目???? 錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

????廣水市林業(yè)局主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草場(chǎng)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草場(chǎng)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的相關(guān)規(guī)定、專項(xiàng)規(guī)劃、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，適時(shí)開展專項(xiàng)規(guī)劃監(jiān)督和評(píng)估。組織開展森林、濕地、草場(chǎng)、沙化土地、石漠化和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。

2.組織林業(yè)和草場(chǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)并組織實(shí)施林業(yè)有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。組織開展天然林保護(hù)、退耕還林還草工作。

3.負(fù)責(zé)森林、濕地、草場(chǎng)資源的監(jiān)督管理。監(jiān)督并執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各類公益林、國(guó)有森林經(jīng)營(yíng)單位的森林資源管理工作。負(fù)責(zé)濕地、草場(chǎng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)本級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地、草場(chǎng)的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，按分工負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本地區(qū)野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地的監(jiān)督管理。擬訂國(guó)家公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、森林公園等各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園等自然保護(hù)地的設(shè)立申報(bào)、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作。提出新建、調(diào)整國(guó)家和省級(jí)、市級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見申報(bào)審批后監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的措施，指導(dǎo)農(nóng)村集體林地承包經(jīng)營(yíng)工作。

7.擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用意見。指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧等相關(guān)工作。

8.貫徹實(shí)施國(guó)有林場(chǎng)相關(guān)法律、法規(guī)，指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。組織并實(shí)施林木種子、草種種質(zhì)資源普查，指導(dǎo)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護(hù)。

9.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。

10.監(jiān)督管理本級(jí)林業(yè)（草場(chǎng)）項(xiàng)目資金和國(guó)有資產(chǎn)。負(fù)責(zé)推進(jìn)本市林業(yè)（草場(chǎng)）領(lǐng)域重大項(xiàng)目、重大工程的實(shí)施和監(jiān)督管理。組織實(shí)施林業(yè)和草場(chǎng)生態(tài)補(bǔ)償工作。

11.負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育等工作。組織開展林業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作。開展林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全市林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

12.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

13.職能轉(zhuǎn)變。市林業(yè)局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地、草場(chǎng)監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市林業(yè)局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：辦公室（人事教育股）、政策法規(guī)股（行政審批股）、計(jì)財(cái)股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股（市綠化委員會(huì)辦公室）、森林和草場(chǎng)資源管理股、天然林和野生動(dòng)植物保護(hù)股、機(jī)關(guān)黨委、老干股。

3.下設(shè)部門（單位）8個(gè)，分別為：森林病蟲害防治檢疫站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國(guó)營(yíng)花山林場(chǎng)、林業(yè)科學(xué)研究所、林業(yè)種局種苗站、森林和草原資源行政執(zhí)法大隊(duì)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市林業(yè)局預(yù)算由9家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市林業(yè)局本級(jí)。

(2)納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位8家，分別是：森林病蟲害防治檢疫站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、楊家河木材檢查站、蔡河木材檢查站、國(guó)營(yíng)花山林場(chǎng)、林業(yè)科學(xué)研究所、林業(yè)種局種苗站、森林和草原資源行政執(zhí)法大隊(duì)。

2.2023年廣水市林業(yè)局納入預(yù)算管理人員246人。

(1)核定編制112名，其中：行政編制18名，事業(yè)編制94名。

(2)實(shí)有人員246人，其中：在職在編122人；離休0人；退休95人；編外長(zhǎng)聘15人；其他人員14人（遺屬生活困難人員8人、“三支一扶”人員4人、借調(diào)人員2人）。

第二部分??部門預(yù)算表

廣水市林業(yè)局2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市林業(yè)局2023年收入總預(yù)算7422.83萬元，其中：本年收入6265.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1157.11萬元，較上年預(yù)算安排增加2339.84萬元，同比增長(zhǎng)46.03%，主要原因是國(guó)家加大對(duì)林業(yè)項(xiàng)目的投入。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入6255.7206萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款收入1145.8048萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入11.3027萬元。

2.廣水市林業(yè)局2023年支出總預(yù)算7422.83萬元，其中：本年安排支出7422.83萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出增加2339.84萬元，同比增長(zhǎng)46.03%，主要原因是加快推進(jìn)林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施，落實(shí)項(xiàng)目資金兌現(xiàn)。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出6265.72萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1157.11萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出7401.53萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出21.3萬元。

