目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是黨政綜合辦公室（人大常委會辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員101人。

(1)核定編制41名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制7名。

(2)實有人員101人，其中：在職在編43人；離休0人；退休43人；編外長聘7人；其他人員8人（遺屬生活困難人員8人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算3511.09萬元，其中：本年收入3171.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)339.54萬元，較上年預(yù)算安排減少972.39萬元，同比下降21.69%，主要原因是其他收入減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1871.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1300萬元。?

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)339.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算3511.09萬元，較上年預(yù)算安排支出減少972.39萬元，同比下降21.69%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少、特定目標(biāo)類支出減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3171.55萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出339.54萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2211.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1300萬元。?

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出929.19萬元；國防支出0萬元；公共安全支出24.7萬元；教育支出22.21萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出128.26萬元；衛(wèi)生健康支出50.96萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1213.06萬元；農(nóng)林水支出1007.55萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出93萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.16萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出968.7萬元；商品和服務(wù)支出1873.92萬元；對個人和家庭的補助151.36萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出437.11萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助80萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出792.46萬元；運轉(zhuǎn)類支出175.33萬元；特定目標(biāo)類支出2543.3萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預(yù)算2211.09萬元，較上年增加227.7萬元，同比增長11.48%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1871.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款339.54萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款支出預(yù)算2211.09萬元，較上年增加227.2萬元，同比增長11.48%，主要原因是公共安全支出增加、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加、住房保障支出增加。 (1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出715.94萬元；國防支出0萬元；公共安全支出24.7萬元；教育支出22.21萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出128.26萬元；衛(wèi)生健康支出32.21萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出763.06萬元；農(nóng)林水支出482.55萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.16萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出2211.09萬元，較上年增加227.2萬元，同比增加11.48%，主要原因是項目支出增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1871.55萬元。其中：人員經(jīng)費686.23萬元，公用經(jīng)費107.12萬元，項目支出1078.2萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出339.54萬元。其中：人員經(jīng)費106.23萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出233.31萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出715.94萬元；國防支出0萬元；公共安全支出24.7萬元；教育支出22.21萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出128.26萬元；衛(wèi)生健康支出32.21萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出763.06萬元；農(nóng)林水支出482.55萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.16萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出899.58萬元，較上年減少53.41萬元，同比下降5.6%，主要原因是：工資福利支出減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費792.46萬元。其中：工資福利支出641.1萬元；對個人和家庭補助151.36萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費107.12萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為53萬元，較上年減少12萬元，同比下降18.46%，主要原因是：落實上級“三公”經(jīng)費逐年遞減的要求，厲行節(jié)約。 具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元，較上年增加3萬元，同比增長60%，主要原因是：公車使用頻率高，行駛里程數(shù)高，油耗增加。

