目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職責(zé)如下：

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策措施制定。

2.統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。承擔(dān)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。承擔(dān)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食、油料、畜禽、水產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)作物等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

7.指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。配合做好農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃相關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。配合做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹落實(shí)獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治和重大動(dòng)物疫病防控工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督全市動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，承擔(dān)市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11.推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13.牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)，組織實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個(gè)，分別為：辦公室、人事教育股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)股（行政審批辦公室）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、科技教育股（農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃股、市場(chǎng)信息化和交流合作股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、種植業(yè)管理股（食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室）、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理股（市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室）、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、機(jī)關(guān)黨委、老干股、工會(huì)。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局納入預(yù)算管理人員315人。

(1)核定編制288名，其中：行政編制57名，事業(yè)編制231名。

(2)實(shí)有人員315人，其中：在職在編288人；離休2人；退休0人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員25人（遺屬生活困難人員25人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年收入總預(yù)算36777.85萬(wàn)元，其中：本年收入18276.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18501萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9389.71萬(wàn)元，同比增加34.28%，主要原因是：上年度動(dòng)物防疫補(bǔ)助、冷藏保鮮、香菇產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、高素質(zhì)農(nóng)民培育等項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2023年度，導(dǎo)致收入增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款18176.85萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入100萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)18304萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)197萬(wàn)元。

2.廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年支出總預(yù)算36777.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加9389.71萬(wàn)元，同比增加34.28%，主要原因是：上年度動(dòng)物防疫補(bǔ)助、冷藏保鮮、香菇產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、高素質(zhì)農(nóng)民培育等項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2023年度，導(dǎo)致支出增加。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出18276.85萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出18501萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出36480.85萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出297萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出854.08萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出201.93萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出35500.79萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出221.05萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出3869.93萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出32572.97萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助297.15萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出37.8萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出4114.76萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出188.12萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出32474.97萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算36480.85萬(wàn)元，較上年增加28802萬(wàn)元，同比增加375.08%，主要原因是：上年度動(dòng)物防疫補(bǔ)助、冷藏保鮮、香菇產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、高素質(zhì)農(nóng)民培育等項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2023年度，導(dǎo)致收入增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款18176.85萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款18304萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算36480.85萬(wàn)元，較上年增加28802萬(wàn)元，同比增加375.08%，主要原因是：上年度動(dòng)物防疫補(bǔ)助、冷藏保鮮、香菇產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、高素質(zhì)農(nóng)民培育等項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2023年度，導(dǎo)致支出增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出854.08萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出201.93萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出35203.79萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出221.05萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算支出36480.85萬(wàn)元，較上年增加28802萬(wàn)元，同比增加375.08%，主要原因是：上年度動(dòng)物防疫補(bǔ)助、冷藏保鮮、香菇產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、高素質(zhì)農(nóng)民培育等項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2023年度，導(dǎo)致支出增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出18176.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3098萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)188.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14890.73萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出18304萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)719.76萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17584.24萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出854.08萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出201.93萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出35203.79萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出221.05萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算基本支出4005.88萬(wàn)元，較上年增加681.58萬(wàn)元，同比增加20.5%，主要原因是：一是2023年度新招錄公務(wù)員和事業(yè)編人員，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；二是人員正常調(diào)資，導(dǎo)致支出增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)3817.76萬(wàn)元。其中：工資福利支出3572.93萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助244.83萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)188.12萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為21.9萬(wàn)元，較上年增加0.4萬(wàn)元，同比增加1.86%，主要原因是：因外出招商引資及項(xiàng)目實(shí)施下鄉(xiāng)較多，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)因公出國(guó)（境）支出，所以本年度無(wú)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，較上年增加1.5萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：因外出招商引資及項(xiàng)目實(shí)施下鄉(xiāng)較多，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增多。

