目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市馬坪財政所主要職責如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

3、承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行

4、負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出

5、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市馬坪財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市馬坪財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪財政所本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2023年廣水市馬坪財政所納入預(yù)算管理人員13人。

(1)核定編制13名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制13名。

(2)實有人員19人，其中：在職在編13人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；退養(yǎng)人員1人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市馬坪財政所2023年部門預(yù)算報表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市馬坪財政所2023年收入總預(yù)算227.86萬元，其中：本年收入208.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.81萬元，較上年預(yù)算安排減少30.57萬元，同比下降11.8%，主要原因是：1、調(diào)減人員績效獎勵工資支出，2、壓縮公用經(jīng)費支出。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款198.05萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)10萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)9.81萬元。

2.廣水市馬坪財政所2023年支出總預(yù)算227.86萬元，較上年預(yù)算安排支出減少30.57萬元，同比下降11.8%，主要原因是：1、調(diào)減人員績效獎勵工資支出，2、進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出208.05萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出19.81萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出208.05萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出19.81萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出173.88萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出28.6萬元；衛(wèi)生健康支出10.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出1.4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出183.07萬元；商品和服務(wù)支出37.7萬元；對個人和家庭的補助6.34萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0.75萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出189.41萬元；運轉(zhuǎn)類支出16.84萬元；特定目標類支出21.61萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市馬坪財政所2023年財政撥款收入預(yù)算208.05萬元，較上年增加19.22萬元，同比增加10.7%，主要原因是：1、政策性調(diào)資增加，2、增加項目支出。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款198.05萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款10萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市馬坪財政所2023年財政撥款支出預(yù)算208.05萬元，較上年增加19.22萬元，同比增加10.7%，主要原因是：1、政策性調(diào)資增加，2、增加項目支出。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出158.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出28.6萬元；衛(wèi)生健康支出7.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪財政所2023年一般公共預(yù)算支出208.05萬元，較上年增加19.22萬元，同比增加10.7%，主要原因是：1、政策性調(diào)資增加，2、增加項目支出。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出198.05萬元。其中：人員經(jīng)費179.99萬元，公用經(jīng)費8.06萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出10萬元。其中：人員經(jīng)費6.92萬元，公用經(jīng)費0.68萬元，項目支出2.4萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出158.47萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出28.6萬元；衛(wèi)生健康支出7.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.08萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市馬坪財政所2023年一般公共預(yù)算基本支出195.65萬元，較上年增加15.42萬元，同比增加8.5%，主要原因是：1、政策性調(diào)資增加，2、增加項目支出。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費186.91萬元。其中：工資福利支出183.07萬元；對個人和家庭補助3.84萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費8.74萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市馬坪財政所2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3.9萬元，較上年增加1.9萬元，同比增加９５%，主要原因是：因項目經(jīng)費財政撥款增加，“三公”經(jīng)費從項目中列支，上年因經(jīng)費不足，所以少列“三公”經(jīng)費支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

4.公務(wù)接待費3.9萬元，較上年增加1.9萬元，同比增加95%，主要原因是：因項目經(jīng)費財政撥款增加，“三公”經(jīng)費從項目中列支，上年因經(jīng)費不足，所以少列“三公”經(jīng)費支出，今年“三公”經(jīng)費總支出與上年持平。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪財政所2023年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市馬坪財政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市馬坪財政所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算23.17萬元，較上年減少15.82萬元，同比48.4%，主要原因是：壓縮支出，同時按市局要求將“三公”經(jīng)費支出從項目中列支。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費12.66萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費5.96萬元。其中：辦公費0.64萬元；印刷費0萬元；水費0.26萬元；電費1萬元；郵電費0.2萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 1.5萬元；福利費2.3萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.06萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費6.7萬元。其中：辦公費2.85萬元；印刷費0.4萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0.5萬元；福利費1.7萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用1.25萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費10.51萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市馬坪財政所2023年政府采購總預(yù)算0.75萬元，較上年減少2.55萬元，同比下降77.3%，主要原因是：根據(jù)非必要不購置原則盡量節(jié)約資源。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0.75萬元，較上年減少2.55萬元，同比下降77.3%，主要原因是：根據(jù)非必要不購置原則盡量節(jié)約資源；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0.75萬元，較上年減少2.55萬元，同比下降77.3%，主要原因是：根據(jù)非必要不購置原則盡量節(jié)約資源；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市馬坪財政所2023年年初資產(chǎn)總額為255.55萬元，較上年減少8.67萬元，同比減少3.3%，主要原因是銀行存款減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)61.24萬元，較上年減少8.67萬元，同比減少3.3%，主要原因是銀行存款減少；固定資產(chǎn)264.22萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

