目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)常委會機關(guān)的日常工作，協(xié)調(diào)組織機關(guān)各工作機構(gòu)為人代會、常委會、主任會議和其他重要會議做好籌備及會務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)常委會開展的視察、檢查、調(diào)查、評議等各項活動的組織協(xié)調(diào)工作。

3、負(fù)責(zé)督促檢查并向常委會反饋人代會、常委會會議的決議、決定、審議意見的貫徹落實情況。

4、負(fù)責(zé)與鎮(zhèn)、辦人大主席團（工作委員會）的聯(lián)系工作。

5、負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)絡(luò)，為常委會領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)各工作機構(gòu)的公務(wù)活動做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)常委會日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負(fù)責(zé)機關(guān)的文書處理、檔案、文印收發(fā)、保密、機要工作。

8、負(fù)責(zé)機關(guān)干部管理工作，為機關(guān)離退休干部提供服務(wù)。

9、負(fù)責(zé)機關(guān)財物管理、安全保衛(wèi)、工作接待、后勤服務(wù)等各項日常事務(wù)。

10、負(fù)責(zé)辦理市委及人大常委會、主任會議交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室核定單位類型為：行政單位。

2.無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室納入預(yù)算管理人員87人。

(1)核定編制43名，其中：行政編制29名，事業(yè)編制14名。

(2)實有人員87人，其中：在職在編43人；離休0人；退休42人；編外長聘2人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

2023年人大部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年收入總預(yù)算1713.5萬元，其中：本年收入1193.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)519.92萬元，較上年預(yù)算安排增加485.63萬元，同比增加39.55%，主要原因是：人員增多經(jīng)費增多。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1193.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)370.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)149.38萬元。

2.廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年支出總預(yù)算1713.5萬元，較上年預(yù)算安排支出增加485.63萬元，同比增加39.55%，主要原因是：人員增多收入增多支出相應(yīng)增多。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1193.58萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出519.92萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1564.13萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出149.38萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1477.09萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出130.23萬元；衛(wèi)生健康支出36.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16.94萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.23萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出986.67萬元；商品和服務(wù)支出598.8萬元；對個人和家庭的補助50.18萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出77.85萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出973.7萬元；運轉(zhuǎn)類支出397.01萬元；特定目標(biāo)類支出342.79萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年財政撥款收入預(yù)算1564.13萬元，較上年增加395.56萬元，同比增加33.85%，主要原因是：人員增多人員經(jīng)費相應(yīng)增多。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1193.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款370.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年財政撥款支出預(yù)算1564.13萬元，較上年增加395.56萬元，同比增加33.85%，主要原因是：辦公成本上漲設(shè)備維護費用增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1329.78萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出128.15萬元；衛(wèi)生健康支出36.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16.94萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.23萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算支出1564.13萬元，較上年增加395.56萬元，同比增加33.85%，主要原因是：辦公成本上漲設(shè)備維護費用增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1193.58萬元。其中：人員經(jīng)費783.94萬元，公用經(jīng)費193.68萬元，項目支出215.96萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出370.54萬元。其中：人員經(jīng)費52.83萬元，公用經(jīng)費190.88萬元，項目支出126.83萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1329.78萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出128.15萬元；衛(wèi)生健康支出36.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16.94萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出53.23萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出1221.33萬元，較上年增加486.45萬元，同比增加66.19%，主要原因是：人員增多薪資增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費836.77萬元。其中：工資福利支出786.59萬元；對個人和家庭補助50.18萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費384.56萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為88.54萬元，較上年增加28.94萬元，同比增加48.55%，主要原因是：增加公務(wù)車二輛。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年減少6.1萬元，同比減少100%，主要原因是：無因公出國費用。

2.公務(wù)用車購置40.4萬元，較上年增加40.4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因公務(wù)需要增加公務(wù)車二輛。

3.公務(wù)用車運行維護費36.97萬元，較上年增加11.97萬元，同比增加47.9%，主要原因是：車輛增多運行維護費增多。

4.公務(wù)接待費11.16萬元，較上年減少17.34萬元，同比減少60.84%，主要原因是：按規(guī)定壓縮三公經(jīng)費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算535.18萬元，較上年減少84.06萬元，同比減少13.57%，主要原因是：按規(guī)定精簡節(jié)約公用經(jīng)費。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費522.73萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費356.07萬元。其中：辦公費74.28萬元；印刷費25.55萬元；水費0.5萬元；電費2萬元；郵電費4.5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.65萬元；差旅費 12.34萬元；福利費7.5萬元；會議費 57.46萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費7.24萬元；維修(護)費47.6萬元；其他交通費用95.77萬元；其他商品和服務(wù)支出20.67萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費166.66萬元。其中：辦公費21.68萬元；印刷費3.22萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費3萬元；差旅費 13.34萬元；福利費4.55萬元；會議費 46.23萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費29.73萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用13.45萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置31.45萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費12.45萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年政府采購總預(yù)算71.85萬元，較上年增加50.3萬元，同比增加233.42%，主要原因是：增加公務(wù)購車。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購31.45萬元，較上年增加9.9萬元，同比增加45.95%，主要原因是：增加設(shè)備購置；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算71.85萬元，較上年增加50.3萬元，同比增加233.42%，主要原因是：增加公務(wù)購車；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年年初資產(chǎn)總額為286.45萬元，較上年增加119.57萬元，同比增加71%，主要原因是：工資薪金增加、購買公務(wù)車輛和其他辦公購置。