4.公務(wù)接待費45萬元，較上年減少15萬元，同比下降25%，主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約精神，減少接待次數(shù)和接待規(guī)模。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算333.56萬元，較上年減少1.7萬元，同比下降0.51%，主要原因是：落實上級經(jīng)費逐年遞減的要求，厲行節(jié)約。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費260.43萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費90.12萬元。其中：辦公費2萬元；印刷費2萬元；水費0.9萬元；電費12萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 10萬元；福利費9萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用39萬元；其他商品和服務(wù)支出2.22萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費170.31萬元。其中：辦公費146.91萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費12.4萬元；其他交通費用5萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置6萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費73.14萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購總預(yù)算487.11萬元，較上年增加472.11萬元，同比增長3147.4%，主要原因是：政府采購貨物預(yù)算增加、政府采購工程預(yù)算增加、政府采購服務(wù)預(yù)算增加。 1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購437.11萬元，較上年增加422.11萬元，同比增長2814.07%，主要原因是：響應(yīng)上級號召，優(yōu)化營商環(huán)境，支持中小企業(yè)發(fā)展；面向小微企業(yè)采購50萬元，較上年增加50萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。 2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算44.8萬元，較上年增加29.8萬元，同比增長198.67%，主要原因是：按上級要求，需逐年實現(xiàn)國產(chǎn)電腦替換；辦公設(shè)備老化需更換；政府采購工程預(yù)算392.31萬元，較上年增加392.31萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元，較上年增加50萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2023年年初資產(chǎn)總額為1631.46萬元，較上年增加870.91萬元，同比增長114.51%，主要原因是：其他應(yīng)收款凈額較去年有所增加，新增購置1輛東風(fēng)雪鐵龍C6轎車，新增老水廠房屋、設(shè)備及附屬。 具體情況為:流動資產(chǎn)238.34萬元，較上年增加15.87萬元，同比增長7.1%，主要原因是其他應(yīng)收款凈額較去年有所增加；固定資產(chǎn)1393.12萬元，較上年增加855.04萬元，同比增長159%，主要原因是新增購置1輛東風(fēng)雪鐵龍C6轎車，新增老水廠房屋、設(shè)備及附屬。 其中固定資產(chǎn)：房屋8789.09平方米，價值998.85萬元；土地7759.72平方米，價值134.18萬元；車輛7輛，價值77.48萬元；辦公家具價值45.27萬元；其他資產(chǎn)價值137.34萬元。 十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為45.82萬元，較上年增加9.82萬元，同比增長27.28%，主要原因是：公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算增加。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置18.8萬元，較上年減少17.2萬元，同比下降47.78%，主要原因是：公務(wù)用車購置數(shù)量減少。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費12.02萬元，較上年增加12.02萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費15萬元，較上年增加15萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、2023年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)：長期目標(biāo)0個，年度目標(biāo)3個，年度目標(biāo)為聚焦聚力轉(zhuǎn)型升級，加快發(fā)展新型工業(yè)；聚焦聚力共同締造，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；聚焦聚力文旅融合，精心打造特色小鎮(zhèn)。

2、年度目標(biāo)1：聚焦聚力轉(zhuǎn)型升級，加快發(fā)展新型工業(yè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)=2家；質(zhì)量指標(biāo)-優(yōu)化營商環(huán)境工作完成率=100%；時效指標(biāo)-完成時間2023年12月底前；成本指標(biāo)-支持企業(yè)發(fā)展辦公費≤5萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益-當(dāng)年生產(chǎn)產(chǎn)值≥2000萬元；社會效益-增加就業(yè)崗位≥200個。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)2：聚焦聚力共同締造，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-共同締造試點村數(shù)量≥5個；質(zhì)量指標(biāo)-共同締造試點驗收合格率=100%；時效指標(biāo)-試點工作完成時間2023年12月底前；成本指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興委托業(yè)務(wù)費≤215萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益-促進(jìn)人居環(huán)境提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

4、年度目標(biāo)3：聚焦聚力文旅融合，精心打造特色小鎮(zhèn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-特色小鎮(zhèn)覆蓋村（社區(qū)）數(shù)量=16個村（社區(qū)）；質(zhì)量指標(biāo)-特色小鎮(zhèn)工作完成率=100%；時效指標(biāo)-建設(shè)完成時間2023年12月底前；成本指標(biāo)-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用≤1000萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)及歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益-村集體經(jīng)濟(jì)收益增加≥100萬元；社會效益-提升人民群眾幸福感。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