其中固定資產(chǎn)：房屋2677.75平方米，價值191.50萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值11.70萬元；其他資產(chǎn)價值17.1萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.6萬元，較上年增加1.9萬元，同比增加９５%，主要原因是：因項目經(jīng)費財政撥款增加，“三公”經(jīng)費從項目中列支，上年因經(jīng)費不足，所以少列“三公”經(jīng)費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費0.6萬元，較上年增加1.9萬元，同比增加95%，主要原因是：因項目經(jīng)費財政撥款增加，“三公”經(jīng)費從項目中列支，上年因經(jīng)費不足，所以少列“三公”經(jīng)費支出，今年“三公”經(jīng)費總支出與上年持平。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、2023年廣水市馬坪財政所預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標：長期目標0個，年度目標3個分別為：

2、年度目標1：惠農(nóng)補貼政策宣傳，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：惠農(nóng)補貼宣傳資料≥1200份；宣傳時間一個月；宣傳資料總成本≤1000元，指標設(shè)立依據(jù)是本年計劃。

效益指標：補貼農(nóng)戶更深入了解國家惠農(nóng)政策，指標設(shè)立依據(jù)是本年計劃。

滿意度指標：補貼農(nóng)戶滿意率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是工作目標。

3、年度目標2：惠農(nóng)補貼發(fā)放，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：耕地地力補貼發(fā)放農(nóng)戶≥7900戶；耕地地力補貼發(fā)放金額≤1858944.4 元；耕地地力補 貼發(fā)放面積≤26369.29 畝；耕地地力補 貼發(fā)放時間一個月；監(jiān)督卡發(fā)放時間三個月；監(jiān)督卡發(fā)放成本≤5000元，指標設(shè)立依據(jù)是本年計劃。

效益指標：增加農(nóng)戶可支配收入；增加國家糧食儲備量；改善耕地種植能力，指標設(shè)立依據(jù)是本年計劃。

滿意度指標：補貼農(nóng)戶滿意率≥99%，指標設(shè)立依據(jù)是工作目標。

4、年度目標3：票據(jù)管理，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：村集體經(jīng)濟收據(jù)≥425份；單位往來票據(jù)≥60份；票據(jù)管理有限管控資金，指標設(shè)立依據(jù)是本年計劃。

效益指標：增加村級補助收入，增加單位補助收入，指標設(shè)立依據(jù)是年初預(yù)算。

滿意度指標：收據(jù)使用村滿意率≥100%，票據(jù)使用單位滿意率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作目標。

廣水市馬坪財政所2023年部門整體支出績效目標申報表.pdf

????二、重點項目績效目標編制情況

2023年廣水市馬坪財政所預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目6個，分別為：1.職工關(guān)懷；2，基層財政監(jiān)督管理；3.鄉(xiāng)村振興；4.惠民與惠農(nóng)；5.基層財政創(chuàng)建；6.疫情防控。

（一）職工關(guān)懷

1、主要內(nèi)容是：每年職工體檢、職工享受的工會福利等。2023年預(yù)算安排5.7萬元，其中：3.6萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，2.1萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：職工體檢=1次；工會活動≥2次；職工體檢參與率≥95%；工會活動參與率≥95%；完成時間2023年12月前；體檢費≤1.7萬元；工會活動經(jīng)費≤4萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工身心健康明顯提高，團結(jié)協(xié)作能力明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

職工關(guān)懷績效目標申報表.pdf

（二）基層財政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。2023年預(yù)算安排3.7萬元，其中：2.95萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，0.75萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：財政資金監(jiān)管次數(shù)≥30次；財務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個數(shù)=14個；財政資金監(jiān)管到位率≥98%；財務(wù)代理考核完成率≥98%；完成時間2023年12月底前；財政監(jiān)督管理成本≤3.7萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：財政資金利用率最大化，財政制約激勵機制更加健全，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

基層財政監(jiān)督管理績效目標申報表.pdf

（三）鄉(xiāng)村振興???

