目?????錄

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　　　　第一部分? 單位概況

?????1、部門主要職責

　　　　2、部門基本情況

　　　　第二部分? 2022部門決算公開表

　　　　1、收入支出決算總表

　　　　2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

　　　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　　　9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　　第三部分? 2022年部門決算情況說明

　　　　1、收支決算總體情況說明

　　　　2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

　　　　4、關于機關運行經費支出說明

?????5、關于政府采購支出說明

?????6、關于國有資產占用情況說明

?????7、關于2022年度預算績效情況的說明

?????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

?????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

?????10、其他重要事項的情況說明

　　　?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

　　一、主要職能

　　（一）統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農業(yè)農村有關規(guī)范性文件草案，指導農業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農相關政策措施制定。

　　（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。

　　（三）組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。承擔農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。承擔農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。

　　（四）指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。

　　（五）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食、油料、畜禽、水產和經濟作物等農產品生產。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系、指導農業(yè)標準化生產。負責漁政監(jiān)督管理。

　　（六）負責農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。

　　（七）指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。配合做好農業(yè)資源區(qū)劃相關工作。

　　（八）負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。配合做好農業(yè)生產資料市場體系建設。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　　（九）負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治和重大動物疫病防控工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督全市動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

　　（十）負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制相關農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按市政府規(guī)定權限，承擔市級財政專項安排的農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

　　（十一）推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。

　　（十二）指導農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。

　　（十三）牽頭開展農業(yè)對外合作工作。承辦相關農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)貿易促進，組織實施有關農業(yè)援外項目。

　　（十四）完成上級交辦的其他任務。

　　二、部門決算單位構成

廣水市農業(yè)農村局從決算單位構成看，農業(yè)農村局決算包括：廣水市農業(yè)農村局本級決算。

?農業(yè)農村局機構設置及人員情況詳細說明：2022年內設18個股室，辦公室、人事教育股、計劃財務股、法規(guī)股（行政審批辦公室）、農產品質量安全監(jiān)管股、科技教育股（農業(yè)轉基因生物安全管理辦公室）、農業(yè)農村產業(yè)發(fā)展規(guī)劃股、市場信息化和交流合作股、農村社會事業(yè)管理股、農田建設管理股、種植業(yè)管理股（食用菌產業(yè)發(fā)展辦公室）、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)管理股、農業(yè)機械化管理股、農業(yè)農村經營管理股（市農民負擔監(jiān)督管理辦公室）、機關黨委、老干股 、工會。現(xiàn)有編制392名，實有392人，其中：在編在職392名，行政編22名，事業(yè)編368名，離休2名。

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第二部分：2022部門決算公開表

廣水市農業(yè)農村局2022年部門決算公開表.pdf

第三部分 2022年部門決算情況說明

一、關于農業(yè)農村局2022年收支決算總體情況說明

　　農業(yè)農村局2022年決算收入總計20884.16萬元，其中：本年收入8559.3萬元，年初結轉和結余12324.86萬元，與上年總收入相比減少16443.72萬元，同比下降44.05%,減少的原因為：由于年末決算實行收付實現(xiàn)制，導致收入與上年相比減少過多；決算支出總計20884.16萬元，其中：本年支出20126.28萬元，年末結轉結余757.88萬元，與上年總支出相比減少4876.74萬元，同比下降19.5%,減少的原因為：項目跨年度實施，本年度項目資金結轉到下年度支出，導致本年支出與上年相比減少。

二、關于農業(yè)農村局2022年決算財政撥款收支總體情況說明

農業(yè)農村局2022年一般公共預算財政撥款收入決算8559.3萬元，與年初預算數(shù)相比減少18828.84萬元，同比下降68.75%，減少的原因為：年末決算實行收付實現(xiàn)制，導致收入與預算相比減少過多；與上年數(shù)相比減少12477.8130萬元，同比下降59.31%，,減少的原因為：年末決算實行收付實現(xiàn)制，導致收入與預算相比減少過多；一般公共預算財政撥款支出決算20126.28萬元，與年初預算數(shù)相比減少7261.86萬元，同比下降26.51%，減少的原因為：項目跨年度實施，本年度項目資金結轉到下年度支出，導致本年支出與上年相比減少；與上年數(shù)相比減少4876.75萬元，同比下降19.5%，減少的原因為：由于年末決算實行收付實現(xiàn)制，導致收入與預算相比減少過多。

