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廣水市2023年財政預(yù)算信息公開

發(fā)布時間：2023-01-11
信息來源：廣水市財政局
【字體：大中小】

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第一部分　廣水市2023年財政預(yù)算的決議

第二部分　關(guān)于廣水市2023年財政預(yù)算（草案）的報告

第三部分　廣水市2023年財政預(yù)算情況說明

1、廣水市2023年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說明

2、廣水市2022年政府債務(wù)情況說明

3、廣水市2023年預(yù)算績效工作開展情況說明

4、廣水市2023年三公經(jīng)費支出情況說明

第四部分　一般公共預(yù)算

1、一般公共預(yù)算收入表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算本級支出表

4、一般公共預(yù)算本級基本支出表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

7、本級匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況表

第五部分　政府性基金預(yù)算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級支出表

4、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

5、政府專項債務(wù)限額和余額情況表

第六部分　國有資本經(jīng)營預(yù)算

1、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

2、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

3、本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

4、對下安排轉(zhuǎn)移支付的公開國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

第七部分　社會保險基金預(yù)算

1、社會保險基金收入表

2、社會保險基金支出表

第八部分　廣水市2022-2023年地方債券及債務(wù)情況

廣水市2022-2023年地方債券及債務(wù)情況表

第九部分　廣水市重點項目績效目標(biāo)

廣水市重點項目績效目標(biāo)

第十部分　預(yù)算調(diào)整

第一部分?

第二部分

關(guān)于廣水市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及

2023年財政預(yù)算（草案）的報告

——2023年1月8日在廣水市第九屆人民代表大會第二次會議上

廣水市財政局局長 ?夏 ?勇

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告廣水市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

第一部分 ?2022年預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，是極不尋常、極不平凡的一年。面對錯綜復(fù)雜的宏觀形勢和前所未有的風(fēng)險挑戰(zhàn)，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，積極踐行新發(fā)展理念，聚焦聚力高質(zhì)量發(fā)展，砥礪前行、賡續(xù)接力，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，積極發(fā)揮保障服務(wù)、引導(dǎo)調(diào)節(jié)、政策協(xié)同的功能，沉著冷靜應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，全市財政預(yù)算工作情況平穩(wěn)良好。

一、一般公共預(yù)算收支情況預(yù)計

（一）一般公共財政收入預(yù)算執(zhí)行情況。

2022年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計為673,508萬元，具體為：

本級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)172,308萬元，較上年決算增長13.7%，稅收收入占一般預(yù)算收入比重為82.6%；按照國家增值稅留抵退稅政策，省級劃轉(zhuǎn)我市增值稅留抵退稅調(diào)庫資金20,650萬元后，全市一般公共預(yù)算實際可用財力為151,658萬元，比上年略有增長。

上級轉(zhuǎn)移性收入400,762萬元，同比增長15.1%。其中：省級返還性收入17,048萬元，與同期持平；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入357,064萬元，同比增長14.8%；專項轉(zhuǎn)移支付收入26,650萬元，同比增長33.7%。

政府一般債券收入58,088萬元，同比增長36.4%。其中：新增一般債券收入39,671萬元、一般再融資債券收入18,417萬元。

動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,000萬元。

調(diào)入資金55,000萬元。

（二）一般公共財政支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2022年，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計673,508萬元，同比增長9.7%。具體為：

本級地方公共財政預(yù)算支出523,872萬元。其中：一般公共服務(wù)支出70,370萬元、公共安全支出17,201萬元、教育支出98,865萬元、科學(xué)技術(shù)支出794萬元、文化旅游體育與傳媒支出9,145萬元、社會保障和就業(yè)支出107,986萬元、衛(wèi)生健康支出35,340萬元、節(jié)能環(huán)保支出7,958萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出29,375萬元、農(nóng)林水支出64,620萬元、交通運(yùn)輸支出27,901萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出25,896萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出588萬元、金融支出55萬元、自然資源海洋氣象等支出1,774萬元、糧油物資儲備支出2,578萬元、住房保障支出7,120萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,808萬元、債務(wù)付息支出11,221萬元、其他支出277萬元。

轉(zhuǎn)移性支出33,574萬元（為上解省財政支出）。

補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13,038萬元。

地方政府一般債券還本支出28,733萬元。

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出74,291萬元。

二、政府性基金預(yù)算收支情況

（一）政府性基金收入情況。

2022年，全市政府性基金收入預(yù)計157,229萬元，同比增長63.2%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入42,400萬元（含2021年結(jié)余2.8億元）、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4,386萬元、污水處理費收入1,795萬元、專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入5,250萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入103,398萬元（其中：新增專項債券收入88,500萬元、再融資專項債券收入14,898萬元）。

（二）政府性基金支出情況。

2022年，全市政府性基金支出預(yù)計157,229萬元，同比增長63.2%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出16,951萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入安排的支出4,386萬元、污水處理費收入安排的支出1,795萬元、其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出88,500萬元、債務(wù)付息支出5,613萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出86萬元。

調(diào)出資金15,000萬元。

地方政府專項債務(wù)還本支出24,898萬元。

三、社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

（一）社會保險基金收入情況。

2022年，全市社會保險基金收入預(yù)計258,215萬元，同比下降6.5%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入69,194萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入66,513萬元（含本級公共財政預(yù)算補(bǔ)充缺口3.6億元）、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入34,121萬元、失業(yè)保險基金收入730萬元、工傷保險基金收入527萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入22,859萬元、城鄉(xiāng)居民社會醫(yī)療保險基金收入64,271萬元。