(3)支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.28萬元；衛(wèi)生健康支出109.15萬元；節(jié)能環(huán)保支出804.21萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出6210.13萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出96.49萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.57萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出945.32萬元；商品和服務(wù)支出70.78萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.06萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：基本支出1053.15萬元（其中人員類982.37萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類70.78萬元）；項(xiàng)目支出6348.37萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市林業(yè)局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算7401.53萬元，較上年增加2597.16萬元，同比增長(zhǎng)54.04%，主要原因是國(guó)家加大對(duì)林業(yè)項(xiàng)目的投入。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款6255.72萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1145.80萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市林業(yè)局2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算7401.53萬元，較上年增加2597.16萬元，同比增長(zhǎng)54.05%，主要原因是國(guó)家加大對(duì)林業(yè)項(xiàng)目的投入。

(1)本年財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.28萬元；衛(wèi)生健康支出109.15萬元；節(jié)能環(huán)保支出804.21萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出6188.82萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出96.49萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.57萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市林業(yè)局2023年一般公共預(yù)算支出7401.53萬元，較上年增加2597.16萬元，同比增加54.05%，主要原因是：國(guó)家加大對(duì)林業(yè)項(xiàng)目的投入。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出6255.72萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)965.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)70.78萬元，項(xiàng)目支出5219.42萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1145.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)16.85萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出1128.95萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.28萬元；衛(wèi)生健康支出109.15萬元；節(jié)能環(huán)保支出804.21萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出6188.82萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出96.49萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.57萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市林業(yè)局2023年一般公共預(yù)算基本支出1053.15萬元，較上年減少71.92萬元，同比下降6.39%，主要原因是：工資調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)982.37萬元。其中：工資福利支出945.32萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助37.06萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)70.78萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

????廣水市林業(yè)局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為39.30萬元，較上年減少7.70萬元，同比減少16.38%，主要原因是：執(zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開支，需要說明的是因預(yù)算一體化系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)的原因，一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表輸出表只反映部分?jǐn)?shù)據(jù)。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本年度無此項(xiàng)預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本年度無此項(xiàng)預(yù)算。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.30萬元，較上年減少4.7萬元，同比下降15.66%，主要原因是：執(zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開支。

4.公務(wù)接待費(fèi)14萬元，較上年減少3萬元，同比下降17.64%，主要原因是：執(zhí)行國(guó)家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市林業(yè)局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市林業(yè)局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市林業(yè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算70.78萬元，較上年增加14.65萬元，同比增長(zhǎng)26.10%，主要原因是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加和對(duì)二級(jí)單位撥款。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.78萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)00萬元。其中：辦公費(fèi)00萬元；印刷費(fèi)00萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)10萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)00萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)20萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)00萬元。其中：辦公費(fèi)00萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

其中：辦公費(fèi)9萬元；印刷費(fèi)1萬元；郵電費(fèi)1萬元；差旅費(fèi)4萬元；會(huì)議費(fèi)1萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)1萬元；專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元；其他費(fèi)用0.47萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市林業(yè)局2023年政府采購(gòu)總預(yù)算915.25萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本年政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算安排與上年相同。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本年度無此項(xiàng)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：本年度無此項(xiàng)預(yù)算。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.75萬元，較上年增加0.9萬元，同比增長(zhǎng)3.9%，主要原因是：增加野外調(diào)查設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是本年度無此項(xiàng)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算891.50萬元，較上年增加551.5萬元，同比增加162.20%，主要原因是：增加松材線蟲病疫木除治力度。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市林業(yè)局2023年年初資產(chǎn)總額為1989.73萬元，較上年減少00萬元，同比減少00%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)520.83萬元，較上年減少157.85萬元，同比減少23.25%，主要原因是：貨幣資金和應(yīng)收賬款減少；固定資產(chǎn)1473.44萬元，較上年增加28.47萬元，同比增加1.97%，主要原因是：購(gòu)買新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋8307.76平方米，價(jià)值883.5075萬元；土地4000平方米，價(jià)值2元（以1元記賬法入賬）；車輛11輛（包括原森林公安局警車4輛未辦理劃撥手續(xù)），價(jià)值159.7533萬元；辦公家具價(jià)值108.1175萬元（包括原森林公安局辦公樓辦公家具）；其他資產(chǎn)價(jià)值320.0629萬元（包括原森林公安局辦公設(shè)備和專用設(shè)備）。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)暫時(shí)沒有設(shè)定；年度目標(biāo)為“三支一扶”人員保障、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、林長(zhǎng)制工作建設(shè)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：暫時(shí)沒有設(shè)定。