具體情況為:流動資產(chǎn)153.46萬元，較上年增加110.12萬元，同比增加254%，主要原因是：工資薪金增加；固定資產(chǎn)132.99萬元，較上年增加9.45萬元，同比增加7%，主要原因是購買公務(wù)車輛和其他辦公購置：。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值57.8萬元；辦公家具價值6.43萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：目標(biāo)1：保障人大辦公室及其常務(wù)委員會的各項監(jiān)督工作有效進行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。

長期目標(biāo)為目標(biāo)1：保障人大辦公室及其常務(wù)委員會的各項監(jiān)督工作有效進行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。

目標(biāo)2：加強公務(wù)車規(guī)范管理，強化司機責(zé)任，定期維修與保養(yǎng)，保障正常公務(wù)出行。

目標(biāo)3：通過對村幫扶，指導(dǎo)聯(lián)點村因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，暢通溝通渠道，切實提高村集體收入，推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐，推動共同締造；搞好疫情防控，保障工作人員的健康和生命安全。

目標(biāo)4：圍繞人大中心工作，加強后勤基礎(chǔ)管理和后勤資源集約化管理，提高后勤服務(wù)措施的有效性、提高綜合管理水平，為人大工作高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的后勤保障。

目標(biāo)5：用于彌補差額人員工資待遇缺口。

年度目標(biāo)為目標(biāo)1：保障人大辦公室及其常務(wù)委員會的各項監(jiān)督工作有效進行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。

目標(biāo)2：加強公務(wù)車規(guī)范管理，強化司機責(zé)任，定期維修與保養(yǎng)，保障正常公務(wù)出行。

目標(biāo)3：通過對村幫扶，指導(dǎo)聯(lián)點村因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，暢通溝通渠道，切實提高村集體收入，推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐，推動共同締造；搞好疫情防控，保障工作人員的健康和生命安全。

目標(biāo)4：圍繞人大中心工作，加強后勤基礎(chǔ)管理和后勤資源集約化管理，提高后勤服務(wù)措施的有效性、提高綜合管理水平，為人大工作高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的后勤保障。

目標(biāo)5：用于彌補差額人員工資待遇缺口。

2、長期目標(biāo)1保障人大辦公室及其常務(wù)委員會的各項監(jiān)督工作有效進行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣水市第九屆人大二次會議=1次；2023年廣水市人大常委會=6次；省外人大工作培訓(xùn)會=93人；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會=93人；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會=93人；專題詢問=1次；法律法規(guī)實施情況檢查=3次；專題調(diào)研=10次；購辦公用電腦數(shù)量=2臺；廣水市第九屆人大二次會議參會率≥98%；2023年廣水市人大常委會參會率≥98%；省外人大工作培訓(xùn)會參會率≥98%；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會參會率≥98%；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會參會率≥98%；專題詢問參與率=100%；法律法規(guī)實施情況檢查參與率=100%；專題調(diào)研報告=10篇；辦公設(shè)備購置質(zhì)量和合格率=100%；廣水市第九屆人大二次會議1月底前；2023年廣水市人大常委會及時；省外人大工作培訓(xùn)會12月底前；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會12月底前；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會12月底前；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會12月底前；專題詢問及時；法律法規(guī)實施情況檢查及時；專題調(diào)研及時；公務(wù)接待計劃完成及時率采購及時；辦公設(shè)備購置時間12月底前；廣水市第九屆人大二次會議≤64.416萬元；2023年廣水市人大常委會≤2.808萬元；省外人大工作培訓(xùn)會≤4.836萬元；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會≤4.092萬元；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會≤6.696萬元；專題詢問≤0.273萬元；法律法規(guī)實施情況檢查≤0.819萬元；專題調(diào)研≤2.73萬元；公務(wù)接待≤7萬元；辦公設(shè)備購置≤5.8萬元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：廣水市第九屆人大二次定性會議監(jiān)督政府部門工作；反應(yīng)群眾需求；促進人民幸福指數(shù)提升；專題詢問定性有利于增強人大監(jiān)督的針對性；法律法規(guī)實施檢查情況定性創(chuàng)新人大監(jiān)督的方式方法。公務(wù)接待規(guī)范管理水平定性提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)2：加強公務(wù)車規(guī)范管理，強化司機責(zé)任，定期維修與保養(yǎng)，保障正常公務(wù)出行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公務(wù)車購置數(shù)量=2臺；公務(wù)車維護數(shù)量=5臺；公務(wù)車維護質(zhì)量符合維護標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)車購置時間2023年12月前；項目總成本≤583500元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。效益指標(biāo)：車輛安全狀況行駛安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：機關(guān)干部職工滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

