目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市民政局主要職責如下：

1.擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，配合組織實施和監(jiān)督檢查有關法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

2.負責社會團體、基金會、社會服務機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.擬訂社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策,指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議，推動基層民主政治建設。

5.負責行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負責村級以上行政區(qū)域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導村級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。

6.貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

7.貫徹落實殯葬管理政策、服務規(guī)范并組織實施,推進殯葬改革。

8.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作,擬訂全市養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.貫徹殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

11.貫徹促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

12.貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

13.完成上級交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

1.廣水市民政局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設機構(gòu)1個，分別為：廣水市民政局。

3.下設部門（單位）8個，分別為：社會福利院、廣水市殯葬所、廣水市救助站 、陽光福利院、應山辦事處福利院、廣水市救助中心、馬坪福利院、婚姻登記處。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市民政局預算由9家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市民政局本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位8家，分別是：社會福利院、廣水市殯葬所、廣水市救助站 、陽光福利院、應山辦事處福利院、廣水市救助中心、馬坪福利院、婚姻登記處。

2.2023年廣水市民政局納入預算管理人員125人。

(1)核定編制71名，其中：行政編制15名，事業(yè)編制56名。

(2)實有人員125人，其中：在職在編58人；離休0人；退休67人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市民政局2023年預算.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市民政局2023年收入總預算2343.59萬元，其中：本年收入871.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1472.27萬元，較上年預算安排增加587.51萬元，同比增長15%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資。

(1)本年收入：一般公共預算撥款859.32萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入12萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)609.4萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)355萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)507.87萬元。

2.廣水市民政局2023年支出總預算2343.59萬元，較上年預算安排支出增加587.51萬元，同比增長15%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出871.32萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1472.27萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出1468.72萬元；政府性基金預算撥款支出355萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出519.87萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1988.59萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出355萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2萬元；商品和服務支出1078.84萬元；對個人和家庭的補助1214.35萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出48.4萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出0萬元；運轉(zhuǎn)類支出0萬元；特定目標類支出2343.59萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市民政局2023年財政撥款收入預算1823.72萬元，較上年增加616.63萬元，同比增長19%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款859.32萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款609.4萬元；政府性基金預算撥款355萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市民政局2023年財政撥款支出預算1823.72萬元，較上年增加1823.72萬元，較上年增加616.63萬元，同比增長19%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1468.72萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出355萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市民政局2023年一般公共預算支出1468.72萬元，較上年增加458.21萬元，同比增加16%，主要原因是根據(jù)國家政策普漲工資。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出859.32萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出859.32萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出609.4萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出609.4萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出1468.72萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市民政局2023年一般公共預算基本支出0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費0萬元。其中：工資福利支出0萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費0萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市民政局2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3.2萬元，較上年減少12.8萬元，同比下降80%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

3.公務用車運行維護費3.2萬元，較上年減少0.8萬元，同比下降20%，主要原因是：響應國家政策節(jié)約開支。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市民政局2023年政府性基金預算撥款安排支出355萬元，較上年增加158.43萬元，同比增長45%，主要原因是項目支出增加。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金355萬元。

2.按功能分類分：科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出355萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市民政局歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市民政局2023年機關運行經(jīng)費支出預算120.57萬元，較上年減少172.34萬元，同比下降92%，主要原因是本年度有部分費用調(diào)整到其他資金中支出，不在此科目顯示。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費69.2萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費69.2萬元。其中：辦公費47.37萬元；印刷費16萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.3萬元；差旅費 0.3萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費3.2萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置2.03萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費51.37萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市民政局2023年政府采購總預算58萬元，其中：

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算48.4萬元，較上年增加16.56萬元，同比增長34%，主要原因是本單位所屬二級單位購置辦公設備增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算9.6萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市民政局2023年年初資產(chǎn)總額為128.27萬元。具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度沒有此項支出；固定資產(chǎn)233.21萬元，較上年增加37.65萬元，同比增長16%，主要原因是本年度購置新的辦公設備。

其中固定資產(chǎn)：房屋2644平方米，價值106.87萬元；土地3724.8平方米，價值3.3萬元；車輛2輛，價值1.19萬元；辦公家具價值14.35萬元；其他資產(chǎn)價值110.79萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算基本支出，以空表列示,特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為12萬元，較上年增加12萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(4)公務接待費12萬元，較上年增加12萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2023年廣水市民政局總收入3977.97萬元，上年結(jié)余1925萬元，其中：財政預算收1852.97萬，支出3230.97萬元，其中基本支出是1634.38萬元，項目支出2343.59萬元，項目支出具體情況在下面進行詳細說明。

