心的學(xué)習(xí)次數(shù)達(dá)12次；二是支部主題黨的活動達(dá)12次；三是民主（組織生活會）達(dá)2次；四是文明單位創(chuàng)建達(dá)標(biāo)，黨員干部思想政治建設(shè)水平提升，單位政治生態(tài)和諧水平提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是民主生活會組織開展次數(shù)未達(dá)標(biāo)；二是項目績效評價定量不夠，績效指標(biāo)設(shè)定數(shù)較少，且多為定性，不利于對業(yè)績工作的考核。下一步改進措施：加強調(diào)查研究，盡量在經(jīng)濟效益指標(biāo)設(shè)置上做到貼近實際、科學(xué)合理，能夠有效量化、評價。

2022年績效黨建（文明單位創(chuàng)建）目標(biāo)自評表.pdf

3.?社會保障補短板項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)50萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益指標(biāo)：一是公積金繳納人數(shù)達(dá)74人，醫(yī)保繳納人數(shù)122人；二是按時繳納職工社保解決職工后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目編制內(nèi)容不夠細(xì)化，效益指標(biāo)難以量化。下一步改進措施：一是加強績效項目編制，不斷完善項目績效；二是根據(jù)項目工作開展情況，合理設(shè)定績效指標(biāo)。

2022年社會保障補短板目標(biāo)自評表.pdf

4.其他人員類工資及福利保障績效自評綜述：項目全年預(yù)算46萬元，執(zhí)行數(shù)46萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益指標(biāo)：一是自收自支事業(yè)人員2人，食堂員工2人，差額事業(yè)人員3人，單位工會會員84人；二是人員工資及福利保障率100%；三是按時發(fā)放工資及社保福利，提高員工工作積極性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目管理還不夠到位主要是還未制度項目管理制度，項目運行監(jiān)管缺乏。下一步改進措施：加強對項目管理制度的制定和項目運行績效的跟蹤監(jiān)控，按要求完成相關(guān)程序。

2022年其他人員類工資及福利待遇保障績效目標(biāo)自評表.pdf

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

至部門決算公開時我局對各個項目加強了項目規(guī)劃、對指標(biāo)科學(xué)量化設(shè)置進行了調(diào)整更新，由相關(guān)股室負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實際提供更加科學(xué)的量化指標(biāo)，便于年底評價時有更具體的佐證資料。同時，設(shè)定績效目標(biāo)管理，強化項目負(fù)責(zé)人的責(zé)任，完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，促使績效結(jié)果與預(yù)算安排相一致。

至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：一是不斷加強績效工作人員理論學(xué)習(xí)。二是不斷加強績效目標(biāo)申報質(zhì)量的提升。三是逐步完善項目分配辦法和管理辦法。

十四、其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分：名詞解釋

例：

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費支出，包括公務(wù)接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。