4目標(biāo)3：通過對村幫扶，指導(dǎo)聯(lián)點村因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，暢通溝通渠道，切實提高村集體收入，推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐，推動共同締造；搞好疫情防控，保障工作人員的健康和生命安全。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：幫扶村個數(shù)=2個；駐村幫扶人員=2名；購買消殺用品（消毒液、酒精噴霧等）≥200套；幫扶村數(shù)覆蓋率=100%；駐村幫扶人員到位率=100%；防疫物資質(zhì)量合格率=100%；幫扶人員到位時間1月初前；購買防疫物資時間及時。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興幫扶推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐；疫情防控切實保障工作人員健康和生命安全。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

5、目標(biāo)4：圍繞人大中心工作，加強后勤基礎(chǔ)管理和后勤資源集約化管理，提高后勤服務(wù)措施的有效性、提高綜合管理水平，為人大工作高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的后勤保障。

產(chǎn)出指標(biāo)：職工體檢人數(shù)=85人；老干部人數(shù)=35人；女性工會會員人數(shù)=10人；勞務(wù)派遣人數(shù)=2人；工會會員人數(shù)=50人；工會福利、關(guān)愛、看望老干部完成率=100%；職工體檢完成率=100%；工會福利、關(guān)愛、看望老干部時間2023年12月前；職工體檢時間2023年12月前；項目總成本≤711600元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)：機關(guān)干部職工滿意率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

6、目標(biāo)5：用于彌補差額人員工資待遇缺口。

產(chǎn)出指標(biāo)：差額人員=6人；單位職工工資保障率=100%；待遇保障時效2023年12月前；項目總成本≤420000元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：按時發(fā)放工資提升員工工作積極性。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：機關(guān)干部職工滿意率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“人大工作事務(wù)會議監(jiān)督項目”主要內(nèi)容是：保障人大辦公室及其常務(wù)委員會的各項監(jiān)督工作有效進行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2023年預(yù)算安排99.47萬元，其中：99.47萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障人大辦公室及其常務(wù)委員會的各項監(jiān)督工作有效進行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣水市第九屆人大二次會議=1次；2023年廣水市人大常委會=6次；省外人大工作培訓(xùn)會=93人；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會=93人；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會=93人；專題詢問=1次；法律法規(guī)實施情況檢查=3次；專題調(diào)研=10次；購辦公用電腦數(shù)量=2臺；廣水市第九屆人大二次會議參會率≥98%；2023年廣水市人大常委會參會率≥98%；省外人大工作培訓(xùn)會參會率≥98%；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會參會率≥98%；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會參會率≥98%；專題詢問參與率=100%；法律法規(guī)實施情況檢查參與率=100%；專題調(diào)研報告=10篇；辦公設(shè)備購置質(zhì)量和合格率=100%；廣水市第九屆人大二次會議1月底前；2023年廣水市人大常委會及時；省外人大工作培訓(xùn)會12月底前；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會12月底前；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會12月底前；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會12月底前；專題詢問及時；法律法規(guī)實施情況檢查及時；專題調(diào)研及時；公務(wù)接待計劃完成及時率采購及時；辦公設(shè)備購置時間12月底前；廣水市第九屆人大二次會議≤64.416萬元；2023年廣水市人大常委會≤2.808萬元；省外人大工作培訓(xùn)會≤4.836萬元；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會≤4.092萬元；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會≤6.696萬元；專題詢問≤0.273萬元；法律法規(guī)實施情況檢查≤0.819萬元；專題調(diào)研≤2.73萬元；公務(wù)接待≤7萬元；辦公設(shè)備購置≤5.8萬元；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：廣水市第九屆人大二次定性會議監(jiān)督政府部門工作；反應(yīng)群眾需求；促進人民幸福指數(shù)提升；專題詢問定性有利于增強人大監(jiān)督的針對性；法律法規(guī)實施檢查情況定性創(chuàng)新人大監(jiān)督的方式方法。公務(wù)接待規(guī)范管理水平定性提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件3：部門整體支出績效申報表2023年預(yù)算整體績效.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。