2023年馬坪政府部門整體績效.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）教育管理

1、“教育管理項目”主要內(nèi)容是：校園文化建設(shè)、校園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、校園平安穩(wěn)定建設(shè)等方面的支出。2023年預(yù)算安排22.675萬元，其中：22.2117萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,0.4633萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：促進(jìn)教育發(fā)展，關(guān)心關(guān)愛學(xué)生健康成長，提高升學(xué)率。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-小學(xué)、中學(xué)及幼兒園數(shù)量=5所；校園文化宣傳橫幅條數(shù)≥30條；優(yōu)秀學(xué)生展示墻噴繪數(shù)量≥15面；優(yōu)秀學(xué)生作品展寫真數(shù)量≥15面；教學(xué)用房維護(hù)面積≥120平米；新增籃球場籃球架數(shù)量≥5套；校車數(shù)量=3臺；聘請平安建設(shè)內(nèi)保人員=5人；購買消防設(shè)備滅火器個數(shù)≥50個。質(zhì)量指標(biāo)-校園文化宣傳橫幅完成率=100%；優(yōu)秀學(xué)生展示墻噴繪完成率=100%；優(yōu)秀學(xué)生作品展寫真完成率=100%；教學(xué)用房維護(hù)驗收合格率=100%；籃球場籃球架安裝完成率=100%；校車維修維護(hù)完成率=100%；平安建設(shè)內(nèi)保人員出勤率=100%；消防設(shè)備滅火器質(zhì)量合格率=100%。成本指標(biāo)-校園文化宣傳橫幅支出費用≤10500元；優(yōu)秀學(xué)生展示墻噴繪支出費用≤6750元；優(yōu)秀學(xué)生作品展寫真支出費用≤18000元；教學(xué)用房維護(hù)支出費用≤96000元；籃球場籃球架設(shè)備增設(shè)及維護(hù)支出費用≤7500元；校車維修維護(hù)支出費用≤24000元；聘請平安建設(shè)內(nèi)保人員工資≤60000元；購買消防設(shè)備滅火器支出費用≤4000元。時效指標(biāo)-項目完成時間2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-促進(jìn)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：學(xué)校及學(xué)生滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

教育管理項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（二）疫情防控

1、“疫情防控項目”主要內(nèi)容是：根據(jù)城區(qū)疫情防控需求，為保障各村（社區(qū)）、城鎮(zhèn)公共區(qū)域、交通卡點、辦公區(qū)域及衛(wèi)健部門的消殺工作常態(tài)化順利進(jìn)行，購買消殺物品。確保資金根據(jù)本級資金管理有關(guān)規(guī)定使用；確保我市疫情防控形勢的穩(wěn)定，常態(tài)化疫情防控工作順利進(jìn)行。2023年預(yù)算安排18.75萬元，其中：18.75萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)全鎮(zhèn)疫情防控需求，保障16個村（社區(qū)）、城鎮(zhèn)公共區(qū)域、交通卡點、辦公區(qū)域及衛(wèi)健部門的消殺工作常態(tài)化順利進(jìn)行，有效應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置，加強對危重病人、年老體弱、“三留守”人員等特殊人群的緊急轉(zhuǎn)運工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-酒精數(shù)量≥2000瓶；免洗手消毒液數(shù)量≥2000瓶；84消毒液數(shù)量≥2000瓶；一次性醫(yī)用口罩?jǐn)?shù)量≥100000個；N95口罩?jǐn)?shù)量≥1000個；防護(hù)服數(shù)量≥2000件；隔離衣數(shù)量≥2000件；接送風(fēng)險人員及危重病人緊急用車次數(shù)≥100次。質(zhì)量指標(biāo)-酒精質(zhì)量合格率=100%；免洗手消毒液質(zhì)量合格率=100%；84消毒液質(zhì)量合格率=100%；一次性醫(yī)用口罩質(zhì)量合格率=100%；N95口罩質(zhì)量合格率=100%；防護(hù)服質(zhì)量合格率=100%；隔離衣質(zhì)量合格率=100%；疫情防控接送率=100%。成本指標(biāo)-酒精≤16000元；免洗手消毒液≤30000元；84消毒液≤8000元；一次性醫(yī)用口罩≤50000元；N95口罩≤3500元；防護(hù)服≤50000元；隔離衣≤10000元；疫情防控車費補貼≤20000元。時效指標(biāo)-項目完成時間2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障疫情防控有效落實。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