財政撥款本年支出包括：基本支出4103.13萬元，與年初預算相比增加428.83萬元，同比增加11.67%，原因是人員正常調資以及本年新招錄人員，導致工資福利支出增加；項目支出16023.14萬元，與年初預算數(shù)相比減少7690.7萬元，同比下降32.43%，原因是項目跨年度實施，本年度項目資金結轉到下年度支出，導致本年支出與上年相比減少。

　　三、關于農業(yè)農村局2022年“三公”經費支出情況說明

農業(yè)農村局2022年“三公”經費總支出數(shù)為21.55萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：全面落實過“緊日子的思想，嚴格按照規(guī)定壓縮開支，支出與年初預算數(shù)相比持平。比上年數(shù)增加1.97萬元，同比增加10.06%，原因為：因本年度外出招商引資及下鄉(xiāng)較多，導致公車運行維護費增多，支出較上年數(shù)相比增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，與年初預算數(shù)相比減少1萬元，同比下降100%，原因為：農業(yè)農村局無因公出國出境支出，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：農業(yè)農村局無因公出國出境支出；

公務用車購置數(shù)0輛，保有量1輛，公務用車購置0萬元，與年初預算數(shù)相比增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度未購置公務用車，比上年數(shù)增加0萬元，同比增加0%，原因為：本年度未購置公務用車；

公務用車運行維護費2.9萬元，與年初預算數(shù)相比增加1.4萬元，同比增加93%，原因為：因本年度外出招商引資及下鄉(xiāng)較多，導致公車運行維護費增多，支出較上年數(shù)相比增加，比上年數(shù)增加1.81萬元，同比增加166%，原因為：因本年度外出招商引資及下鄉(xiāng)較多，導致公車運行維護費增多，支出較上年數(shù)相比增加；

公務接待費18.65萬元，國內公務接待536批次3215人次，與年初預算數(shù)相比減少0.35萬元，原同比下降1.8%，因為：全面落實過“緊日子”的思想，嚴格按照規(guī)定壓縮開支，支出相對減少，比上年數(shù)增加0.15萬元，同比增加0.8%，原因為：本年度因村級化債、常見生物多樣性等項目業(yè)務聯(lián)系較多，導致公務接待增加。

四、關于機關運行經費支出說明

農業(yè)農村局2022年度機關運行經費支出 836.09萬元，比年初預算數(shù)增加595.22萬元，增長247%。與上年數(shù)減少53.58萬元，降低6.02%。主要原因是：全面落實過“緊日子”的思想，嚴格按照規(guī)定壓縮開支，本年度辦公費同比下降46.39%，咨詢費同比下降97.7%，導致機關運行經費減少，支出相對減少。

五、關于政府支出采購說明

農業(yè)農村局?2022年度政府采購支出總額41.45萬元，其中：政府采購貨物支出 41.45?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 41.45?萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.45萬元，占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2022年 12 月 31 日，農業(yè)農村局共有車輛 1?輛，其中，副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1?輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50 萬元以上通用設備0?臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺（套）。

七、關于2022年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，農業(yè)農村局組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個：油菜輪作項目150萬元，農業(yè)生產社會化服務項目300萬元，動物防疫項目1901萬元，耕地地力保護補貼項目5804萬元，香菇產業(yè)集群項目400萬元，從自評情況來看，績效指標完成值都達到預期，充分發(fā)揮出了資金的使用效益，保障了各項目的順利實施。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，實際部門整體支出資金產生的產出和效益良好，確保了機關和人員及各項工作的積極運轉，充分發(fā)揮部門職能，推動農業(yè)農村高質量發(fā)展，部門整體支出績效達到較好預期。

廣水市農業(yè)農村局2022年部門整體支出績效自評表.pdf

（2）部門決算中項目績效自評結果

油菜輪作項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是武勝關鎮(zhèn)等10個油菜生產保護區(qū)的鎮(zhèn)辦實際完成油菜輪作任務1.0萬畝，輻射帶動了全市油菜發(fā)展，促進了鄉(xiāng)村觀光旅游發(fā)展；二是油菜輪作區(qū)內統(tǒng)一供種，統(tǒng)一施用油菜專用肥，畝平收益達300元，推動了輪作區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設、觀光旅游業(yè)的發(fā)展以及耕地地力的提升，對全市油菜產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展起到了很大的促進作用，項目區(qū)種植農戶和主體項目實施滿意度達85%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：廣水市輪作區(qū)以稻-油兩熟制為主，稻草禁燒及秸稈處理徹底，機播鎮(zhèn)壓不到位，遭遇2022年冬季罕見極端低溫凍害、疊加持續(xù)干旱天氣，輪作區(qū)油菜損苗較重，單產、收益下降。下一步改進措施：出臺合理的稻秸處理政策，改進油菜機械播種方式，加掛播后鎮(zhèn)壓設施，優(yōu)化油菜種植方式。