（二）社會保險基金支出情況。

2022年，全市社會保險基金支出預(yù)計268,661萬元，同比增長1.8%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出95,956萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出66,513萬元、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出22,559萬元、失業(yè)保險基金支出765萬元、工傷保險基金支出722萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出19,985萬元、城鄉(xiāng)居民社會醫(yī)療保險基金支出62,161萬元。

收支相抵，當(dāng)年赤字10,446萬元，年末滾存結(jié)余150,024萬元。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入31,500萬元；全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出31,500萬元，全部為企業(yè)資本金注入支出。

五、地方政府債務(wù)情況

截止目前，省核定我市地方政府債務(wù)限額597,795萬元，其中：一般債務(wù)限額387,793萬元，專項債務(wù)限額210,002萬元；我市政府債務(wù)余額為561,629萬元，低于限額36,166萬元。其中：一般債務(wù)余額351,627萬元，低于限額36,166萬元；專項債務(wù)余額210,002萬元，與限額持平。全市政府債務(wù)余額未超過省政府規(guī)定的限額。

六、落實市人大決議和財政主要工作情況

2021年11月和2022年11月，市九屆人大一次會議和市九屆人大常委會第六次會議，審議并通過了《關(guān)于廣水市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算（草案）的報告》和《關(guān)于廣水市2022年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告》，充分肯定了財政工作開展情況，并對財政預(yù)算管理工作提出了要求，主要包括：落實更加積極的財政政策，切實兜牢“三保”底線，扎實推動財政高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展等。

財政部門嚴(yán)格貫徹落實《預(yù)算法》，主動接受人大監(jiān)督和指導(dǎo)，全力落實好市人大對財政管理各項工作要求，深化體制機(jī)制改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點領(lǐng)域保障，財政各項工作扎實有序開展。

（一）推動積極的財政政策落地見效，維護(hù)高質(zhì)量發(fā)展運(yùn)行穩(wěn)度。

繼續(xù)執(zhí)行增值稅留抵退稅、個人所得稅專項附加扣除等制度性減稅政策，精準(zhǔn)落實提高小規(guī)模納稅人增值稅起征點等結(jié)構(gòu)性減稅舉措，釋放政策疊加效應(yīng)。全年落實各類稅費優(yōu)惠2.4億元，同比增長118.2%。通過優(yōu)化流程、壓縮時間、高效管控，進(jìn)一步提高直達(dá)資金分配、撥付和使用效率，直接惠企利民。全年獲中央直達(dá)資金15.7億元，支出進(jìn)度97.8%。最大力度激發(fā)市場主體活力，加大招商引資和支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等相關(guān)政策落實力度，累計兌現(xiàn)資金超3.4億元。積極爭引債券資金擴(kuò)大有效投資，全年共爭取新增債券資金12.8億元，重點支持工業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、水利、交通、醫(yī)療衛(wèi)生、教育等領(lǐng)域共28個項目建設(shè)。

（二）推動民生實事措辦提質(zhì)增效，提升美好生活幸福指數(shù)刻度。

堅決保障常態(tài)化疫情防控，全市投入14,644萬元，支持有效應(yīng)對處置突發(fā)疫情，落實新冠疫苗免費接種和全民核酸檢測，加強(qiáng)疫情防控體系建設(shè)。全面落實黨中央、國務(wù)院著力保市場主體、保就業(yè)、保民生的決策部署，撥付再就業(yè)培訓(xùn)資金988萬元，用于企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)、以工代訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)等近7,600人次。撥付“4050”人員及靈活就業(yè)人員社會保險補(bǔ)貼808萬元，惠及3,720人次。撥付企業(yè)及專業(yè)合作社吸納貧困人員就業(yè)獎勵資金65.6萬元，解決328名貧困人員就業(yè)。撥付公益性崗位補(bǔ)貼2,007萬元，支持我市公益事業(yè)良性發(fā)展。兌現(xiàn)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼393萬元，惠及企業(yè)319家，企業(yè)人員進(jìn)一步穩(wěn)定。發(fā)放失業(yè)人員失業(yè)金、失業(yè)補(bǔ)助金、臨時價格補(bǔ)貼及代繳醫(yī)療保險238萬元。兜底托穩(wěn)重點群體基本保障，全市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)、城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)均實現(xiàn)提標(biāo)，創(chuàng)歷史新高。全市城鄉(xiāng)社區(qū)支出29,375萬元、住房保障支出7,120萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、管理事務(wù)等方面工作順利推進(jìn)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境日益凈化美化，社會公共基礎(chǔ)設(shè)施愈發(fā)完善。全市教育支出98,865萬元，支持實施教育惠民工程重點建設(shè)項目，發(fā)放各類助學(xué)資金達(dá)2,734萬元，惠及學(xué)生3.44萬余人次。全市衛(wèi)生健康支出36,887萬元，撥付基本公衛(wèi)資金6,078萬元，夯實基本公衛(wèi)服務(wù)基礎(chǔ)，推動健康廣水建設(shè)取得新成效。