疫情防控支出項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（三）支持企業(yè)發(fā)展

1、“支持企業(yè)發(fā)展項目”主要內(nèi)容是：納稅先進(jìn)企業(yè)貢獻(xiàn)獎，對納稅大戶企業(yè)給予稅收獎勵。2023年預(yù)算安排96萬元，其中：96萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：為實體經(jīng)濟(jì)減負(fù)，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，吸引更多更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)來鎮(zhèn)發(fā)展，增加就業(yè)崗位，擴大發(fā)展機遇和發(fā)展動能，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好發(fā)展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-納稅先進(jìn)企業(yè)貢獻(xiàn)獎=1 個；稅收獎勵企業(yè)數(shù)量=3個；“四上企業(yè)”培育數(shù)量=2個。質(zhì)量指標(biāo)-新引進(jìn)企業(yè)納稅先進(jìn)企業(yè)貢獻(xiàn)獎標(biāo)準(zhǔn)；稅收獎勵標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)納稅返還比例；新培植“四上企業(yè)”培育獎勵標(biāo)準(zhǔn)。成本指標(biāo)-納稅先進(jìn)企業(yè)貢獻(xiàn)獎≤100000元；稅收獎勵金額≤840000元；“四上企業(yè)”培育獎勵金額≤20000元。時效指標(biāo)-項目完成時間2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-鼓勵企業(yè)發(fā)揮帶頭示范作用；帶動就業(yè)≥100人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：被獎勵企業(yè)滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

支持企業(yè)發(fā)展項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（四）鄉(xiāng)村振興

1、“鄉(xiāng)村振興項目”主要內(nèi)容是：實施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)行動，全域提升農(nóng)村人居環(huán)境，修復(fù)水利，整修道路，綠化村莊，興旺產(chǎn)業(yè)，重點做好獅子崗、柏林、洪橋、龜山、峰山、新河等月光海美麗鄉(xiāng)村示范片建設(shè)，把鄉(xiāng)村田野打造成宜居宜游宜業(yè)的家園。2023年預(yù)算安排500萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,490萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：豐富鄉(xiāng)村發(fā)展業(yè)態(tài)，構(gòu)建現(xiàn)代鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系，拓寬農(nóng)民增收渠道，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-建筑外立面改造≥1000平方；場區(qū)景觀鋪裝≥1000平方；場區(qū)景觀配套設(shè)施=3處；場區(qū)景觀綠化≥4000株；場區(qū)景觀綠化≥120平方；場區(qū)景觀土方≥5000立方；場區(qū)景觀其他=1項；場區(qū)水利清淤≥2000平方；場區(qū)水利生態(tài)護(hù)坡≥4000平方；場區(qū)水利涵管≥1000立方；場區(qū)水利其他=1項；場區(qū)道路≥10000平方；場區(qū)道路路燈≥100套；場區(qū)道路其他=1項。質(zhì)量指標(biāo)-建筑外立面改造驗收合格率=100%；場區(qū)景觀鋪裝驗收合格率=100%；場區(qū)景觀配套設(shè)施施工驗收合格率=100%；場區(qū)景觀綠化樹驗收合格率=100%；場區(qū)景觀綠化帶驗收合格率=100%；場區(qū)景觀土方驗收合格率=100%；場區(qū)景觀其他完成率=100%；場區(qū)水利清淤驗收合格率=100%；場區(qū)水利生態(tài)護(hù)坡驗收合格率=100%；場區(qū)水利涵管驗收合格率=100%；場區(qū)水利其他完成率=100%；場區(qū)道路道路驗收合格率=100%；場區(qū)道路路燈質(zhì)量合格率=100%；場區(qū)道路其他完成率=100%。成本指標(biāo)-建筑外立面改造≤100000元；場區(qū)景觀鋪裝≤200000元；場區(qū)景觀配套設(shè)施≤300000元；場區(qū)景觀綠化≤200000元；場區(qū)景觀綠化≤300000元；場區(qū)景觀土方≤500000元；場區(qū)景觀其他費用≤200000元；場區(qū)水利清淤≤100000元；場區(qū)水利生態(tài)護(hù)坡≤200000元；場區(qū)水利涵管≤400000元；場區(qū)水利其他≤200000元；場區(qū)道路道路≤2000000元；場區(qū)道路路燈≤200000元；場區(qū)道路其他費用≤100000元。時效指標(biāo)-項目完成時間2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-優(yōu)化人居環(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