2022年廣水市油菜輪作績效自評.pdf

農業(yè)生產社會化服務項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是2022年接受社會化托管服務農戶數(shù)8000余戶，已完成增加10個百分點以上任務；二是通過開展農業(yè)生產托管服務，專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、新品種、標準化生產、科學施肥等綠色生產技術充分得到應用，克服了部分農戶缺乏科學使用農資、綠色防控病蟲害等先進技術的困難，達到了“減量控害”的目標。有效促進了全市農業(yè)綠色生產和可持續(xù)發(fā)展。

2022年農業(yè)生產社會化服務項目績效自評.pdf

動物防疫項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為1901萬元，執(zhí)行數(shù)為1877.28817萬元，完成預算98.8％。主要產出和效益：一是今年全市共注射豬瘟48萬頭份、豬口蹄疫70萬毫升、牛羊口蹄疫30萬頭份、高致病性禽流感310萬毫升、小反芻獸疫11萬頭份，集中采購羊痘疫苗25.83萬頭份，免疫牛51666頭，有效的防止了牛結節(jié)性皮膚病的發(fā)生；二是3-4月份在全市范圍內集中開展了“大清洗、大消毒”專項行動，6-12月份在全市規(guī)模養(yǎng)殖場、生豬定點屠宰場和無害化處理場開展非洲豬瘟專項監(jiān)測，共檢測樣品4290份，未發(fā)現(xiàn)陽性樣品，截至目前，我市沒有發(fā)生非洲豬瘟疫情。

動物防疫項目績效自評.pdf

耕地地力保護補貼項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為5804萬元，執(zhí)行數(shù)為5804萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是制定耕地地力保護補貼實施方案，耕地地力保護補貼發(fā)放至擁有耕地承包權的種地農民達到100%，截止2022年6月30日底前完成耕地地力保護補貼的發(fā)放工作；二是通過耕地地力保護補貼的發(fā)放，增加農戶收入，提高農民種糧熱情，最大程度支持各項惠農政策的實施，確保農民滿意度達到90%以上。

廣水市耕地地力保護補貼項目績效自評.pdf

香菇產業(yè)集群項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為400萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是制棒生產設備及種植基地建設各1個；香菇加工設備及基礎設施建設1個；香菇醬灌裝自動化生產線1條；二是帶動農民增收1100萬元，帶動農民就業(yè)1200人。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是香菇種植基地普遍規(guī)模不大，集約化程度、標準化程度不高。機械設備使用率不高，受成本影響，大部分種植基地還是以傳統(tǒng)設備為主；二是種植基地比較分散，傳統(tǒng)香菇種植基地缺乏能人和有帶動能力的合作種植帶動，還是以農戶分散種植為主。下一步改進措施：一是加強組織領導，工作專班對項目方案編制、進展情況、資金使用進行監(jiān)督審查及項目驗收，確保項目順利實施；二是強化監(jiān)督管理，項目啟動后，專班定期到企業(yè)查看進度情況，并提取建設過程中的照片及相關檔案資料，推進項目順利實施；三是嚴格驗收程序，項目建設完成后，項目實施單位提交項目書面驗收申請，驗收專班到各實施單位進行現(xiàn)場驗收，并形成項目驗收報告，報請市領導批準同意后，再撥付財政補貼款；四是嚴格獎懲制度。對驗收中發(fā)現(xiàn)問題較大，限期不能整改到位或拒絕整改、敷衍整改的企業(yè)，剩余補貼資金不予撥付，且3年內不再承建任何財政補貼項目。對按時按質完成項目建設任務的企業(yè)，將優(yōu)先安排承建財政補貼項目。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時，對各個項目加強了項目規(guī)劃，對指標科學量化設置進行了調整更新，由相關股室負責人根據工作實際提供更加科學的量化指標，便于年底評價時有更具體的佐證資料。同時，設定績效目標管理，強化項目負責人的責任，對完成不了當年績效指標的項目，減少下年資金撥付。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：一是計劃進一步加強項目規(guī)劃與績效目標管理。二是逐步完善項目分配辦法和管理辦法。三是加強項目管理，促使績效評價結果與年初預算相一致。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

農業(yè)農村局2022年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數(shù)相比增加0萬元，增長0%。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

農業(yè)農村局2022年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數(shù)相比增加0萬元，增長0%。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

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第四部分：名詞解釋

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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出：是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出，包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價：是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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