4.公務(wù)接待費(fèi)18.9萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，同比減少0.53%，主要原因是：嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)要求，壓縮一般性支出，公務(wù)接待費(fèi)減少。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算339.72萬(wàn)元，較上年減少87.45萬(wàn)元，同比減少20.47%，主要原因是：上年度局機(jī)關(guān)院內(nèi)整修導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出高，本年度與上年相比減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)339.72萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)134.56萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)86.75萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)1.85萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0.22萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)9.8萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用32.69萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出3.26萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)205.15萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)97.09萬(wàn)元；印刷費(fèi)15萬(wàn)元；水費(fèi)0.72萬(wàn)元；電費(fèi)13.44萬(wàn)元；郵電費(fèi)6萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 15萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用17.1萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置37.8萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年政府采購(gòu)總預(yù)算37.8萬(wàn)元，較上年增加4.51萬(wàn)元，同比增加13.55%，主要原因是：一是辦公設(shè)備老化更新；二是新招錄人員配備辦公電腦，導(dǎo)致支出增加。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；面向小微企業(yè)采購(gòu)37.8萬(wàn)元，較上年增加4.51萬(wàn)元，同比增加13.55%，主要原因是：一是辦公設(shè)備老化更新；二是新招錄人員配備辦公電腦，導(dǎo)致支出增加。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算37.8萬(wàn)元，較上年增加4.51萬(wàn)元，同比增加13.55%，主要原因是：一是辦公設(shè)備老化更新；二是新招錄人員配備辦公電腦，導(dǎo)致支出增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年年初資產(chǎn)總額為3739.42萬(wàn)元，較上年減少372.39萬(wàn)元，同比減少9.06%，主要原因是：沖銷流動(dòng)資產(chǎn)中的其他應(yīng)收款，導(dǎo)致資產(chǎn)較少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)3519.75萬(wàn)元，較上年減少355.33萬(wàn)元，同比減少9.17%，主要原因是：沖銷流動(dòng)資產(chǎn)中的其他應(yīng)收款，導(dǎo)致資產(chǎn)較少；固定資產(chǎn)219.67萬(wàn)元，較上年減少17.06萬(wàn)元，同比減少7.21%，主要原因是：固定資產(chǎn)正常折舊，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋5204.86平方米，價(jià)值156.8萬(wàn)元；土地1.37平方米，價(jià)值7.73萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值11.78萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值10.47萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值32.89萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為開(kāi)展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作，實(shí)施耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)、動(dòng)物防疫等工作，新型經(jīng)營(yíng)主體培育，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：開(kāi)展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作，實(shí)施耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)、動(dòng)物防疫等工作，新型經(jīng)營(yíng)主體培育，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：漁業(yè)增殖放流規(guī)模≥600萬(wàn)尾，退捕漁船數(shù)≥70艘，集中連片池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理面積≥0.136萬(wàn)畝，田塊整治≥3.8萬(wàn)畝，羊布病凈化采樣≥215800只， 高素質(zhì)農(nóng)民培育人數(shù)≥1100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等優(yōu)先防治病種防治工作 平穩(wěn)，農(nóng)民素質(zhì) 提升，增加就業(yè)人數(shù)（人）≥1890人，田間道路通達(dá)度≥90%，糧食綜合生產(chǎn)能力畝均提升約50公斤，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門整體績(jī)效申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“動(dòng)物防疫補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：開(kāi)展4種重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作、禽流感等疫情監(jiān)測(cè)、羊布病檢測(cè)、撲殺凈化工作，實(shí)行養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理。2024年預(yù)算安排2885.5萬(wàn)元，其中：2885.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：1.開(kāi)展4種重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作，應(yīng)免畜禽強(qiáng)制免疫密度達(dá)到90%以上，群體抗體合格率常年保持≥70%；2.開(kāi)展禽流感等疫情監(jiān)測(cè)，有效控制疫病傳播；3.保障強(qiáng)制撲殺措施實(shí)施，有效控制和清除傳染源；4.開(kāi)展羊布病檢測(cè)、撲殺凈化工作；5.實(shí)行養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理；6.實(shí)施強(qiáng)制免疫計(jì)劃和全面推行“先打后補(bǔ)”，購(gòu)買防疫服務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：羊布病凈化采樣≥215800只，羊布病凈化陽(yáng)性羊撲殺及無(wú)害化處理≥215800只，羊布病凈化陽(yáng)性羊撲殺及無(wú)害化處理≥130只，牛結(jié)節(jié)性皮膚病病防疫≥109500頭，非洲豬瘟專項(xiàng)監(jiān)測(cè)≥9986頭份，規(guī)模場(chǎng)強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”豬≥857143頭，規(guī)模場(chǎng)強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”蛋禽≥6000000只，規(guī)模場(chǎng)強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”肉禽≥12200000只指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：口蹄疫、高致病性禽流感、布病等優(yōu)先防 平穩(wěn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

動(dòng)物防疫補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。