1、主要內(nèi)容是：搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟等。2023年預(yù)算安排2.7萬元，其中：2.7萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：政策知識宣傳率≥98%；有效改善人居環(huán)境個數(shù)≥15個；農(nóng)戶政策知曉率≥98%；人居環(huán)境改善率=100%；完成時間2023年12月底前；助力鄉(xiāng)村振興成本≤2.7萬元；工會活動經(jīng)費≤4萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：農(nóng)戶生態(tài)文化意識明顯提高，人居環(huán)境明顯改善，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：農(nóng)戶滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

鄉(xiāng)村振興績效目標申報表.pdf

（四）惠民及惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容是：負責本地農(nóng)民負擔監(jiān)管工作，對社區(qū)及村級實行財務(wù)監(jiān)管、指導(dǎo)、并負責村級“一事一議”財政獎補工作，積極落實惠農(nóng)政策、負責糧食直補、良種補貼、綜合補貼等各項補貼，并實行“一卡通”發(fā)放。2023年預(yù)算安排4.86萬元，其中：0.9萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，3.96萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：所有兌付到人到戶的補貼資金原則上均通過“一卡通”系統(tǒng)統(tǒng)一管理，清理整合補貼政策和資金。規(guī)范代發(fā)金融機構(gòu)和發(fā)放流程、加強數(shù)據(jù)歸集共享、搭建集中統(tǒng)一發(fā)放平臺、加強公示等工作基本完成。在堅持中央統(tǒng)籌、省總則的前提下，市、縣抓落實的監(jiān)督格局基本建成，實現(xiàn)“一張清單管制度”“一個平臺管發(fā)放”補貼政策更加科學(xué)，資金績效顯著提升。　

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：監(jiān)督卡印刷≥7600張；政策知識宣傳=15個村（社區(qū)）；業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)≥60人次；監(jiān)督卡印刷合格率≥98%；政策知識宣傳率≥98%；培訓(xùn)合格及完成率≥95%；完成時間2023年10月底前；業(yè)務(wù)成本≤4.86萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：惠農(nóng)補貼受益率=100%；業(yè)務(wù)技能明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：受益人群滿意度滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

惠民及惠農(nóng)績效目標申報表.pdf

（五）基層財政創(chuàng)建

1、主要內(nèi)容是：扎實推進基層財政所能力建設(shè)，增強基層創(chuàng)建豐富活動內(nèi)涵，發(fā)揮以點帶面示范作用，提高員工服務(wù)群眾積極性，從而提高基層財政能力建設(shè)。2023年預(yù)算安排5.62萬元，其中：2.3萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，3.32萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：加強財政所文明創(chuàng)建和黨建工作，從多方面提升干部精神文明素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。加強社會治安綜合治理，成立社會治安綜合治理工作小組，制定各項管理制度積極開展綜治活動，維護社會治安。加強檔案管理工作，健全檔案管理制度，保證各類檔案的完整和保管規(guī)范。強化責任目標到位，加強干部工作業(yè)務(wù)提升素養(yǎng)。開展下基層、察民情、解民憂、暖民心活動工作。　

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：文明單位創(chuàng)建=1個；黨建責任目標優(yōu)勝單位=1個；綜合治理優(yōu)勝單位=1個；檔案復(fù)核達標=1個；優(yōu)勝；完成時間2023年12月底前；創(chuàng)建成本≤5.62萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：部門及群體滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

基層財政創(chuàng)建績效目標申報表.pdf

（六）疫情防控

1、主要內(nèi)容是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。2023年預(yù)算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：建立有效防控機制，有力、有序做好疫情防控工作，做到全覆蓋、無盲區(qū)、無死角，打贏疫情阻擊戰(zhàn)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：年發(fā)放口罩次數(shù)=4次；卡口值守次數(shù)≥50次；防控物資到位率≥98%；卡口值守率優(yōu)勝=100%；完成時間2023年12月底前；防控物資≤2萬元；值守工作經(jīng)費≤1萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有效提升疫情防控能力，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。???

疫情防控績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。