鄉(xiāng)村振興項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（五）其他人員保障

1、“其他人員保障項目”主要內(nèi)容是：輔警勞務(wù)費、食堂炊事員勞務(wù)費、網(wǎng)格員勞務(wù)費、門衛(wèi)勞務(wù)費、保潔員勞務(wù)費等方面的支出。2023年預(yù)算安排60.63萬元，其中：37.7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,22.93萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：對輔警、食堂炊事員、網(wǎng)格員、門衛(wèi)、保潔員等其他人員進(jìn)行必要的勞務(wù)經(jīng)費保障，確保“一村一輔警”、機關(guān)食堂、網(wǎng)格化運行、后勤安全、環(huán)衛(wèi)保潔等工作穩(wěn)定有序開展。 3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-輔警人數(shù)＝16人；食堂炊事員人數(shù)＝2人；網(wǎng)格員人數(shù)＝17人；門衛(wèi)人數(shù)＝1人；保潔員人數(shù)≥42人。質(zhì)量指標(biāo)-輔警勞務(wù)費用發(fā)放完成率＝100%；食堂炊事任務(wù)完成率＝100%；網(wǎng)格員任務(wù)完成率＝100%；門衛(wèi)出勤率＝100%；保潔員任務(wù)完成率＝100%。成本指標(biāo)-輔警勞務(wù)費≤128000元；食堂炊事員勞務(wù)費≤54000元；網(wǎng)格員勞務(wù)費≤59500元；門衛(wèi)勞務(wù)費≤28800元；保潔員勞務(wù)費≤336000元。時效指標(biāo)-項目完成時間2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。 效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障后勤工作穩(wěn)定有序開展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

其他人員保障項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（六）后勤生活保障

1、“后勤生活保障項目”主要內(nèi)容是：機關(guān)衛(wèi)生、安保、物業(yè)、公務(wù)用車購置維護(hù)、食堂補助、誤餐補助、職工健康、工會安排經(jīng)費等方面的支出。2023年預(yù)算安排81.04萬元，其中：81.04萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：提升機關(guān)后勤服務(wù)水平，提高行政工作效率，穩(wěn)定干部職工日常生活，規(guī)范工作秩序，確保機關(guān)內(nèi)部保持安定團(tuán)結(jié)積極向上的良好局面。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-職工健康體檢人數(shù)≤89人；工會會員人數(shù)≤49人；公務(wù)用車數(shù)量=2輛；辦公區(qū)維修面積≤500平方。質(zhì)量指標(biāo)-職工健康體檢覆蓋率＝100%；工會經(jīng)費、食堂福利覆蓋率＝100%；公務(wù)用車運行使用率＝100%；辦公區(qū)域維修驗收合格。成本指標(biāo)-后勤維修維護(hù)支出≤3.4萬元；職工健康體檢支出≤7.12萬元；工會經(jīng)費、食堂福利支出≤25.45萬元；食堂生活補助、誤餐補助支出≤14.255萬元；公務(wù)用車購置維護(hù)支出≤30.815萬元。時效指標(biāo)-職工健康體檢開始時間2023年期間；工會經(jīng)費、食堂福利完成時間，公務(wù)用車維護(hù)運行使用時間，辦公區(qū)域維修完成時間均在2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障職工身體健康狀況；增加職工福利收入；改善工作環(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

后勤生活保障項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（七）黨群服務(wù)建設(shè)