3、年度目標(biāo)1：“三支一扶”人員保障，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是“三支一扶”保障人數(shù)≥4人，養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)≥4人，醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)≥4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)和人社部門調(diào)資。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是提高“三支一扶”人員工作積極性效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)和政策文件。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)和政策文件。

年度目標(biāo)2：林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是除治松材線蟲病疫木數(shù)量≥3萬株，森林火災(zāi)監(jiān)測(cè)防治面積≥1萬公頃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)秋季普查確定數(shù)量。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和通過宣傳提高群眾對(duì)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的認(rèn)識(shí)度效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作目標(biāo)責(zé)任書。

滿意度指標(biāo)：轄區(qū)內(nèi)服務(wù)對(duì)象滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作目標(biāo)責(zé)任書。

年度目標(biāo)3：林長(zhǎng)制工作建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是林長(zhǎng)制工作辦公室數(shù)量＝1個(gè)，市級(jí)總林長(zhǎng)和副林長(zhǎng)≥23人，鎮(zhèn)級(jí)林長(zhǎng)副林長(zhǎng)數(shù)量≥4000人，設(shè)立宣傳公示牌村級(jí)林長(zhǎng)和護(hù)林員數(shù)量≥30個(gè)，發(fā)送宣傳短信數(shù)量≥80萬條，設(shè)立依據(jù)是根據(jù)林長(zhǎng)制辦公室文件。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)是嚴(yán)格實(shí)行生態(tài)保護(hù)紅線監(jiān)管制度落實(shí)到位，生態(tài)效益是提高森林覆蓋率森林蓄積量穩(wěn)步上升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)林長(zhǎng)制辦公室文件。

滿意度指標(biāo)：林區(qū)和周邊群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)林長(zhǎng)制辦公室文件。

2023年林業(yè)局部門整體支出績(jī)效目標(biāo).pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2022年廣水市林業(yè)局預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目13個(gè)，具體為：

（一）天然商品林停伐管護(hù)

1、 天然商品林停伐管護(hù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：落實(shí)天然林保護(hù)相關(guān)政策，保護(hù)天然林資源；對(duì)新一輪退耕還林任務(wù)給予補(bǔ)助，保障新一輪退耕任務(wù)落實(shí)，2022年預(yù)算安排37萬元，資源來源為中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金37萬，全部發(fā)放到中華山林場(chǎng)、大貴寺林場(chǎng)、花山林場(chǎng)三個(gè)國(guó)有林場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)資源有效管護(hù)；天然林資源蓄積量持續(xù)增長(zhǎng)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是天然林蓄積量87.02萬立方米，全面停止商業(yè)性采伐單位3個(gè)國(guó)有林場(chǎng)，開展巡護(hù)管護(hù)人次1100人次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》和工作方案。

效益指標(biāo)：天然林蓄積量增長(zhǎng)量≥20.65萬立方米。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金管理辦法》。

2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)-天然商品林停伐補(bǔ)助.pdf

（二）林業(yè)生態(tài)修復(fù)工程

1、林業(yè)生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目主要內(nèi)容是：森林資源管護(hù)、國(guó)土綠化、國(guó)家自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)有害生物防治、濕地等生態(tài)保護(hù)方面。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加強(qiáng)森林資源管護(hù)；推進(jìn)國(guó)土綠化，提升林木良種培育能力和林木良種使用率，推進(jìn)油茶林營(yíng)造，林業(yè)有害生物防治，開展?jié)竦氐壬鷳B(tài)保護(hù)體系建設(shè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：管護(hù)天然商品林面積46萬畝，管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積18.73萬畝，造林面積0.15萬畝，退耕還生態(tài)撫育面積5.13萬畝，油茶林營(yíng)造面積0.2萬畝，林業(yè)有害生物防治面積3.5萬畝，林木良種培育150萬株。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《林業(yè)草原改革發(fā)展資金管理辦法》和工作方案。

效益指標(biāo)：森林覆蓋率增長(zhǎng)值≥0.22%，天保工程提供管護(hù)崗位≥220人，國(guó)家級(jí)公益林提供管護(hù)崗位100人，林業(yè)有害生物無公害防治率≥90%，森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)效益發(fā)揮效果明顯。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《林業(yè)草原改革發(fā)展資金管理辦法》。