（三）推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，擴(kuò)展城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展維度。

全市農(nóng)林水支出64,620萬元。投入5,350萬元，推動全年建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.28萬畝。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼及農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等8,047萬元，惠及農(nóng)戶16.3萬戶。爭取抗旱救災(zāi)資金1,694萬元，極大緩解我市因旱情帶來的災(zāi)害。注資省農(nóng)信貸500萬元，并撥付風(fēng)險補(bǔ)償金66萬元，撬動金融和社會資本超8,000萬元。為我市8家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、19家農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社申報并撥付貸款貼息資金263萬元，有效降低了農(nóng)業(yè)企業(yè)和新型經(jīng)營主體融資成本。投入移民后扶資金6,974萬元，支持移民發(fā)展有市場前景的種養(yǎng)殖業(yè)、林果茶、農(nóng)副產(chǎn)品加工及移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完善“一事一議”財政獎補(bǔ)政策，優(yōu)化鄉(xiāng)村建設(shè)新機(jī)制，積極引導(dǎo)社會資本投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域，全年投入“一事一議”資金2,118萬元，撥付村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎勵資金500萬元，不斷促進(jìn)村級事業(yè)發(fā)展壯大。爭取省級美麗鄉(xiāng)村試點村項目6個，撥付美麗鄉(xiāng)村資金2,400萬元，加快鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入推進(jìn)。????

（四）推動綠色發(fā)展助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，優(yōu)化生態(tài)宜居綠色低碳凈度。

全年投入林業(yè)改革發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、森林植被恢復(fù)等資金共計2,819萬元，完成生態(tài)復(fù)綠、資源管護(hù)、建立林長制體系等工程，共落實林業(yè)育苗面積320畝，完成義務(wù)植樹造林面積1,150畝，植樹12.65萬株。撥付松材線蟲病疫木除治資金700余萬元，清理疫木8.71萬余株，達(dá)到有效防治面積9.88萬畝。投入資金2,600萬元用于開展淮河流域（含廣水河、應(yīng)山河）重點流域水生態(tài)修復(fù)項目，實現(xiàn)我市2個國控、3個省控斷面和19個地表水考核斷面全面達(dá)標(biāo)。安排武勝關(guān)、廣辦污水處理費860萬元，加快推進(jìn)兩地污水處理、黑臭水體整治等工作有序展開，區(qū)域水質(zhì)量環(huán)境明顯改善。

（五）推動政府存量債務(wù)化解走深走實，加大政府債務(wù)風(fēng)險管控力度。

統(tǒng)籌預(yù)算安排、平臺轉(zhuǎn)型、項目轉(zhuǎn)化等綜合路徑，穩(wěn)步有序化解隱性債務(wù)。市財政撥付化債資金10,316萬元，支持平臺公司償還到期債務(wù)；積極開好合規(guī)舉債前門，全市爭取新增政府債券128,171萬元，有力保障產(chǎn)業(yè)園區(qū)、水利、交通、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、公共衛(wèi)生等重點項目加快實施。全力支持到期債務(wù)周轉(zhuǎn)接續(xù)，用好用足國家債券“再融資”政策，2022年全市獲批再融資債券額度 33,315萬元，有效緩解了我市階段性償債資金壓力。切實加強(qiáng)債務(wù)常態(tài)化監(jiān)管。建立償債年度考核制度，實行市鎮(zhèn)聯(lián)動、部門聯(lián)控，壓緊壓實各鎮(zhèn)辦、各平臺公司債務(wù)風(fēng)險管控主體責(zé)任。強(qiáng)化平臺公司債務(wù)“清單式、目錄化”管理，逐筆跟蹤到期信息，動態(tài)進(jìn)行提示預(yù)警，督促提前做好資金備付，確保做到全口徑管理、全過程跟蹤、全方位監(jiān)督。

第二部分 ?2023年預(yù)算草案

一、當(dāng)前財政經(jīng)濟(jì)形勢

2023年是落實黨的二十大精神開局之年，是我市“沖刺百強(qiáng)縣”的攻堅之年，做好今年財政工作任務(wù)艱巨、意義重大。

從經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，世界經(jīng)濟(jì)在疫情常態(tài)化、地緣風(fēng)險加劇等因素交織影響下，不穩(wěn)定、不確定、不平衡性突出。我國經(jīng)濟(jì)基本面持穩(wěn)向好、2022 年下半年運(yùn)行恢復(fù)成效明顯，但在疫情反復(fù)持續(xù)沖擊下消費延續(xù)疲軟態(tài)勢，需求不足、原材料價格高企等導(dǎo)致實體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營壓力增大，整體經(jīng)濟(jì)形勢仍面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。廣水作為湖北省排名靠前的“二類縣市”，綜合韌勁較強(qiáng)，工業(yè)基礎(chǔ)較為扎實，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和金融服務(wù)業(yè)的拉動和支撐作用相對偏弱，創(chuàng)新驅(qū)動爆發(fā)力還不強(qiáng)，拉動效應(yīng)短期難以顯現(xiàn)。