1、“黨群服務(wù)建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：加強機關(guān)黨建文化、安全綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)等工作，增強愛黨精神、創(chuàng)新思維能力、錘煉實戰(zhàn)本領(lǐng)，打造一支黨性過硬、本領(lǐng)過硬、素質(zhì)過硬的強有力隊伍。2023年預(yù)算安排59.196萬元，其中：59.196萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：增強基層黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，進(jìn)一步密切干群關(guān)系、打通服務(wù)群眾的最后“一公里”。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-黨建培訓(xùn)人數(shù)≥120人；培訓(xùn)資料印制份數(shù)≥320份；礦泉水及場地布置用品所需村（社區(qū)）=16村（社區(qū)）；村級黨建臺賬制作數(shù)量≥80本；黨建宣傳橫幅條數(shù)≥80條；黨建紅色長廊建造數(shù)量=16處；特色黨建品牌立體墻面浮雕數(shù)量≥32處；黨建引領(lǐng)共同締造宣傳景觀建造數(shù)量≥32處；鄉(xiāng)風(fēng)文明紅黑榜張貼覆蓋村（社區(qū)）數(shù)量=16個村（社區(qū)）；新時代文明實踐站立體宣傳欄數(shù)量=16塊；村級綜治中心建設(shè)管理制度上墻KT板數(shù)量≥80塊；村級綜治中心立體墻面浮雕數(shù)量=16塊；安全生產(chǎn)月小冊子印制數(shù)量≥500冊；安全生產(chǎn)宣傳橫幅數(shù)量≥32條；清廉村居立體墻面浮雕數(shù)量≥32塊。質(zhì)量指標(biāo)-黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作覆蓋率＝100%；特色黨建品牌創(chuàng)建工作完成率＝100%；黨建引領(lǐng)共同締造活動完成率＝100%；鄉(xiāng)風(fēng)文明紅黑榜張貼覆蓋率＝100%；新時代文明實踐站建設(shè)工作完成率＝100%；村級綜治中心建設(shè)管理制度上墻工作完成率＝100%；安全生產(chǎn)月宣傳活動完成率＝100%；清廉村居立體墻面浮雕打造工作完成率＝100%。成本指標(biāo)-黨建工作培訓(xùn)場地租賃費用≤3000元培訓(xùn)資料印制費用≤6400元；礦泉水及場地布置用品費用≤3200元；村級黨建臺賬制作費用≤4000元；黨建宣傳橫幅制作費用≤5600元；黨建紅色長廊寫真費用≤19200元；特色黨建品牌立體墻面浮雕制作費用≤92160元；黨建引領(lǐng)共同締造宣傳景觀打造費用≤216000元；鄉(xiāng)風(fēng)文明紅黑榜寫真制作費用≤19200元；新時代文明實踐站立體宣傳欄制作費用≤69120元；村級綜治中心建設(shè)管理制度上墻制作費用≤3600元；村級綜治中心立體墻面浮雕制作費用≤46080元；安全生產(chǎn)月小冊子印制費用≤10000元；安全生產(chǎn)宣傳橫幅制作費用≤2240元；清廉村居立體墻面浮雕制作費用≤92160元。時效指標(biāo)-黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作完成時間、特色黨建品牌創(chuàng)建工作完成時間、黨建引領(lǐng)共同締造活動完成時間、鄉(xiāng)風(fēng)文明紅黑榜張貼公示完成時間、新時代文明實踐站建設(shè)工作完成時間、村級綜治中心建設(shè)管理制度上墻工作完成時間、安全生產(chǎn)月宣傳活動完成時間、清廉村居建設(shè)工作完成時間均為2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提高廉政工作環(huán)境，提升愛黨精神層面，提升工作人員精神面貌，提高工作積極性，提升鄉(xiāng)風(fēng)文明。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

黨群服務(wù)建設(shè)項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（八）環(huán)衛(wèi)保潔管理

1、“環(huán)衛(wèi)保潔管理項目”主要內(nèi)容是：進(jìn)一步提高集鎮(zhèn)及農(nóng)村地區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾收集清運工作，打造潔凈衛(wèi)生、美麗和諧的人居環(huán)境。2023年預(yù)算安排130.57萬元，其中：130.57萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：改善環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，為居民創(chuàng)造一個潔凈、優(yōu)美的鎮(zhèn)域環(huán)境，減輕生活垃圾無序堆放，有效控制揚塵污染，在保障居民身體健康的同時，提高群眾環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)意識，促進(jìn)良好文明衛(wèi)生習(xí)慣的養(yǎng)成，形成良好的社會效益。 3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-垃圾無害化清掃區(qū)域=集鎮(zhèn)及16個村（社區(qū)）；垃圾無害化轉(zhuǎn)運量≥4380噸；垃圾中轉(zhuǎn)站聘請人員數(shù)量=1個；垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備數(shù)量≥3個。質(zhì)量指標(biāo)-垃圾無害化清掃驗收合格率=100%；垃圾無害化轉(zhuǎn)運完成率=100%；垃圾中轉(zhuǎn)站聘請人員出勤率=100%；垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備運行維護(hù)完成率=100%。成本指標(biāo)-集鎮(zhèn)垃圾無害化清掃支出費用≤270000元；3個農(nóng)村保潔區(qū)垃圾無害化清掃支出費用≤595127.47元；垃圾無害化轉(zhuǎn)運支出費用≤380530.02元；垃圾中轉(zhuǎn)站人員工資≤36000元；垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備運行維護(hù)費≤24000元。時效指標(biāo)-垃圾無害化清掃轉(zhuǎn)運完成時間2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-優(yōu)化人居環(huán)境，提高環(huán)保意識。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