滿意度指標(biāo)：林區(qū)職工，周邊群眾滿意度≥80%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《林業(yè)草原改革發(fā)展資金管理辦法》。

2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效申報(bào) -林業(yè)生態(tài)修復(fù)工程.pdf

（三）森林資源保護(hù)

1、森林資源保護(hù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：保護(hù)生物多樣性，提高生態(tài)防護(hù)能力，森林資源得到有效管護(hù)；提供管護(hù)崗位，增加林農(nóng)收入；鞏固集體林權(quán)制度改革成果，減輕林農(nóng)負(fù)擔(dān)，改善林農(nóng)生活。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保護(hù)生物多樣性，提高生態(tài)防護(hù)能力，森林資源得到有效管護(hù)；提供管護(hù)崗位，增加林農(nóng)收入；鞏固集體林權(quán)制度改革成果，減輕林農(nóng)負(fù)擔(dān)，改善林農(nóng)生活。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：管護(hù)省級(jí)公益林面積16.71萬畝，管護(hù)國(guó)有國(guó)家級(jí)公益林面積5.9萬畝，全市森林防滅火涉及鎮(zhèn)辦數(shù)量17個(gè)，保護(hù)一級(jí)古樹名木數(shù)量100株，國(guó)家級(jí)濕地公園建設(shè)項(xiàng)目1項(xiàng)，松材線蟲病疫木除治數(shù)量1萬株。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》和工作方案。

效益指標(biāo)：森林覆蓋率增長(zhǎng)值≥0.22%，公益林提供管護(hù)崗位8人，通過減征“兩金”減輕林農(nóng)負(fù)擔(dān)持續(xù)好轉(zhuǎn)，公益林對(duì)生態(tài)環(huán)境改善情況持續(xù)改善，林業(yè)有害生物無公害防治率≥90%，減少水土流失有一定效果。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》和工作方案。

滿意度指標(biāo)：轄區(qū)群眾滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》。

2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)-森林資源保護(hù).pdf

（四）廣水市省級(jí)國(guó)土綠化和生態(tài)修復(fù)試點(diǎn)示范點(diǎn)項(xiàng)目

1、廣水市省級(jí)國(guó)土綠化和生態(tài)修復(fù)試點(diǎn)示范點(diǎn)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：開展省界門戶綠化和生態(tài)修復(fù)試點(diǎn)示范建設(shè)，人工造林4600畝，退化林修復(fù)5800畝，森林撫育25000畝。主要建設(shè)地點(diǎn)吳店鎮(zhèn)、蔡河鎮(zhèn)、武勝關(guān)鎮(zhèn)、中華山林場(chǎng)、大貴寺林場(chǎng)、花山林場(chǎng)。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全面完成省界門戶綠化和生態(tài)修復(fù)保護(hù)項(xiàng)目建設(shè)，完成人工造林4600畝，退化林修復(fù)5800畝，森林撫育25000畝。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：人工造林計(jì)劃完成面積≥4600畝，退化林修復(fù)計(jì)劃完成面積≥5800畝，森林撫育計(jì)劃完成面積≥25000畝。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》和工作方案。

效益指標(biāo)：帶動(dòng)社會(huì)投資≥380萬元，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)≥275人，省界門戶沿線生態(tài)保護(hù)修復(fù)效益明顯。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》和工作方案。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》和工作方案。

2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)-廣水市省級(jí)國(guó)土綠化和生態(tài)修復(fù)試點(diǎn)示范點(diǎn)項(xiàng)目.pdf

（五）林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)第三批

1、林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)第三批項(xiàng)目主要內(nèi)容是：加強(qiáng)森林資源保護(hù)，完成省級(jí)自然保護(hù)區(qū)勘界立標(biāo)任務(wù)，開展松材線蟲病一體化治理，加強(qiáng)防火物資儲(chǔ)備，提升森林防火能力，推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展油茶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和營(yíng)造。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提升保護(hù)區(qū)資源管護(hù)能力，開展松材線蟲病一體化治理，提升森林防火能力，推進(jìn)油茶林建設(shè)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：自然保護(hù)區(qū)勘界立標(biāo)建設(shè)長(zhǎng)度≥164公里，松材線蟲病一體化治理試點(diǎn)面積500畝，森林防火物資儲(chǔ)備數(shù)量≥42臺(tái)，油茶新造林面積≥3200畝。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》和工作方案。

效益指標(biāo)：帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)≥64人，增強(qiáng)生態(tài)保護(hù)能力，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善效果明顯，維護(hù)生態(tài)安全，促進(jìn)松材線蟲病可持續(xù)治理獲得好評(píng)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》和工作方案。

滿意度指標(biāo)：保護(hù)區(qū)職工、周邊群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)資金管理辦法》。

2022年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)-林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)第三批.pdf

（六）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)

1、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：完成當(dāng)年松材線蟲病疫木除治任務(wù)；加強(qiáng)森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高應(yīng)急撲救能力，及時(shí)有效應(yīng)對(duì)森林火情。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全面推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，提升信息安全保障水平。????