二、重點項目績效目標編制情況

1、殯葬改革領導小組工作經(jīng)費：開展殯葬宣傳引導、突出問題整治、調(diào)整擴大火葬區(qū)范圍等工作，支出金額為180萬元

2、基層政權(quán)建設和社區(qū)治理：開展基層治理創(chuàng)新實驗和示范，支持開展社區(qū)公益創(chuàng)投活動，打造黨建引領城鄉(xiāng)社區(qū)治理示范點，支出金額為77萬元

3、流浪乞討人員救助：及時為生活無著的流浪乞討人員和臨時遇困的特殊人群提供臨時救助服務，對流浪危重病人和精神病人及時進行醫(yī)療救治，妥善安置滯留的“三無”流浪人員，對流浪乞討人員應救盡救，起到兜底線救急難社會保障效果，切實維護其合法權(quán)益，支出金額為148萬元

4、流浪乞討救助工作經(jīng)費：用于救助管理站黨建費用支出、業(yè)務活動工作經(jīng)費支出、正常運轉(zhuǎn)日常費用支出，支出金額為105萬元

5、社會組織培育和社會組織引導：提升民政領域社會工作服務、社會組織人才培訓、社會工作人才隊伍建設，支出金額為105萬元

6、養(yǎng)老服務體系建設項目：兜底保障公辦養(yǎng)老機構(gòu)正常運營和建設維修需要，支持民營養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)展，建設一批城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務設施，支持城鄉(xiāng)社區(qū)養(yǎng)老服務設施正常運營，培養(yǎng)養(yǎng)老護理人才，提升全市養(yǎng)老服務質(zhì)量，支出金額為373.27萬元

7、經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人補貼項目：解決經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人養(yǎng)老保障問題，提高經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人福利水平，支出金額為155.43萬元

8、80歲以上高齡津貼：解決高齡老人基本生活問題，對保障高齡老人的生活質(zhì)量起到很重要的作用。建立保障高齡老人基本生活需求的長效機制，推進補缺型老年福利向適度普惠型社會福利發(fā)展，使廣大高齡老人的基本生活得到保障，不斷提高高齡老人的生活質(zhì)量，支出金額為844.4萬元

9、孤兒助學：保障孤兒順利完成當年學業(yè)，支出金額為6.8萬元

10、傳統(tǒng)救濟金：按季度按時發(fā)放六十年代精減退職老職工的基本生活費，符合40%救濟的按每人每月300元，不符合40%救濟的按每人每月143元，支出金額為63.54萬元

11、困難群眾喪葬補貼：保障困難群體基本殯葬服務，減免在殯儀館集中辦喪事部分費用，支出金額為37萬元

12、 困難群眾以獎代補資金：保障孤兒、高齡失能老人基本生活，支出金額為5.18萬元

13、春節(jié)困難群眾慰問：春節(jié)慰問廣水市農(nóng)村福利院及院內(nèi)特困供養(yǎng)人員，支出金額為29萬元

14、固定資產(chǎn)購置：購置新的辦公設備，支出金額為46.37萬元

15、民政局爭取國家項目資金：為更好地開發(fā)利用政策資源，保障我市民政事業(yè)發(fā)展，支出金額為133萬元

16、湖北省聚落地名大典(廣水篇)：湖北省聚落地名大典，支出金額為20萬元

傳統(tǒng)救濟金.pdf

殯葬改革領導小組工作經(jīng)費.pdf

80歲以上高齡津貼（本級）.pdf

孤兒助學.pdf

基層政權(quán)建設和社區(qū)治理.pdf

固定資產(chǎn)購置.pdf

經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人補貼項目.pdf

困難群眾喪葬補貼.pdf

救助管理站選址重建項目.pdf

困難群眾慰問.pdf

困難群眾以獎代補資金.pdf

流浪乞討救助.pdf

流浪乞討救助工作經(jīng)費.pdf

社會組織培育和社會組織引導.pdf

養(yǎng)老服務機構(gòu)運營補貼.pdf

養(yǎng)老服務體系建設項目.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。