從財政形勢看，普惠性減稅降費成效進(jìn)一步鞏固，針對性減稅降費政策精準(zhǔn)推進(jìn)，增值稅留抵退稅政策持續(xù)拉長，將有利于“放水養(yǎng)魚”，但對當(dāng)期財政收入帶來較大影響。經(jīng)濟(jì)下行壓力、疫情等突發(fā)事件演變、房地產(chǎn)和土地出讓市場乏力等因素，也導(dǎo)致新的財力增長點減少、潛在增長率下降。增收承壓的同時，剛性支出擴(kuò)張態(tài)勢未變，重要改革政策、債券還本付息、PPP項目付費等迎來兌現(xiàn)高峰，各項社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、現(xiàn)代化建設(shè)加速推進(jìn)、疫情持續(xù)防控等，對財政支出的需求不斷加大，收支運(yùn)行壓力前所未有，財政發(fā)展形勢愈加嚴(yán)峻。

根據(jù)市第九次黨代會精神和“再進(jìn)位、沖百強(qiáng)、創(chuàng)輝煌”發(fā)展戰(zhàn)略等要求，我們將堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，算好經(jīng)濟(jì)賬、效益賬、長遠(yuǎn)賬，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，深化改革與創(chuàng)新，以財政穩(wěn)健運(yùn)行的確定性應(yīng)對外部經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢的不確定性，乘勢而上推動經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，用沖刺姿態(tài)助力全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展跨上新臺階。

二、指導(dǎo)思想和主要原則

指導(dǎo)思想：

綜合考慮經(jīng)濟(jì)形勢和目標(biāo)預(yù)期，2023 年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，自覺在服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局中考量謀劃財政工作目標(biāo)定位，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實“積極的財政政策要加力提效”的要求，推動財政運(yùn)行平穩(wěn)順暢、財政職能有效實現(xiàn)、財政政策穩(wěn)定靈活、財稅體制科學(xué)完善。

2023年預(yù)算編制及管理遵循以下原則：

堅持預(yù)算統(tǒng)籌，總體平衡。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度。進(jìn)一步提高政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例，相關(guān)支出優(yōu)先通過政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排。統(tǒng)籌各項來源安排部門預(yù)算支出，優(yōu)先動用暫存款清理歷年結(jié)余、部門非稅收入、上級轉(zhuǎn)移支付等其他來源安排支出，切實做好財政收支平衡。

堅持有保有壓,突出重點。緊緊圍繞中央、省、市決策部署，突出重點工作，合理安排支出順序，優(yōu)先保障市委、市政府確定重大政策、重要改革和重點項目實施；足額安排“三保”支出，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)；切實將“過緊日子”要求落到實處，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費支出。

堅持風(fēng)險防控，安全持續(xù)。樹立底線思維，增強(qiáng)風(fēng)險意識，根據(jù)抗疫政策調(diào)整情況和疫情放開后形勢變化，及時做好應(yīng)急支出保障，確保我市疫情防控轉(zhuǎn)段平穩(wěn)有序。完善社會保障體系，從嚴(yán)掌握提標(biāo)擴(kuò)面等增支政策，加強(qiáng)財政可承受能力評估，防止出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)過高、承諾過多的支出。

堅持目標(biāo)導(dǎo)向，提升績效。將預(yù)算項目作為預(yù)算管理基本單元，全部支出均以預(yù)算項目的形式納入項目儲備庫。所有項目均編制績效目標(biāo)，新設(shè)立項目需開展事前績效評估，未按要求開展事前評估、設(shè)定績效目標(biāo)或?qū)徍宋赐ㄟ^的項目不得納入項目庫。注重績效評價及其結(jié)果應(yīng)用，推動預(yù)算資金配置向高績效領(lǐng)域傾斜。

三、2023 年預(yù)算編制情況

（一）一般公共預(yù)算收支情況。

2023年全市一般公共預(yù)算收入總計741,545萬元，同比增長11.2%；全市一般公共預(yù)算支出總計741,545萬元，同比增長11.2%。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

1.一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計情況。

本級一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計186,825萬元，扣除增值稅留抵退稅2億元后，一般公共預(yù)算收入為166,825萬元，同比增長10%。其中：稅收收入138,470萬元，同比增長10.3%；非稅收入28,355萬元，同比增長8.7%。地方公共財政預(yù)算收入稅收占比為83%。

轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計412015萬元。其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入368867萬元，專項轉(zhuǎn)移支付26,66萬元。

地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入33,327萬元。

動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33000萬元。

調(diào)入資金40,000萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入55815萬元。

2.一般公共財政預(yù)算支出安排情況。

本級地方公共財政預(yù)算支出安排614094萬元，其中：一般公共服務(wù)支出53707萬元、國防支出543萬元、公共安全支出22001萬元、教育支出106,059萬元、科學(xué)技術(shù)支出7,374萬元、文化旅游體育與傳媒支出7809萬元、社會保障和就業(yè)支出132079萬元、衛(wèi)生健康支出38184萬元、節(jié)能環(huán)保支出11480萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19003萬元、農(nóng)林水支出101174萬元、交通運(yùn)輸支出70622萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出3189萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出536萬元、金融支出40萬元、自然資源海洋氣象等支出3,943萬元、糧油物資儲備支出5150萬元、住房保障支出4936萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3748萬元、債務(wù)付息支出13517萬元、預(yù)備費9,000萬元。