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：除治松材線蟲病疫木數(shù)量≥3萬株，森林火災(zāi)監(jiān)測(cè)防治面積1萬公頃。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)擄作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，通過宣傳提高群眾對(duì)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的認(rèn)識(shí)度效果明顯，病蟲害成災(zāi)控制率≤0.4%，森林火災(zāi)控制率≤0.9%。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)擄作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：轄區(qū)內(nèi)服務(wù)對(duì)象滿意度≥85%。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)-林業(yè)防災(zāi)減災(zāi).pdf

（七）林長(zhǎng)制工作建設(shè)

1、林長(zhǎng)制工作建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省總林長(zhǎng)令1號(hào)：一、迅速建立林長(zhǎng)制組織體系；二、全面加強(qiáng)森林資源保護(hù)管理；三、持續(xù)推進(jìn)森林資源培育修復(fù)，推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：隨著林長(zhǎng)制全域覆蓋，加強(qiáng)林草部門基層基礎(chǔ)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)山有人管，林有人造，樹有人護(hù)，責(zé)有人擔(dān)，守住自然生態(tài)安全邊界有保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：林長(zhǎng)制工作辦公室數(shù)量=1個(gè)，市級(jí)總林長(zhǎng)和副林長(zhǎng)數(shù)量≥23個(gè)，鎮(zhèn)級(jí)林長(zhǎng)副林長(zhǎng)數(shù)量≥239人，村級(jí)林長(zhǎng)和護(hù)林員數(shù)量≥4000人，設(shè)立宣傳公示牌≥30個(gè)，發(fā)送宣傳短信數(shù)量≥80萬條。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：嚴(yán)格實(shí)行生態(tài)保護(hù)紅線監(jiān)管制度落實(shí)到位，提高森林覆蓋率森林蓄積量穩(wěn)步上升。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：林區(qū)和周邊群眾滿意度≥90%。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)-林長(zhǎng)制工作建設(shè).pdf

（八）森林植被恢復(fù)費(fèi)

1、森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是：森林植被恢復(fù)費(fèi)實(shí)行專款專用，專項(xiàng)用于林業(yè)主管部門組織的植樹造林、恢復(fù)森林植被，包括調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)、整地、造林、撫育、護(hù)林防火、病蟲害防治、資源管護(hù)等開支。2023年資金來源是省級(jí)800萬元，本級(jí)594萬元，合計(jì)1394萬元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：主要用于林業(yè)主管部門組織的植樹造林、恢復(fù)森林植被等，資金安排上，應(yīng)結(jié)合林長(zhǎng)制貫徹落實(shí)，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展等全省林業(yè)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)，優(yōu)先支持油茶林營(yíng)造。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：植樹造林采購(gòu)苗木數(shù)量≥90萬株，國(guó)土綠化人工造林面積≥3500畝，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)植樹造林面積≥1100畝，重點(diǎn)有害生物防治面積3000畝，松材線蟲病疫木除治清理4萬株，森林防火器材購(gòu)置≥40臺(tái)，重點(diǎn)防火期組織半專業(yè)撲火隊(duì)≥1個(gè)，完成林業(yè)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收≥5項(xiàng)，完成林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)≥2項(xiàng)，完成森林資源監(jiān)測(cè)調(diào)查≥2項(xiàng)，森林資源管護(hù)人員≥44人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家、省林業(yè)局制定林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有害生物防治挽回經(jīng)濟(jì)損失≥130萬元，當(dāng)年人工造林保存面積≥7400畝，通過造林生態(tài)環(huán)境得到維護(hù)和改善，林業(yè)有害生物無公害防治率≥100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家、省林業(yè)局制定林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：公眾對(duì)森林植被恢復(fù)的知曉率、支持率和滿意度≥85%，轄區(qū)群眾滿意度≥85%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家、省林業(yè)局制定林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