環(huán)衛(wèi)保潔管理項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（九）村級運轉(zhuǎn)

1、“村級運轉(zhuǎn)項目”主要內(nèi)容是：對16個村（社區(qū)）工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費進(jìn)行保障；按時發(fā)放村（社區(qū)）在職主副職干部工資，保障村干部的基本生活，提高干部工作積極性；繼續(xù)對離任村（社區(qū)）副職干部發(fā)放生活補貼，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會穩(wěn)定。2023年預(yù)算安排327.13萬元，其327.13萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障村（社區(qū)）黨建、人武、統(tǒng)計、鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、林業(yè)、水利等工作順利開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付數(shù)量=14個；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付數(shù)量=2個；村主職工資發(fā)放人數(shù)=14人；社區(qū)主職工資發(fā)放人數(shù)=2人；村及社區(qū)副職工資發(fā)放人數(shù)=62人；村及社區(qū)離任副職生活補貼發(fā)放人數(shù)=125人；村及社區(qū)在職主副職養(yǎng)老保險補貼人數(shù)=78人。質(zhì)量指標(biāo)-村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付率=100%；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付率=100%；村主職工資發(fā)放率=100%；社區(qū)主職工資發(fā)放率=100%；村及社區(qū)副職工資發(fā)放率=100%；村及社區(qū)離任主副職生活補貼發(fā)放率=100%；村及社區(qū)在職主副職養(yǎng)老保險補貼發(fā)放率=100%。成本指標(biāo)-村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費≤70萬元；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費≤20萬元；村主職工資≤56萬元；社區(qū)主職工資≤8萬元；村及社區(qū)副職工資≤173.6萬元；村及社區(qū)離任副職工資≤12.85萬元；村及社區(qū)養(yǎng)老保險補貼≤11.88萬元。時效指標(biāo)-項目完成時間2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障村務(wù)正常運轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：村干部及群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

村級運轉(zhuǎn)項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（十）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)（債券）

1、“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)（債券）項目”主要內(nèi)容是：完成工業(yè)園區(qū)相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)及工業(yè)大道道路硬化，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村發(fā)展。2023年預(yù)算安排69.2萬元，其中：69.2萬元資金來源為預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：提升工業(yè)園區(qū)硬實力，聚焦工業(yè)園區(qū)提質(zhì)增效，為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整奠定基礎(chǔ)，為美麗鄉(xiāng)村發(fā)展儲蓄動能。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-道路硬化長度≥300米；圍墻建設(shè)長度≥4820平米。質(zhì)量指標(biāo)-道路硬化驗收合格率=100%；圍墻建設(shè)驗收合格率=100%。成本指標(biāo)-道路硬化支出≤210000元；圍墻建設(shè)支出≤482000元。時效指標(biāo)-工程建設(shè)完成時間2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（十一）人居環(huán)境（債券）