轉(zhuǎn)移性支出35,087萬元（全部為上解省級支出）。

地方政府一般債券還本支出37,063萬元。

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出55301萬元（按收付實現(xiàn)制，預(yù)計下年度結(jié)轉(zhuǎn)支出）。

（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計情況。

2023年，全市政府性基金收入總計106899萬元（不含債券），同比增長15.5%；全市政府性基金支出總計99199萬元（不含債券），同比增長15.5%。

1.政府性基金收入預(yù)算情況。

2023年，全市政府性基金收入合計123121萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入50,689萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2,265萬元，污水處理費收入1,867萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16,222萬元，上年結(jié)余收入52078萬元。

2.政府性基金支出預(yù)算情況。

2023年，政府性基金支出123121萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出58168萬元，年終結(jié)余34191萬元，專項債務(wù)還本支出23,922萬元，專項債務(wù)付息支出6,840萬元。

（三）社會保險基金預(yù)算收支預(yù)計情況。

1.社會保險基金收入預(yù)算情況。

2023年，全市社會保險基金收入276,341萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入71,356萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入71,426萬元（本級公共財政預(yù)算調(diào)入35,000萬元），失業(yè)保險基金收入928萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入22,100萬元，工傷保險基金收入439萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入44,426萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入65,666萬元。

2.社會保險基金支出預(yù)算情況。

2023年，全市社會保險基金支出282,524萬元，同比增長7.1%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出102,499萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出71,426萬元，失業(yè)保險基金支出850萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出16,513萬元，工傷保險基金支出810萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出28,517萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出60,793萬元。

收支相抵，當(dāng)年赤字6,183萬元，年末滾存結(jié)余143,841萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計情況。

2023年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為36,600萬元，其中：國有企業(yè)利潤收入600萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入35996萬元、上年結(jié)余收入4萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為36,600萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入36,040萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金560萬元。

收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

四、2023年財政重點工作任務(wù)

2023年，全市財政工作將著力抓好五方面重點任務(wù)：

（一）加強(qiáng)財源建設(shè)，做好征管文章。

圍繞“立足長遠(yuǎn)、穩(wěn)定存量、擴(kuò)大增量”加強(qiáng)財源建設(shè)。不折不扣落實國家新一輪對中小微企業(yè)、個體工商戶和制造業(yè)等重點行業(yè)出臺的減稅降費和增值稅留底退稅政策，持續(xù)“放水養(yǎng)魚”。圍繞風(fēng)機(jī)制造、農(nóng)產(chǎn)品加工、低碳冶金、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，涵養(yǎng)財源內(nèi)生增長動力。進(jìn)一步加強(qiáng)財政、稅務(wù)、人民銀行等部門數(shù)據(jù)共享、工作聯(lián)動，密切關(guān)注主要行業(yè)、主要稅種稅收變化情況，不斷提高財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控水平，力保財政收入有質(zhì)量、可持續(xù)。

（二）強(qiáng)化綜合調(diào)控，全面統(tǒng)籌資源。

統(tǒng)籌運(yùn)用公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算等途徑提升綜合調(diào)控能力，加強(qiáng)各要素資源統(tǒng)籌統(tǒng)一管理。推進(jìn)國有資產(chǎn)合理有效調(diào)配，提高國有資產(chǎn)共享共用效率，加強(qiáng)經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管、盤活挖潛。擇優(yōu)遴選項目積極向上“謀爭引推”，全力尋求政策傾斜，爭取增量資金。

（三）優(yōu)化保障方式，提升支出效益。

以“零基預(yù)算”為導(dǎo)向，逐步打破“基數(shù)+增長”的預(yù)算編制模式。加大推進(jìn)專項資金整合力度，積極盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，對支出標(biāo)準(zhǔn)過高、執(zhí)行效果不佳、多頭重復(fù)設(shè)置的專項資金予以調(diào)整或取消。根據(jù)政府“過緊日子”和債務(wù)風(fēng)險評價要求，從預(yù)算源頭嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控年中追加，進(jìn)一步提升預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)肅性、規(guī)范性、均衡性、實效性。加快構(gòu)建各領(lǐng)域支出標(biāo)準(zhǔn)體系，完善滾動項目庫管理，加強(qiáng)財政可承受能力評估。依托預(yù)算一體化系統(tǒng)，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，切實提高預(yù)算管理質(zhì)效。

（四）助力美好環(huán)境，締造幸福廣水。

按照盡力而為、量力而行、更好更優(yōu)更可持續(xù)的原則，增強(qiáng)民生保障有效性和精準(zhǔn)度，全力辦好群眾的“身邊小事”、“急難愁事”、“民生實事”，持續(xù)提升幸福廣水指數(shù)。全市教育支出擬安排106059萬元，不斷擴(kuò)大公平、優(yōu)質(zhì)、包容的教育供給，推動學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。全市社會保障和就業(yè)支出擬安排132079萬元，著力解決好“一老一小”問題，推進(jìn)養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療和失業(yè)保險政策精準(zhǔn)落地。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，專項資金、專項貸款、專項補(bǔ)貼組合發(fā)力穩(wěn)住就業(yè)基本盤。全市衛(wèi)生健康支出擬安排38184萬元，深化公共衛(wèi)生管理體制改革，完善重大疫情防控體制機(jī)制和公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，提升我市應(yīng)對各種疫情處置能力，保護(hù)人民群眾生命安全。全市城鄉(xiāng)社區(qū)支出擬安排19003萬元，支持城市老舊小區(qū)改造、危房治理等，持續(xù)改善居住環(huán)境。全市農(nóng)林水支出擬安排101174萬元，穩(wěn)扎穩(wěn)打全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，提升重點地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、基本公共服務(wù)水平。全市節(jié)能環(huán)保支出擬安排11480萬元，支持推進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展，加大環(huán)境治理、生態(tài)修復(fù)、節(jié)水工程、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域財政投入。全市交通運(yùn)輸支出擬安排70622萬元，完善綜合交通運(yùn)輸通道布局，推進(jìn)各類交通運(yùn)輸方式提質(zhì)增效。