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（九）應(yīng)急突發(fā)處理事件

1、應(yīng)急突發(fā)處理事件項(xiàng)目主要內(nèi)容是：積極應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，處理疫情防控，惡劣氣候環(huán)境引起的災(zāi)害恢復(fù)，處理上訪維穩(wěn)、掃黑除惡等突發(fā)事件。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按市防控指揮部和應(yīng)急辦要求，完成應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，惡劣氣候環(huán)境引起的災(zāi)害恢復(fù)和上訪維穩(wěn)、掃黑除惡等突發(fā)事件等工作任務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：疫情防控值班人員數(shù)量≥52人，應(yīng)急工作人員數(shù)量≥6人，處理緊急事件≥10件，疫情防控用口罩?jǐn)?shù)量≥25000個(gè)，疫情防控用酒精數(shù)量≥500瓶，疫情防控用消毒液數(shù)量≥500瓶，疫情防控用殺蟲劑數(shù)量≥100瓶，應(yīng)急工作鐵鍬數(shù)量≥50把，應(yīng)急工作掃把數(shù)量≥20把，災(zāi)害惡劣天氣雨衣雨靴數(shù)量≥100套。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

效益指標(biāo)：疫情防控能力有所提高，長(zhǎng)期維護(hù)林區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥90%。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作方案和工作要求。

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（十）鄉(xiāng)村振興

1、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目主要內(nèi)容是：堅(jiān)持和完善向重點(diǎn)村選派第一書記和工作隊(duì)制度，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：駐點(diǎn)村數(shù)量＝2個(gè)，駐村人數(shù)≥4人。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作安排和要求。

效益指標(biāo)：脫貧攻堅(jiān)成果得到鞏固。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作安排和要求。

滿意度指標(biāo)：駐點(diǎn)村群眾滿意度≥90%。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作安排和要求。

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（十一）爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)建

1、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)建項(xiàng)目主要內(nèi)容：機(jī)關(guān)黨建、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、廉政發(fā)展、檔案管理及開展中小型活動(dòng)、工會(huì)活動(dòng)等，完成本單位法制體系建設(shè)。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成機(jī)關(guān)黨建、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、廉政發(fā)展、檔案管理及開展中小型活動(dòng)、工會(huì)活動(dòng)等，完成本單位法制體系建設(shè)任務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建先進(jìn)黨支部數(shù)量＝1個(gè)，創(chuàng)建文明單位數(shù)量＝1個(gè)，創(chuàng)建維穩(wěn)先進(jìn)單位＝1個(gè)，創(chuàng)建檔案管理先進(jìn)單位＝1個(gè)。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作安排和要求。

效益指標(biāo)：創(chuàng)建先進(jìn)黨支部提高組織戰(zhàn)斗力，創(chuàng)建文明單位提高職能水平，創(chuàng)建維穩(wěn)先進(jìn)單位維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，創(chuàng)建檔案管理先進(jìn)單位省一級(jí)達(dá)標(biāo)。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作安排和要求。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥98%。設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年工作安排和要求。

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（十二）固定資產(chǎn)管理

1、固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目主要內(nèi)容是：在新設(shè)備購(gòu)置和更換舊電腦及設(shè)備時(shí)優(yōu)先選擇國(guó)產(chǎn)電腦及設(shè)備，我局應(yīng)替代總量為90臺(tái)，2024年前完成60%，2023年計(jì)劃完成20臺(tái)。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：全面推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，提升信息安全保障水平。????

3、 項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：配置國(guó)產(chǎn)品牌電腦數(shù)量20臺(tái)。設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要和提升信息安全工作要求。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用率＝100%。設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要和提升信息安全工作要求。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≥90%。設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要和提升信息安全工作要求。

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（十三）“三支一扶”人員保障

1、“三支一扶”人員保障項(xiàng)目主要內(nèi)容是：保障新招錄“三支一扶”人員基本工資，績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資，安家費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)金繳納。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障本單位新招錄4名“三支一扶”人員基本工資、績(jī)效工資、安家費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)金等基本保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：“三支一扶”保障人數(shù)≥4人，養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)≥4人，醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)≥4人。設(shè)立依據(jù)是根據(jù)三支一扶辦公室要求。

效益指標(biāo)：提高“三支一扶”人員工作積極性效果明顯。設(shè)立依據(jù)是根據(jù)三支一扶辦公室要求。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度≥95%。設(shè)立依據(jù)是根據(jù)三支一扶辦公室要求。

2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)-“三支一扶”人員保障.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。