1、“人居環(huán)境（債券）項目”主要內(nèi)容是：對獅子崗村、柏林村、黃金畈村等地進(jìn)行人居環(huán)境打造，美化靚化農(nóng)村人居環(huán)境，實施綠化工程、小型水利設(shè)施改造、公共設(shè)施提檔升級等工作。2023年預(yù)算安排116.7萬元，其中：116.7萬元資金來源為預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)資金。 2、項目績效總目標(biāo)是：改善農(nóng)村地區(qū)村容村貌，提升群眾的滿意度和幸福指數(shù)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-太陽能路燈盞數(shù)≥100盞；綠化株數(shù)≥≥7540株；小型水利設(shè)施建設(shè)數(shù)量≥3座；墻面粉刷面積≥5000平米；公廁建設(shè)數(shù)量≥3座。質(zhì)量指標(biāo)-太陽能路燈驗收合格率=100%；綠化完成率=100%；小型水利設(shè)施建設(shè)驗收合格率=100%；墻面粉刷驗收合格率=100%；公廁驗收合格率=100%。成本指標(biāo)-太陽能路燈建設(shè)費用≤150000元；場區(qū)景觀綠化支出費用≤377000元；小型水利設(shè)施建設(shè)支出成本≤180000元；墻面粉刷支出成本≤100000元；公廁建設(shè)費用≤360000元。時效指標(biāo)-工程完成時間2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提升人居環(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益對象滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

人居環(huán)境項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（十二）革命老區(qū)

1、“革命老區(qū)項目”主要內(nèi)容是：對國道沿線洪橋村、隨應(yīng)橋村、胡家?guī)r村等8個村進(jìn)行試點打造，繼續(xù)推進(jìn)紅色文化深度挖掘與廣泛宣傳，重點圍繞人居環(huán)境綜合整治、紅色文化基礎(chǔ)設(shè)施等構(gòu)建“紅色+生態(tài)”、“紅色+旅游”等特色化、多元化發(fā)展模式。2023年預(yù)算安排47.28萬元，其中：47.28萬元資金來源為預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：進(jìn)一步提升鎮(zhèn)區(qū)功能和集鎮(zhèn)品位，促進(jìn)沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展和紅色旅游資源開發(fā)，助推革命老區(qū)振興發(fā)展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-下水道工程建設(shè)長度≥160米；環(huán)境整治臨時聘用人工數(shù)≥≥32人；拖拉機轉(zhuǎn)運次數(shù)≥30次；花壇建造長度≥2500米。質(zhì)量指標(biāo)-下水道工程建設(shè)驗收合格率=100%；挖機使用率=100%；臨時聘請人員出勤率=100%；拖拉機使用率=100%；花壇建造驗收合格率=100%。成本指標(biāo)-下水道工程費用≤24800元；挖機機械費用≤68000元；環(huán)境整治人工費≤96000元；拖拉機垃圾轉(zhuǎn)運費用≤84000元；花壇建造費用≤200000元。時效指標(biāo)-環(huán)境衛(wèi)生打造完成時間2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。 效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-改善人居環(huán)境衛(wèi)生。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益對象滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

革命老區(qū)建設(shè)項目績效目標(biāo)申報表.pdf

（十三）城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1、“城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：以補齊城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板為目標(biāo)，以讓群眾生活的更美好、更方便、更幸福為出發(fā)點，加快推進(jìn)排水管網(wǎng)雨污分流改造，完善圍墻、給排水、綠化、硬化、電力、消防、通信等相關(guān)基礎(chǔ)輔助設(shè)施，加強垃圾收運處理體系建設(shè)，推動城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。2023年預(yù)算安排500萬元，其中：500萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：完善城鄉(xiāng)功能，提升城鄉(xiāng)品質(zhì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-征地畝數(shù)≤50畝；主體工程≤1000平方；裝修工程≤1000平方；道路硬化≤5公里；綠化≤5200株；路燈≤100套；污水處理及生態(tài)凈化≤1500畝；圍墻≤1000米。質(zhì)量指標(biāo)-征地完成率=100%；主體工程驗收合格率=100%；優(yōu)裝修工程驗收合格率=100%；道路硬化驗收合格率=100%；綠化完成率=100%；路燈建設(shè)完成率=100%；污水處理及生態(tài)凈化完成率=100%；圍墻驗收合格率=100%。成本指標(biāo)-征地費用≤150000元；主體工程≤200000元；裝修工程≤200000元；道路硬化≤3500000元；綠化≤260000元；路燈≤150000元；污水處理及生態(tài)凈化≤450000元；圍墻≤90000元。時效指標(biāo)-項目完成時間2023年12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)及計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。 國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。 國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。