（五）深化財稅改革，促進(jìn)提質(zhì)增效。

穩(wěn)妥實施新一輪市鎮(zhèn)財政管理體制，最大限度向基層傾斜財力，加大鎮(zhèn)級運(yùn)轉(zhuǎn)保障力度，調(diào)動鎮(zhèn)辦發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財源和增收節(jié)支的積極性。加快推進(jìn)預(yù)算一體化政府采購、固定資產(chǎn)、政府債務(wù)管理等功能模塊構(gòu)建，以信息化驅(qū)動預(yù)算管理現(xiàn)代化。進(jìn)一步強(qiáng)化直達(dá)資金管理，實現(xiàn)政策“一鍵可查”、分配“一竿到底”、管理“一套標(biāo)準(zhǔn)”、監(jiān)控“一套系統(tǒng)”、績效“一個目標(biāo)”，確保資金最快速度落地，充分釋放政策紅利。堅持“以公開為常態(tài)、不公開為例外”推動預(yù)決算公開全覆蓋。強(qiáng)化法治財政建設(shè)，大力整飭財經(jīng)秩序，建立健全內(nèi)控管理長效機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化全市財經(jīng)生態(tài)。

各位代表，逐夢唯篤行，奮進(jìn)正當(dāng)時。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的有力監(jiān)督下，在市政協(xié)的大力支持下，凝心聚力、勇毅爭先，充分發(fā)揚(yáng)新時代廣水精神，為全面貫徹落實中央及省、市決策部署，服務(wù)好“沖刺百強(qiáng)縣、再創(chuàng)新輝煌”戰(zhàn)略目標(biāo)，推動廣水經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財政力量！

附件：

名詞解釋

地方公共財政預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是將依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

社會保險基金預(yù)算：是將社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是對人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)上繳的利潤、股利、股息收入等作出支出安排的收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

返還性收入：是指 1994年分稅制改革、2002 年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革、2016年“營改增”后，對原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，由中央財政給予地方的既得利益返還，包括增值稅返還、消費稅基數(shù)返還、所得稅基數(shù)返還、成品油稅費改革基數(shù)返還等。

轉(zhuǎn)移支付：是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎(chǔ)，以實現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度，分為一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付。前者可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用，后者能夠體現(xiàn)專項政策導(dǎo)向，專款專用。

調(diào)入資金：指為平衡一般預(yù)算收支，從預(yù)算外資金結(jié)余調(diào)入預(yù)算的資金，以及按規(guī)定從其他渠道調(diào)入的資金。

調(diào)出資金：指年終決算用財政部門管理的預(yù)算外資金結(jié)余彌補(bǔ)財政總決算赤字的資金。

預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指各級財政通過超收安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時調(diào)入并安排使用。

預(yù)備費：各級一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的特殊開支。

上解支出：指下級政府（財政）將本年度的財政收入上解至上一級政府（財政）。

一般債務(wù)：指沒有收益、主要依靠一般公共預(yù)算收入償還的政府債務(wù)。

專項債務(wù)：指有一定收益、依靠對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ検杖雰斶€的政府債務(wù)。

直達(dá)資金：指中央政府直接到達(dá)地方的資金。通過建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，第一時間全部下達(dá)市縣，避免資金層層審批、下達(dá)耗時，迅速發(fā)揮資金效益，直接惠企利民。

預(yù)算管理一體化：是以統(tǒng)一預(yù)算管理規(guī)則為核心，利用先進(jìn)的信息技術(shù)，以一體化系統(tǒng)為主要載體，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)，通過系統(tǒng)控制業(yè)務(wù)。一體化涵蓋基礎(chǔ)信息管理、項目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會計核算、決算和報告等預(yù)算管理的全流程，提高各預(yù)算管理環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平。自動記錄和同步反饋監(jiān)控信息，實現(xiàn)資金從預(yù)算安排源頭到使用末端全過程流向明確、來源清晰、賬目可查，實現(xiàn)對預(yù)算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制，最終實現(xiàn)財政預(yù)算管理五個方面的“一體化”：政府預(yù)算管理的一體化、各部門預(yù)算管理的一體化、預(yù)算全過程管理的一體化、預(yù)算項目全生命周期管理的一體化、財政數(shù)據(jù)管理的一體化。

增值稅留底退稅：指對企業(yè)現(xiàn)在還不能抵扣、留著將來才能抵扣的“進(jìn)項”增值稅，予以提前全額退還。留抵退稅實行中央與地方分擔(dān)機(jī)制，即中央和地方各分擔(dān)50%。地方分擔(dān)的50%部分中，15%由企業(yè)所在地分擔(dān)，35%由各地按增值稅分享額占地方分享總額比重分擔(dān)。在上年增值稅分享額占地方分享總額比重固定的情況下，退稅越少，相對來說地方分擔(dān)的越多。?

第三部分?

廣水市2023年財政預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說明

上級補(bǔ)助收入412578萬元，其中：返還性收入17,048萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入368,867萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入26,663萬元。具體項目情況是：

1、返還性收入17,048萬元，其中：成品油稅費改革稅收返還收入1,359萬元、增值稅稅收返還收入5,331萬元、消費稅稅收返還收入8,312萬元、其他稅收返還收入2,046萬元。

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入368,867萬元，主要項目：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入13553萬元、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入97634萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入13122萬元、公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3552萬元、教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入18664萬元、科學(xué)技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入88萬元、文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入953萬元、社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入49353萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入9143萬元、節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入100萬元、農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入33344萬元、交通運(yùn)輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入29510萬元、住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1557萬元、糧油物資儲備共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1057萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入945萬元、產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金收入3785萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6320萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入56890元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3164萬元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入16萬元、鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入5630萬元、增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入1572萬元、其他減稅降費轉(zhuǎn)移支付收入531萬元、補(bǔ)充縣區(qū)財力轉(zhuǎn)移支付收入17884萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入500萬元。

3、專項轉(zhuǎn)移支付收入26,663萬元，主要項目是：一般公共服務(wù)186萬元、國防6萬元、科學(xué)技術(shù)100萬元、文化體育與傳媒220萬元、社會保障和就業(yè)277萬元、衛(wèi)生健康182萬元、節(jié)能環(huán)保2593萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)2790萬元、農(nóng)林水8885萬元、資源勘探信息等2983萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等150萬元、自然資源海洋氣象486萬元、住房保障7021萬元、糧油物資儲備133萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理651萬元。

廣水市2022年政府債務(wù)情況說明

一、政府債務(wù)限額和余額比較?

1、2022年底政府債務(wù)限額情況。2022年，省核定我市地方政府債務(wù)限額為597795萬元，其中：一般債務(wù)限額387793萬元，專項債務(wù)限額210002萬元。與2021年債務(wù)限額476133萬元比較，增加121662萬元，其中：一般債務(wù)限額增加59950萬元，專項債務(wù)限額增加61712萬元。

2、2022年底政府債務(wù)余額與債務(wù)限額比較。截止2022年底，我市政府債務(wù)余額與省核定限額比較，低于限額36166萬元，其中:一般債務(wù)余額低于限額36166萬元、專項債務(wù)余額與限額相等。

二、政府債務(wù)情況

截止2022年底，廣水市政府債務(wù)余額561629萬元，較上年債務(wù)余額增加117917萬元。

1、新增政府債務(wù)情況。2022年，新增政府債務(wù)128171萬元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券39671萬元，主要用于發(fā)展道路建設(shè)項目2000萬元、徐家河環(huán)庫公路項目2000萬元、紅色旅游道路建設(shè)項目2000萬元、小型水庫安全運(yùn)行項目1100萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目1500萬元、廣水市應(yīng)山城區(qū)北關(guān)片區(qū)雨污分流改造工程2900萬元、廣水市四賢路改造及配套管網(wǎng)建設(shè)工程項目設(shè)計施工（EPC)總承包4650萬元、三里河橋重建工程項目4000萬元、永陽幼兒園建設(shè)項目3000萬元、316國道改造項目3556萬元、救助站建設(shè)項目100萬元、廣水市九龍河社區(qū)夏家畈安置區(qū)建設(shè)項目6865萬元、“四館三中心”學(xué)術(shù)報告中心裝修工程項目2700萬元、公共文化服務(wù)能力提升（四館三中心）展館裝修工珵項目3300萬元；新增專項增量債券88500萬元，主要用于廣水市化工園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目22000萬元、廣水市白泉衛(wèi)生院整體搬遷項目4000萬元、廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體搬遷項目2000萬元、廣水市長嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項目3000萬元、廣水市農(nóng)村供水提檔升級工程項目10000萬元、廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)項目3000萬元、廣水市北門綜合客運(yùn)站項目3500萬元、廣水市應(yīng)山東大、督察巷農(nóng)副產(chǎn)品交易市場提檔升級改造工程項目2000萬元、廣水市公益性公墓建設(shè)項目6000萬元、廣水市農(nóng)村飲水安全中線飛沙河水廠改擴(kuò)建及管網(wǎng)延伸工程6000萬元、廣水市楊漣故居整修及配套文旅建設(shè)項目3000萬元、印臺醫(yī)院整體搬遷項目5000萬元、廣水市農(nóng)村飲水安全東線霞家河水廠改擴(kuò)建及管網(wǎng)延伸工程3000萬元、中國風(fēng)谷產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施（一期）項目3000萬元、廣水市應(yīng)山城區(qū)飛沙河水廠（三水廠）擴(kuò)建工程項目5000萬元、廣水市第一人民醫(yī)院腫瘤、精神病、老年病專科綜合大樓8000萬元。

2、政府債務(wù)償還情況。2022年，償還政府債券本金53631萬元，利息16832.44萬元。其中償還一般債券本金28733萬元，專項債券本金24898萬元。償還利息16832.44萬元，償還一般債券利息11221.33萬元，專項債券利息5611.11萬元。2023年，預(yù)計償還政府債券本金60985萬元，其中一般債券37063萬元，專項債券23922萬元。償還利息19154.1萬元，其中一般債券12012.42萬元，專項債券7141.68萬元。

3、政府債券資金使用安排情況。2023年，預(yù)計安排申報債券資金78213萬元，其中：一般債券預(yù)計安排申報25213萬元，涉及項目3個，分別為：316國道配套工程建設(shè)項目15213萬元、、政務(wù)服務(wù)中心（市民之家）建設(shè)項目5000萬元、軍民融合示范區(qū)5000萬元；專項債券預(yù)計安排申報53000萬元，涉及項目8個，分別為：廣水市農(nóng)村供水提檔升級工程項目5000萬元、廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)項目5000萬元、廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓3000萬元、廣水市城區(qū)供水主管網(wǎng)改擴(kuò)工程項目6000萬元、廣水市陽光小區(qū)C區(qū)（C4、C6）保障性租賃住房、公租房建設(shè)項目3000萬元、廣水市老舊小區(qū)改造工程項目10000萬元、廣水市化工園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目12000萬元、廣水市楊寨工業(yè)園區(qū)配套工程建設(shè)項目9000萬元。

廣水市2023年預(yù)算績效工作開展情況說明

1.加強(qiáng)預(yù)算部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。切實轉(zhuǎn)變“績效管理找財務(wù)”的思想觀念，牢固樹立績效意識，充實預(yù)算績效管理人員，督促有關(guān)政策措施落實，確保預(yù)算績效管理延伸至資金使用終端。
????2.加強(qiáng)績效管理工作考核。將預(yù)算績效結(jié)果納入部門年終工作考核和干部政績考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考，充分調(diào)動各預(yù)算單位履職盡責(zé)和干事創(chuàng)業(yè)的積極性。?
????3.加強(qiáng)績效管理監(jiān)督問責(zé)。加大審計部門依法對預(yù)算績效管理情況開展審計監(jiān)督力度，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問題線索，及時移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。財政部門加大推進(jìn)績效信息公開力度，搭建社會公眾參與績效管理的途徑和平臺，自覺接受人大和社會監(jiān)督。
????4.加強(qiáng)績效月報質(zhì)量控制。一是績效月報管理項目實行抓大放小。2022年列入預(yù)算項目1085個，金額18.22億元，其中50萬元以下的項目679個，金額0.98億元，占預(yù)算項目總額18.22億元的5.37%。為了集中精力監(jiān)管大項目擬將50萬元以下的項目進(jìn)行一般績效管理，不列入績效月報制管理范圍。二是相關(guān)業(yè)務(wù)股室加強(qiáng)監(jiān)管力度。目前績效月報主要體現(xiàn)在資金撥付方面，運(yùn)行監(jiān)控、自評、結(jié)果應(yīng)用力度不夠，相關(guān)業(yè)務(wù)股室督促項目單位及時報送運(yùn)行監(jiān)控表和自評表，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并在當(dāng)月月報表上反應(yīng)。?

廣水市2023年三公經(jīng)費支出情況說明

“三公”經(jīng)費是指政府部門因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費。因公出國（境）經(jīng)費包括單位工作人員因公出國（境）發(fā)生的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等；公務(wù)接待費包括單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置費指政府部門用于購置公務(wù)用車發(fā)生的相關(guān)支出，公務(wù)用車運(yùn)行費包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

近年來，全面貫徹落實黨的二十大、十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及中央、省、市決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)實施積極的財政政策，為全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，繼續(xù)落實過“緊日子”的思想，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，具體情況為：市直黨政機(jī)關(guān)、全額撥款事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算3207.63萬元，較同期增加984.63萬元，增加44.3%。一、因公出國（境）費2023年，全市財政撥款因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算7.24萬元，與同期比較，增加100%。二、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費2023年，市級公共財政安排公務(wù)用車購置費預(yù)算587.4萬元，與同期比較，增加100%。財政撥款公務(wù)用車運(yùn)行費預(yù)算為1380.24萬元，與同期比較，增加700.24萬元，增加103%。三、公務(wù)接待費2023年，全市公務(wù)接待費財政撥款預(yù)算1232.75萬元，較上年預(yù)算減少310.25萬元，同比下降20%。

一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”中因公出國經(jīng)費增長主要原因是：前幾年年受疫情影響，未有單位因公出國，疫情放開后單位正常因公出國經(jīng)費增加；公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費增加的主要原因是：一是疫情放開后，各單位加強(qiáng)對公務(wù)用車管理與維護(hù)，部分執(zhí)法單位疫情后更換和維護(hù)車輛增加、二是廣水市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以前年度未完全納入部門預(yù)算口徑編制和三公統(tǒng)計范疇，今年全數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入三公統(tǒng)計范疇，導(dǎo)致公務(wù)員用車購置和運(yùn)維增長較大；廣水市公務(wù)接待費下降的主要原因是：廣水市全面落實壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”政策，過“緊日子”的思想，要求單位繼續(xù)壓減公務(wù)接待費。

第四部分?

一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入表.pdf